一、部門基本情況

（一）職能職責。

1. 貫徹國家有關(guan) 道路運輸行業(ye) 管理的方針政策、法律法規和行業(ye) 規範。

2. 承擔擬訂全縣道路運輸行業(ye) 的發展規劃（含道路客貨運輸、城市公共交通運行線網、客貨運輸站場、城市公交客運站場、機動車維修企業(ye) 及駕駛員培訓學校的布局等）及標準化建設、信用評價(jia) 和安全服務質量考核的行政輔助工作。

3. 承擔道路旅客運輸、道路貨物運輸（含危險貨物運輸）、道路客貨運輸站場、汽車租賃行業(ye) 管理的行政輔助工作。承擔行業(ye) 轉型升級、城鄉(xiang) 客運一體(ti) 化、公交優(you) 先發展戰略及巡遊出租汽車與(yu) 網約車統籌發展的推進工作。負責協調道路客貨運輸、城市公共交通線路及線網規劃、調整道路運輸各層次和各種運輸方式之間的關(guan) 係。承擔道路運輸與(yu) 其他運輸方式協調發展的行政輔助工作，發揮道路運輸在綜合交通運輸體(ti) 係中的基礎性作用。

4. 承擔道路運輸從(cong) 業(ye) 人員的安全知識、技能適應性及管理能力培訓和考核工作。

5. 承擔經營性客運車輛（含公交車輛）各項補貼審核發放的行政輔助工作。

6. 承擔行業(ye) 統計分析及市場預測信息引導工作，定期向社會(hui) 發布道路運輸市場運行情況報告，開展道路運輸改革發展政策的評估工作。

7. 承擔道路運輸市場運行監測的行政輔助工作，對全縣道路運輸行業(ye) 進行抽樣調查，定期收集道路運輸經營者及道路運輸相關(guan) 業(ye) 務經營信息。

8. 承擔對道路運輸相關(guan) 行業(ye) 經營業(ye) 戶的開、停、歇業(ye) 過程審批、年度審驗等行業(ye) 管理的行政輔助工作並提供技術服務，承擔資質等級評定的行政輔助工作並提供技術服務。

9. 指導經營性運輸車輛的技術管理，承擔道路運輸服務質量、車輛維修質量、駕駛培訓質量的投訴調解行政輔助工作。

10. 承擔全縣道路運輸行業(ye) 安全管理、信訪維穩和應急處置的行政輔助工作，承擔道路運輸企業(ye) 應急救援隊伍的組織、調度等具體(ti) 工作。

11. 承辦上級交辦的其他工作。

以上具體(ti) 職責任務均屬於(yu) 基本公益服務。

（二）機構設置。

根據以上職責任務，豐(feng) 都縣道路運輸事務中心設下列5個(ge) 內(nei) 設機構：

1.辦公室。承擔中心日常運轉工作，負責黨(dang) 建群團、編製人事、文秘檔案、資產(chan) 管理、精神文明、教育培訓、宣傳(chuan) 、內(nei) 外協調、統計、抽樣調查、計劃、財務、後勤事務等工作。

2.客貨運輸科。負責擬訂和貫徹落實道路旅客運輸、公交、出租汽車、汽車租賃、貨物運輸、客貨運站場等發展規劃、客貨運輸企業(ye) 安全服務質量和信用評價(jia) 考核、節能減排、環境保護、客運車輛（含公交車輛）各項補貼審核發放等方麵的行政輔助工作。

3.安全信訪科。協助主管部門開展道路運輸安全檢查督查、安全事故調查處理，負責法治宣傳(chuan) 、綜合治理、應急管理、信訪穩定、環境保護等工作。

4.機動車維修科。負責擬訂和貫徹落實機動車維修行業(ye) 發展規劃、宣傳(chuan) 貫徹營運車輛技術標準、二級維護合格證發放、營運車輛入戶審核及審驗、維修企業(ye) 安全服務質量和信用評價(jia) 考核等方麵的行政輔助工作。

5.駕駛員培訓科。負責貫徹落實機動車駕駛員培訓發展規劃、道路運輸從(cong) 業(ye) 人員資格考試、備案、誠信考核、違章從(cong) 業(ye) 人員考試、駕培企業(ye) 安全服務質量和信用評價(jia) 考核等工作。

（三）單位構成。

本單位無納入2022年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

    （一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

     1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計2,910.3萬(wan) 元，支出總計2,910.3萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加442.2萬(wan) 元、增長17.9%，主要原因是在2022年度補發了運輸企業(ye) 2021年各類政策性經營補貼。

     2.收入情況。2022年度收入合計2,898.63萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1391.87萬(wan) 元，增長92.4%，主要原因：1是2021年年末政策性調賬，部分收入調為(wei) 年初結轉和結餘(yu) ,2是在2022年補發了運輸企業(ye) 2021年度各類政策性經營補貼。其中：財政撥款收入2,898.63萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 11.68萬(wan) 元。

    3.支出情況。2022年度支出合計2,898.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加442.23萬(wan) 元，增長18%，主要原因是在2022年度補發了2021年度各類政策性經營補貼。其中：基本支出328.65萬(wan) 元，占11.3%；項目支出2,570萬(wan) 元，占88.7%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

  4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 11.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.03萬(wan) 元，下降0.3%，主要原因是該農(nong) 客燃油補貼項目在今年延續開展發生了費用。

  （二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計2,910.3萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加442.2萬(wan) 元，增長17.9%。主要原因是在2022年補發了2021年度各類政策性經營補貼。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

 1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,898.63萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,417.88萬(wan) 元，增長95.8%。主要原因：1是2021年年末政策性調賬，部分收入調為(wei) 年初結轉和結餘(yu) ,2是在2022年度補發了運輸企業(ye) 2021年度各類政策性經營補貼。較年初預算數增加1,403.79萬(wan) 元，增長93.9%。主要原因：是在2022年補發了運輸企業(ye) 2021年度各類政策性經營補貼。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 11.68萬(wan) 元。

     2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,898.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加468.24萬(wan) 元，增長19.3%。主要原因是在2022年補發了運輸企業(ye) 2021年度各類政策性經營補貼。較年初預算數增加1403.81萬(wan) 元，增長93.9%。主要原因是根據政策要求，年中追加了對運輸企業(ye) 的各種運營補貼。

    3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 11.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.03萬(wan) 元，下降0.3%，主要原因該農(nong) 客燃油補貼項目在今年延續開展產(chan) 生了費用。

    4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出51.32萬(wan) 元，占1.8%，較年初預算數增加7.73萬(wan) 元，增長17.7%，主要原因是在今年單位在職職工人數新增2名。

  （2）衛生健康支出14.91萬(wan) 元，占0.5%，較年初預算數增加0.81萬(wan) 元，增長5.7%，主要原因是今年單位在職職工人數新增2名。

  （3）農(nong) 林水支出2,087.58萬(wan) 元，占72.0%，較年初預算數增加2087.58萬(wan) 元，增長%，主要原因是對運輸企業(ye) 的一部分經營補貼納入此科目核算。

  （4）交通運輸支出732.03萬(wan) 元，占25.3%，較年初預算數減少693.26萬(wan) 元，下降48.6%，主要原因是對運輸企業(ye) 的一部分經營補貼調入農(nong) 林水科目核算。

  （5）住房保障支出12.83萬(wan) 元，占0.4%，較年初預算數增加0.97萬(wan) 元，增長8.2%，主要原因是今年在職職工人數新增2名。

 （四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

  2022年度一般公共財政撥款基本支出328.65萬(wan) 元。其中：人員經費302.4萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少17.86萬(wan) 元，下降5.6%，主要原因1是在2021年補交了職工（含已退休）職工年金。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費26.26萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少15.86萬(wan) 元，下降37.7%，主要原因是單位厲行節約，降低辦公開支。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費、水電費、差旅費、維修費、福利費、勞務費、公務接待、公務用車運行維護費等支出。

 （五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

    2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入0萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少26.01萬(wan) 元，下降100%，主要原因是2021年撥付了農(nong) 村客運招呼站工程欠款。本年支出0萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少26.01萬(wan) 元，下降100%，主要原因是去年撥付了農(nong) 村客運招呼站工程欠款，今年未撥付。

  （六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

   本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

  三、“三公”經費情況說明

   （一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

    2022年度“三公”經費支出共計3.21萬(wan) 元，較年初預算數減少2.29萬(wan) 元，下降41.6%，主要原因是部分費用暫時未結賬。較上年支出數增加1.04萬(wan) 元，增長47.9%，主要原因是2020年公務車油料費有結餘(yu) 。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本單位未發生因公出國（境）費用支出。

2022年度本單位未發生公務車購置費用支出。

     公務用車運行維護費2.24萬(wan) 元，主要用於(yu) 行業(ye) 安全檢查用車油料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.76萬(wan) 元，下降44%，主要原因是部分費用暫時未結賬。較上年支出數增加0.54萬(wan) 元，增長31.8%，主要原因是2020年公務車油料費有結餘(yu) 減少了開支。

    公務接待費0.96萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待單位按規定開支的各類公務接待支出。費用支出較年初預算數減少0.54萬(wan) 元，下降36%，主要原因是嚴(yan) 格把控接待標準，厲行節約在食堂接待。較上年支出數增加0.49萬(wan) 元，增長104.%，主要原因是今年接待人數增加。

  （三）“三公”經費實物量情況。

    2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待10批次60人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費160.67元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費2.24萬(wan) 元。

  四、其他需要說明的事項

  （一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

    本年度會(hui) 議費支出0.02萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.02萬(wan) 元，下降50%，主要原因是今年疫情，控製了會(hui) 議標準，僅(jin) 購置了會(hui) 議用茶葉。本年度培訓費支出0.11萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2.11萬(wan) 元，下降95%，主要原因是今年黨(dang) 員幹部遠程教育培訓支出未支出。

  （二）機關(guan) 運行經費情況說明。

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

  （三）國有資產(chan) 占用情況說明。

   截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

  （四）政府采購支出情況說明。

  2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

  五、預算績效管理情況說明

  （一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位對16個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評16項，涉及資金2,094.04萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，主要是對運輸企業(ye) 進行政策性經營補貼（農(nong) 客燃油補貼、農(nong) 客運營補貼、農(nong) 客車輛保險補貼、公交運行補貼）及市級運政管理經費。

  （二）績效自評結果。

  1.績效目標自評表。

  2.績效自評報告或案例。

  我單位未委托第三方開展績效自評。

  3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

  （三）重點績效評價(jia) 結果。

  我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia)

  六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

  （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  （二）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （三）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （四）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

  （五）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

  （六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  （七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

  （八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

  （九）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

  （十）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

  七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

  本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：陳蓉       023-70609192