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| [ 索引號 ] | 12500230504828143M/2023-00024 | [ 發文字號 ] | 豐供文〔2023〕7號 |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣供銷合作社聯合社 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-05-04 | [ 發布日期 ] | 2023-05-24 |
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| [ 發文字號 ] | 豐供文〔2023〕7號 |
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| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣供銷合作社聯合社 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-04 |
| [ 發布日期 ] | 2023-05-24 |
豐(feng) 都縣供銷合作社聯合社關(guan) 於(yu) 2022年廢棄農(nong) 膜驗收審計問題整改的報告
市供銷合作總社：
為(wei) 進一步規範廢棄農(nong) 膜回收利用管理，持續推進農(nong) 村人居環境整治提升，深入打好汙染防治攻堅戰。根據《重慶市2023年廢棄農(nong) 膜回收利用工作要點》（渝供發〔2023〕1號）文件要求，我社對2022年驗收審計報告提出的2個(ge) 項目涉及的4個(ge) 具體(ti) 問題進行專(zhuan) 項整改落實，截至2023年3月底已全部完成整改，整改完成率100%，現就具體(ti) 整改落實情況報告如下：
一、高度重視，落實整改
廢棄農(nong) 膜回收利用工作作為(wei) 全年重點工作之一，社黨(dang) 組高度重視，一是專(zhuan) 題組織學習(xi) 了《重慶市2023年廢棄農(nong) 膜回收利用工作要點》文件精神，通報了驗收審計報告中提出的主要問題並分析了問題產(chan) 生原因，針對問題研究製定了整改方案。二是分管領導及時召集富鼎再生資源有限責任公司、豐(feng) 都縣宏鑫塑料加工廠、豐(feng) 都縣祥雲(yun) 塑料加工廠和業(ye) 務科人員召開了整改專(zhuan) 題會(hui) 議，進一步研究了整改的措施、時限和目標要求，落實業(ye) 務科、富鼎回收公司和祥雲(yun) 、宏鑫加工企業(ye) 的具體(ti) 整改任務和整改要求；三是未整改或整改經我社核查未達到整改要求，取締下年度豐(feng) 都縣廢棄農(nong) 膜回收或加工企業(ye) 備案資格。
二、對照問題，完成整改
（一）回收項目
1.針對“豐(feng) 都縣在農(nong) 膜回收的實際過程中部分回收網點未充分發揮回收功能，且存在部分村級回收網點未簽訂網點建設協議”的問題。
整改措施：富鼎回收公司委派專(zhuan) 人對全縣廢棄農(nong) 膜回收網點進行梳理，對未發揮回收功能的網點（未經營）進行取締，與(yu) 鎮級、村級正常運行的回收網點完善網點建設協議。
整改結果：縣社業(ye) 務發展科對整改情況進行監督，與(yu) 10個(ge) 村級回收網點補簽建設協議。
2.針對“富鼎公司在以前年度購銷廢棄農(nong) 膜時未扣除當年損耗，導致賬麵結存數大於(yu) 實際結存數據，本次驗收，產(chan) 生了40.14噸的曆年損耗”的問題
整改措施：責令富鼎公司及時統計往年購銷、分揀產(chan) 生的損耗。
整改結果：督促富鼎公司在以後的分揀過程中扣除分揀產(chan) 生的損耗，形成損耗台賬，數據做到賬實相符。
（二）加工項目
3.針對“加工企業(ye) 祥雲(yun) 塑料廠、宏鑫塑料廠銷售顆粒存在未開票、部分貨款以現金方式收取”的問題。
整改措施：責令祥雲(yun) 塑料廠、宏鑫塑料廠規範經營，建立主動開具或索要發票機製，貨款收支嚴(yan) 格執行公對公方式結算。定期對加工企業(ye) 開票和收支方式進行督查。
整改結果：祥雲(yun) 、宏鑫加工廠負責人承諾在今後的顆粒銷售中主動開具發票。
4.針對“加工企業(ye) 檔案管理不規範，以前年度檔案無法完整提供，加工企業(ye) 檔案未統一規範存放”的問題。
整改措施：加工企業(ye) 清理往年資料，統一購置檔案櫃和加工記錄台賬表，完善檔案資料，規範存放。
整改結果：已規範檔案資料的存放和管理。
三、下一步打算
下一步，我社嚴(yan) 格執行市、縣廢棄農(nong) 膜回收利用管理規定，進一步規範廢棄農(nong) 膜回收企業(ye) 和加工企業(ye) 的監管，建立健全廢棄農(nong) 膜回收、加工台賬落實新發展村級廢棄農(nong) 膜回收網點建設協議，圓滿完成廢棄農(nong) 膜回收利用任務。
豐(feng) 都縣供銷合作社聯合社
2023年05月04日
（此件公開發布）
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