一、部門基本情況

   （一）職能職責。 

1.貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策。根據國民經濟和社會(hui) 發展需要，擬訂全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 發展政策，並經批準後監督實施。

    2.推進綜合交通運輸體(ti) 係建設，根據全縣交通發展需要，統籌平衡、組織擬訂全縣鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 的發展規劃和年度計劃，擬訂並組織實施交通行業(ye) 固定資產(chan) 投資、運輸生產(chan) 、工業(ye) 、基礎設施管理、公路航道養(yang) 護、項目建設、科技管理、人才開發、職工教育等中長期規劃和年度計劃。

3.負責提出鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 投資規模和方向、財政性資金安排意見，參與(yu) 鐵路投融資體(ti) 製改革。

4.負責鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(ye) 管理和綜合運輸體(ti) 係組織管理，對關(guan) 係國計民生的重點物資運輸、緊急物資運輸進行必要調控；組織實施交通運輸主要通道和重點樞紐節點的建設和管理；做好交通戰備工作。

5.負責全縣公路、水路交通建設項目的規劃、設計、建設及交通建設市場管理；負責全縣交通基礎設施的三峽後續建設工作；負責站卡設計歸口管理；負責公路養(yang) 護的管理；負責全縣路政、運政、港監、航務、交通安全、交通秩序的綜合執法和管理。

6.負責全縣道路運輸的行業(ye) 管理，對旅客運輸、道路貨物運輸、搬運裝卸、運輸服務、汽車維修市場、車輛技術（含車輛綜合性能檢測及檢測站）、機動車駕駛員培訓及駕駛培訓學校的行業(ye) 管理；負責規劃、協調和審批全縣道路客貨運輸線路、運輸站（場、點）及運輸交易市場，根據市場需求管理和投放全縣營業(ye) 性運輸車輛；負責全縣道路運輸市場的監督檢查。

7.負責全縣地方航運的行政管理；負責地方港航監督管理、運政管理和規費征收管理；負責全縣地方港口、碼頭、航道的規劃、建設、養(yang) 護、維修和管理工作；負責全縣地方水上交通安全的監督管理；負責地方船舶修造業(ye) 的開業(ye) 條件審查，資質認證和行業(ye) 的監督管理；負責地方船舶檢驗，進出港簽證和技術船員的培訓、考驗、發證管理工作；負責漁船檢驗和監督管理職責,負責全縣地方船舶的運輸管理，綜合平衡全縣地方水運運力。

8.指導協調交通行業(ye) 的體(ti) 製改革，推進交通運輸企業(ye) 向現代化企業(ye) 轉化的進程；指導、監督委屬企事業(ye) 單位的國有資產(chan) 管理；負責縣屬水陸幹線交通基礎設施的使用管理；繼續推進委屬事業(ye) 單位的分類改革工作。

9.貫徹執行國家有關(guan) 交通科技的方針、政策，指導和實施交通行業(ye) 計量、質量、技術標準和規範工作，組織科技開發，推廣應用交通科技成果，推動交通行業(ye) 科技進步；負責交通工程建設的質量監督、技術監督。

10.抓好交通行業(ye) 的黨(dang) 的建設、精神文明建設和幹部職工的思想政治工作。

11.負責交通係統的安全監管和信訪穩定工作。

12.承辦縣政府交辦的其他事項。

本部門2019年度涉及機構改革，對此專(zhuan) 門說明如下：一是機關(guan) 改革情況，參照中市機關(guan) 改革做法，將縣交通委員會(hui) 更名為(wei) 縣交通局，原豐(feng) 都縣交通委員會(hui) 所屬豐(feng) 都縣公路局、豐(feng) 都縣道路運輸管理所、豐(feng) 都縣港航管理處（豐(feng) 都縣地方海事處、豐(feng) 都縣船舶檢驗處）、豐(feng) 都縣交通工程質量監督站、豐(feng) 都縣渡口管理所承擔的行政決(jue) 策、行政許可等行政職能劃入豐(feng) 都縣交通局，豐(feng) 都縣交通工程質量監督站承擔的交通工程建設領域的行政處罰、行政強製等行政職能劃入豐(feng) 都縣交通局。劃轉後，除交通綜合行政執法機構外，豐(feng) 都縣交通局所屬事業(ye) 單位不再承擔行政職能。

（二）機構設置。豐(feng) 都縣交通局屬財政全額撥款的一級預算單位，內(nei) 設：辦公室、財務科、安全監督科（應急管理辦公室）、規劃科、建管科、運輸科、政工科、政策法規科等8個(ge) 職能科室。下屬7個(ge) 二級預算事業(ye) 單位：豐(feng) 都縣渡口管理所、豐(feng) 都縣公路養(yang) 護中心、豐(feng) 都縣道路運輸事務中心、豐(feng) 都縣港航海事事務中心、豐(feng) 都縣交通工程質量服務中心、豐(feng) 都縣長江大橋管理事務中心、豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊，都納入本次豐(feng) 都縣交通局部門決(jue) 算 。

（三）單位構成。從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2019年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括：豐(feng) 都縣交通局（本級）、豐(feng) 都縣渡口管理所、豐(feng) 都縣公路事物中心、豐(feng) 都縣道路運輸事務中心、豐(feng) 都縣港航海事事務中心、豐(feng) 都縣交通工程質量服務中心、豐(feng) 都縣長江大橋管理事務中心、豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊等。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計33,404.26萬(wan) 元，支出總計33,404.26萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少14,669.97萬(wan) 元,下降30.5%，主要原因是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。

2.收入情況。2022年度收入合計33,368.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少5,978.73萬(wan) 元，下降15.2%，主要原因是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。其中：財政撥款收入33,366.39萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 17.75萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 17.71萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計33,388.83萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少14,637.77萬(wan) 元，下降30.5%，主要原因是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。其中：基本支出5,969.61萬(wan) 元，占17.9%；項目支出27,419.22萬(wan) 元，占82.1%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 15.42萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少11.91萬(wan) 元，下降43.6%，主要原因是往年結餘(yu) 部分項目今年已經完工。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計33,381.76萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少14,622.32萬(wan) 元，下降30.5%。主要原因是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入26,219.30萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加9,737.04萬(wan) 元，增長59.1%。主要原因是部分政府性基金預算財政撥款收入轉為(wei) 一般公共預算財政撥款收入。較年初預算數增加9,270.38萬(wan) 元，增長54.7%。主要原因是年中追加了部分上級專(zhuan) 項資金。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 15.37萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出26,219.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,035.75萬(wan) 元，增長4.1%。主要原因是今年對運輸企業(ye) 補發了往年的經營性補貼。較年初預算數增加5,502.44萬(wan) 元，增長26.6%。主要原因1是年中追加了部分上級專(zhuan) 項資金；2是對運輸企業(ye) 補發了往年經營性補貼。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 15.34萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.50萬(wan) 元，下降8.9%，主要原因是往年結餘(yu) 部分項目今年已經完工。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出1,128.94萬(wan) 元，占4.3%，較年初預算數增加142.22萬(wan) 元，增長14.4%，主要原因是今年部分下屬單位補繳了曆年職工職業(ye) 年金。

（2）衛生健康支出453.60萬(wan) 元，占1.7%，較年初預算數增加167.62萬(wan) 元，增長58.6%，主要原因是今年加大了新冠疫情防控工作經費開支。

（3）節能環保支出2,522.86萬(wan) 元，占9.6%，較年初預算數增加2,522.86萬(wan) 元，增長100%，主要原因是農(nong) 村公路建設支出由交通運輸支出科目調入此科目。

（4）農(nong) 林水支出6,313.65萬(wan) 元，占24.1%，較年初預算數增加6,313.65萬(wan) 元，增長100%，主要原因是農(nong) 村公路建設支出由交通運輸支出科目調入此科目。

（5）交通運輸支出15,568.31萬(wan) 元，占59.4%，較年初預算數減少3,649.08萬(wan) 元，下降19%，主要原因1是此科目支出調入節能環保科目和農(nong) 林水支出科目支出；2是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。

（6）住房保障支出231.96萬(wan) 元，占0.9%，較年初預算數增加5.16萬(wan) 元，增長2.3%，主要原因是部分職工增資，調高了住房公積金繳費基數。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5,947.20萬(wan) 元。其中：人員經費5,162.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少99.87萬(wan) 元，下降1.9%，主要原因是今年停止發放了職工應休未休公休假補助。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利及對家庭的補助等支出。公用經費784.58萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加84.86萬(wan) 元，增長12.1%，主要原因是疫情防控工作經費誤計入本科目，加大了公用經費開支。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費、印刷費、谘詢費、水電費、物業(ye) 管理費、差旅費、維修費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、專(zhuan) 用燃料費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入7,147.10萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少15,656.58萬(wan) 元，下降68.7%，主要原因1是本年一部分政府性基金預算財政撥款支出調為(wei) 一般公共預算財政撥款支出；2是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。本年支出7,147.10萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少15,656.58萬(wan) 元，下降68.7%，主要原因1是本年一部分政府性基金預算財政撥款支出調為(wei) 一般公共預算財政撥款支出；2是部分農(nong) 村公路建設款項未達付款條件。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計114.97萬(wan) 元，較年初預算數增加42.47萬(wan) 元，增長58.6%，主要原因是今年下屬豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊購置了二輛執法車，加大了支出。較上年支出數增加46.27萬(wan) 元，增長67.4%，主要原因是今年下屬豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊購置了二輛執法車，加大了支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

 2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，本部門2022年未安排單位人員出國。

公務車購置費43.78萬(wan) 元，主要用於(yu) 下屬豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊因工作需要，購置了二輛執法車。費用支出較年初預算數增加43.78萬(wan) 元，增長%，主要原因是下屬豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊因工作需要，購置了二輛執法車。較上年支出數增加43.78萬(wan) 元，增長%，主要原因是下屬豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊因工作需要，購置了二輛執法車。

公務用車運行維護費69.58萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，其中絕大部分是交通執法車輛費用和交通作業(ye) 車費用。費用支出較年初預算數增加4.58萬(wan) 元，增長7%，主要原因是下屬豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊因工作需要，購置了二輛執法車。較上年支出數增加2.14萬(wan) 元，增長3.2%，主要原因是下屬豐(feng) 都縣交通運輸綜合行政執法支隊因工作需要，購置了二輛執法車，費用增加。

公務接待費1.61萬(wan) 元，主要用於(yu) 單位按照規定開支的各類公務接待支出。費用支出較年初預算數減少5.89萬(wan) 元，下降78.5%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製，二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.36萬(wan) 元，增長28.8%，主要原因是今年物價(jia) 上漲，接待標準增高。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置3輛，公務車保有量為(wei) 18輛；國內(nei) 公務接待23批次122人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費131.96元，車均購置費14.59萬(wan) 元，車均維護費3.87萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.99萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.03萬(wan) 元，下降75.4%，主要原因是今年疫情防控期間，減少人員聚集，加大視頻會(hui) 議召開。本年度培訓費支出18.98萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少4.82萬(wan) 元，下降20.3%，主要原因是今年因為(wei) 疫情上級部門組織安排的培訓減少，改為(wei) 網絡培訓。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出117.69萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、水電費、維修費、勞務費、公務用車運行維護費、信息網絡購置更新費等開支。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加76.87萬(wan) 元，增長188.3%，主要原因是交通局（本級）疫情防控工作經費誤計入本科目。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛35輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車29輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）3台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額4.32萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出4.32萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額4.32萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額4.32萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 采購辦公用品支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體(ti) 和105個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評105項，涉及資金65632.53萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目的有效運轉，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

  1.績效目標自評表。

  2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

  3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

  （三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

  六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

  （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  （三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

  （四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （五）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

  （六）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （七）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

  （八）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

  （九）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  （十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  （十一）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  （十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

  （十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

  （十四）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

  （十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

  七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

  本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：陳蓉   023-70722199