縣財政局：

根據《豐(feng) 都縣財政局關(guan) 於(yu) 開展2022年預算績效自評工作通知》（豐(feng) 都財政發〔2023〕24號）要求，我社高度重視，及時組織相關(guan) 人員開展2022年預算績效自評工作。2022年我社納入預算績效自評20個(ge) ，涉及資金3289.514802萬(wan) 元，結合我社2022年度項目預算績效管理實際，現將績效自評報告如下：

一、基本情況

（一）項目背景及內(nei) 容

1.2022年廢棄農(nong) 膜回收利用補助。根據重慶市財政局《關(guan) 於(yu) 提前下達2022年廢棄農(nong) 膜回收利用資金的通知》（渝財農(nong) 〔2021〕114號），為(wei) 實施鄉(xiang) 村綠色家園打造工程，深度參與(yu) 農(nong) 村人居環境整治、汙染防治攻堅戰，豐(feng) 都縣2022年完成廢棄農(nong) 膜回收任務605噸，補助151.25萬(wan) 元；肥料包裝物回收任務120噸，補助12萬(wan) 元，共計163.25萬(wan) 元。

2.2020、2022年廢棄農(nong) 膜回收利用補助。為(wei) 實施鄉(xiang) 村綠色家園打造工程，推廣加厚和全生物降解地膜，促進綠色農(nong) 業(ye) 發展，優(you) 化生態環境保護。

根據重慶市財政局《關(guan) 於(yu) 提前下達2020年廢棄農(nong) 膜回收利用資金預算（第三批）的通知》（渝財農(nong) 〔2020〕64號），豐(feng) 都縣2020年完成廢棄農(nong) 膜加工目標任務量465噸，已支付部分補助，餘(yu) 下7.05萬(wan) 元於(yu) 2022年對企業(ye) 補助。

根據重慶市財政局《關(guan) 於(yu) 提前下達2022年廢棄農(nong) 膜回收利用資金預算（第二批）的通知》（渝財農(nong) 〔2021〕130號），豐(feng) 都縣2022年完成廢棄農(nong) 膜加工目標任務量350噸；同時完成對2021年超加工目標任務量26噸的企業(ye) 補助，共計18.80萬(wan) 元。

3.2020、2022年農(nong) 村三社融合發展資金。為(wei) 深化全市供銷合作社改革，推進農(nong) 村三社融合發展。

根據重慶市財政局《關(guan) 於(yu) 提前下達2020年農(nong) 村三社融合發展資金預算的通知》（渝財農(nong) 〔2019〕155號），恢複重建栗子鄉(xiang) 、龍河鎮、保合鎮、都督鄉(xiang) 、仙女湖鎮、南天湖鎮、湛普鎮等7個(ge) 鄉(xiang) 鎮基層社375萬(wan) 元，縣農(nong) 民合作社服務中心正常運營經費10萬(wan) 元，發展農(nong) 村綜合服務社星級社15萬(wan) 元，共計400萬(wan) 元。

根據重慶市財政局《關(guan) 於(yu) 提前下達2022年農(nong) 村三社融合資金預算的通知》（渝財農(nong) 〔2021〕128號），為(wei) 深化全市供銷合作社改革，推進農(nong) 村三社融合發展，創建12個(ge) 農(nong) 村綜合服務社星級社61萬(wan) 元，在栗子鄉(xiang) 創建1個(ge) 為(wei) 農(nong) 服務中心50萬(wan) 元，縣農(nong) 民合作社服務中心正常運營經費15萬(wan) 元，共計126萬(wan) 元。

4.農(nong) 村綜合服務社建設。根據重慶市財政局《關(guan) 於(yu) 提前下達2022年農(nong) 村綜合改革轉移支付預算的通知》（渝財農(nong) 〔2021〕124號）和豐(feng) 都縣供銷社、財政局、鄉(xiang) 村振興(xing) 局《關(guan) 於(yu) 下達2022年涉農(nong) 統籌整合資金計劃的通知》（豐(feng) 供發〔2022〕18號），為(wei) 加強我縣供銷基層組織體(ti) 係建設，著力提升綜合服務能力，在栗子鄉(xiang) 建成一家農(nong) 村綜合服務社，補助資金9萬(wan) 元。

5.2022年為(wei) 農(nong) 服務中心建設。根據中共豐(feng) 都縣委農(nong) 村工作暨實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略領導小組《關(guan) 於(yu) 分配下達財政補助項目資金（第六批）的通知》（豐(feng) 委農(nong) 組〔2022〕26號），為(wei) 實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略，在三元鎮、興(xing) 龍鎮、保合鎮、許明寺鎮供銷社各建設1個(ge) 為(wei) 農(nong) 服務中心，共計資金200萬(wan) 元。

6.豐(feng) 都縣丁莊農(nong) 批市場經營商戶搬遷補償(chang) 費。為(wei) 落實國家自然資源督察成都局土地違法責令限期整改要求，將依法拆除豐(feng) 都縣丁莊農(nong) 副產(chan) 品批發交易市場的構建築物。對豐(feng) 都縣丁莊農(nong) 副產(chan) 品批發交易市場關(guan) 停經營商戶搬離進行一定的費用補償(chang) 。確保經營商戶有序搬離、市場限期關(guan) 停拆除。根據縣政府專(zhuan) 題會(hui) 議紀要《研究丁莊農(nong) 副產(chan) 品批發交易市場關(guan) 停補償(chang) 有關(guan) 事宜專(zhuan) 題會(hui) 議紀要》（〔2022〕71期）及縣領導批示，對77戶經營商戶進行搬離補償(chang) ，費用230萬(wan) 元。

7.豐(feng) 都縣丁莊農(nong) 副產(chan) 品批發交易市場拆除補償(chang) 。為(wei) 落實國家自然資源督察成都局掛牌限期整改要求，對豐(feng) 都縣丁莊農(nong) 副產(chan) 品批發交易市場拆除複綠。根據縣政府專(zhuan) 題會(hui) 議紀要《研究丁莊農(nong) 副產(chan) 品批發交易市場關(guan) 停補償(chang) 有關(guan) 事宜專(zhuan) 題會(hui) 議紀要》（〔2022〕71期）及縣領導批示，對豐(feng) 都縣瑞欣農(nong) 業(ye) 發展有限公司市場拆除補償(chang) ，補償(chang) 資金1950萬(wan) 元。

8.2021年廢棄農(nong) 膜等塑料製品汙染治理項目。根據豐(feng) 財〔2021〕512號、豐(feng) 財〔2021〕941號、豐(feng) 財〔2021〕1252號，為(wei) 實施鄉(xiang) 村綠色家園打造工程，深度參與(yu) 農(nong) 村人居環境整治、汙染防治攻堅戰，對本縣廢棄農(nong) 膜和塑料製品的回收宣傳(chuan) 及加工費用等補助20萬(wan) 元。

9.2021年供銷社綜合改革資金。根據豐(feng) 財〔2021〕11號、豐(feng) 財〔2021〕511號、豐(feng) 財〔2021〕940號、豐(feng) 財〔2021〕1251號，為(wei) 全麵深化供銷綜合改革，推進供銷合作社基層社改造，發展現代物流，持續推進“三社”融合發展，有效發揮供銷合作社服務“三農(nong) ”職能職責，縣財政預算供銷綜合改革資金60萬(wan) 元，用於(yu) 恢複重建基層供銷社30萬(wan) 元、電商運營25萬(wan) 元及係統聯網直報5萬(wan) 元等。

10.招商引資工作經費。開展招商引資工作，確保目標任務完成。2022年招商引資工作經費1萬(wan) 元。

11.駐鄉(xiang) 駐村補助和駐鄉(xiang) 駐村工作隊經費。根據豐(feng) 委農(nong) 辦〔2021〕35號文件，年初預算全縣駐鄉(xiang) 駐村工作隊經費和駐村幹部補助。駐鄉(xiang) 駐村工作隊經費是縣財政局通過指標劃轉到相關(guan) 鄉(xiang) 鎮（街道），駐村幹部補助是縣財政局通過指標劃到縣級各派出單位，由派出單位發放。我社2022年駐村幹部1人，駐村補助2.65萬(wan) 元。

12.企業(ye) 三類人員生活補助。供銷係統14名企業(ye) 三類人員全年生活醫療困難補助總額87360元。

13.人員經費和公用經費508.268802萬(wan) 元，其中：人員經費470.344942萬(wan) 元，公用經費37.92386萬(wan) 元，主要是保障機關(guan) 日常運轉、保障在職、離退休、遺屬及企業(ye) 參戰人員的工資待遇等基本支出。

（二）項目資金情況

2022年分配資金3659.754802萬(wan) 元，到位資金3659.754802萬(wan) 元，已支付32895148.02萬(wan) 元，資金執行率89.88%，未支付370.24萬(wan) 元。分別如下：

1.2022年廢棄農(nong) 膜回收利用補助。分配項目資金163.01萬(wan) 元（豐(feng) 供發〔2022〕28號），到位資金163.25萬(wan) 元（渝財農(nong) 〔2021〕114號）（其中：2400元為(wei) 交易中心招投標中標所餘(yu) 金額，也由財政收回），資金支付163.01萬(wan) 元，資金執行率100%。

2.2020、2022年廢棄農(nong) 膜回收利用補助。

2020年廢棄農(nong) 膜回收利用補助分配項目資金7.05萬(wan) 元，到位資金7.05萬(wan) 元（渝財農(nong) 〔2020〕64號），資金支付7.05萬(wan) 元，資金執行率100%。

2022年廢棄農(nong) 膜回收利用補助分配項目資金18.80萬(wan) 元，到位資金18.80萬(wan) 元（渝財農(nong) 〔2021〕130號），資金支付18.80萬(wan) 元，資金執行率100%。

3.2020、2022年農(nong) 村三社融合發展資金。

2020年農(nong) 村三社融合發展資金。分配項目資金400萬(wan) 元（豐(feng) 供發〔2020〕21號），到位資金400萬(wan) 元（渝財農(nong) 〔2019〕155號），資金支付45萬(wan) 元，尚有355萬(wan) 元未支付（財政一直未審批資金申請計劃），資金執行率11.25%。

2022年農(nong) 村三社融合發展資金。分配項目資金126萬(wan) 元（豐(feng) 委農(nong) 組〔2022〕10號），到位資金126萬(wan) 元（渝財農(nong) 〔2021〕128號），資金支付111萬(wan) 元，未支付資金15萬(wan) 元，資金執行率88.09%。

4.農(nong) 村綜合服務社建設。分配項目資金9萬(wan) 元（豐(feng) 供發〔2022〕18號），到位資金9萬(wan) 元（渝財農(nong) 〔2021〕124號），資金支付9萬(wan) 元，資金執行率100%。

5.2022年為(wei) 農(nong) 服務中心建設。分配項目資金200萬(wan) 元（豐(feng) 都財政發〔2022〕86號），到位資金200萬(wan) 元（豐(feng) 委農(nong) 組〔2022〕26號），資金支付200萬(wan) 元，資金執行率100%。

6.豐(feng) 都縣丁莊農(nong) 批市場經營商戶搬遷補償(chang) 費。分配項目資金230萬(wan) 元（豐(feng) 財新〔2022〕125號），到位資金230萬(wan) 元，資金支付230萬(wan) 元，資金執行率100%。

7.豐(feng) 都縣丁莊農(nong) 副產(chan) 品批發交易市場拆除補償(chang) 。（1）分配項目資金1950萬(wan) 元，其中：975萬(wan) 元（豐(feng) 財新〔2022〕200號），975萬(wan) 元（豐(feng) 財〔2022〕289號）；（2）到位資金1950萬(wan) 元；（3）資金支付1950萬(wan) 元，資金執行率100%。

8.2021年廢棄農(nong) 膜等塑料製品汙染治理項目。（1）分配項目資金20萬(wan) 元，其中：5萬(wan) 元（豐(feng) 財〔2021〕512號），10萬(wan) 元（豐(feng) 財〔2021〕941號），5萬(wan) 元（豐(feng) 財〔2021〕1252號）；（2）到位資金20萬(wan) 元；（3）支付20萬(wan) 元，資金執行率100%。

9.2021年供銷社綜合改革資金。（1）分配項目資金60萬(wan) 元，其中：30萬(wan) 元（豐(feng) 財〔2021〕11號），10萬(wan) 元（豐(feng) 財〔2021〕511號），15萬(wan) 元（豐(feng) 財〔2021〕940號），5萬(wan) 元（豐(feng) 財〔2021〕1251號）；（2）到位資金60萬(wan) 元；（3）支付60萬(wan) 元，資金執行率100%。

10.招商引資工作經費。豐(feng) 財〔2021〕1422號分配資金1萬(wan) 元，到位資金1萬(wan) 元，資金支付1萬(wan) 元，資金執行率100%。

11.駐鄉(xiang) 駐村補助和駐鄉(xiang) 駐村工作隊經費。豐(feng) 財〔2022〕82號、豐(feng) 財〔2022〕88號、豐(feng) 財新〔2022〕254號等文件分配資金2.65萬(wan) 元，到位資金2.65萬(wan) 元，資金支付2.65萬(wan) 元，資金執行率100%。

12.企業(ye) 三類人員生活補助。豐(feng) 都財政發〔2022〕7號、豐(feng) 財新〔2022〕67號等文件分配資金8.736萬(wan) 元，到位資金8.736萬(wan) 元，資金支付8.736萬(wan) 元，資金執行率100%。

13.人員經費和公用經費。豐(feng) 都財政發〔2022〕7號、豐(feng) 財新〔2022〕53號、豐(feng) 財新〔2022〕67號、豐(feng) 財新〔2022〕75號、豐(feng) 財新〔2022〕124號、豐(feng) 財新〔2022〕195號等文件分配資金508.268802萬(wan) 元，到位資金508.268802萬(wan) 元，資金支付508.268802萬(wan) 元，資金執行率100%。

（三）績效目標

1.保障機關(guan) 日常運轉、保障人員工資福利待遇等基本支出。

2.實施鄉(xiang) 村綠色家園打造工程，促進綠色農(nong) 業(ye) 發展，優(you) 化生態環境保護，完成廢棄農(nong) 膜回收任務605噸，肥料包裝物回收任務120噸，及廢棄農(nong) 膜加工目標任務量350噸。

3.為(wei) 深化全市供銷合作社改革，推進農(nong) 村三社融合發展，有效發揮供銷合作社服務“三農(nong) ”職能職責。2022年創建12個(ge) 農(nong) 村綜合服務社星級社，在栗子鄉(xiang) 創建1家為(wei) 農(nong) 服務中心，並打造1家農(nong) 村綜合服務社。

4.鞏固拓展脫貧攻堅成果，全麵推進鄉(xiang) 村振興(xing) ，實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略；實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略，在全縣5個(ge) 鄉(xiang) 鎮建設5個(ge) 為(wei) 農(nong) 服務中心。

5.落實國家自然資源督察成都局掛牌限期整改要求，對豐(feng) 都縣丁莊農(nong) 副產(chan) 品批發交易市場拆除複綠。對77家經營商戶搬離及1家農(nong) 批市場拆除進行補償(chang) 。

（四）部門職能職責

職能職責：1.宣傳(chuan) 貫徹黨(dang) 中央、國務院和市委、市政府及縣委、縣政府有關(guan) 農(nong) 村經濟工作和社會(hui) 發展的方針政策。2.研究製定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全縣供銷合作社係統的改革和發展。3.承擔政府委托的任務，按照政府授權對重要農(nong) 業(ye) 生產(chan) 資料、農(nong) 副產(chan) 品經營進行組織、協調和管理。4.協調與(yu) 政府部門、社會(hui) 組織的關(guan) 係，指導成員社的業(ye) 務活動。5.調查研究供銷合作社經濟運行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關(guan) 部門反映供銷社和社員的意見和要求；維護供銷合作社的合法權益。6.指導供銷合作社基層組織建設，改善經營管理，協調成員社之間的關(guan) 係，發揮群體(ti) 聯合優(you) 勢。7.指導全縣供銷社發展專(zhuan) 業(ye) 合作社和消費合作社，加強農(nong) 村綜合服務體(ti) 係建設，開拓城鄉(xiang) 市場，參與(yu) 和推動農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 化經營。8.管理運營本級社有資產(chan) ，監督社有資產(chan) 保值增值，對直屬企業(ye) 單位行使出資人的職權，依法享有資產(chan) 受益、重大決(jue) 策和選擇經營管理者等權利。9.組織開展對社員和職工的教育與(yu) 培訓，為(wei) 上級供銷合作社提供信息服務。10.對全縣農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社進行指導、服務、管理。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體(ti) 績效目標完成情況分析

1.保障機關(guan) 日常運轉，保障在職、離退休、遺屬及企業(ye) 參戰人員工資福利待遇等基本支出；

2.2022年全縣完成廢棄農(nong) 膜回收任務728.74噸，肥料包裝物回收任務133.94噸，及廢棄農(nong) 膜加工目標任務量900.70噸；

3.2022年共創建12個(ge) 農(nong) 村綜合服務社星級社，其中：五星級2個(ge) 、四星級5個(ge) 、三星級5個(ge) 。創建了栗子鄉(xiang) 為(wei) 農(nong) 服務中心，並在栗子鄉(xiang) 打造了5家農(nong) 村綜合服務社。

4.全麵推進鄉(xiang) 村振興(xing) ，實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略。2022-2023年分別在三元鎮、興(xing) 龍鎮、保合鎮、許明寺鎮供銷社各建成1家為(wei) 農(nong) 服務中心。

5.落實國家自然資源督察成都局掛牌限期整改要求，完成了對豐(feng) 都縣丁莊農(nong) 副產(chan) 品批發交易市場拆除複綠。並對77家經營商戶搬離及1家農(nong) 批市場拆除進行了補償(chang) 。

（二）績效指標完成情況分析

本單位所有績效自評項目均按照產(chan) 出、效益、滿意度績效指標值設置，所有指標值達到預期績效目標。

（三）評價(jia) 結果

本部門整體(ti) 績效自評得分98.90分，已達到預期績效目標。

三、存在問題

項目績效管理機製有待進一步完善，項目績效目標設置不夠科學、實際，部分績效指標設置缺乏合理性，效益指標需進一步優(you) 化。

四、下一步改進措施

完善績效管理機製，在以後的工作中項目績效目標設置結合工作實際，指標設置更加具有科學性、合理性、時效性。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在九游会网址是什么公眾(zhong) 信息網站上進行公開，績效評價(jia) 結果與(yu) 下年度資金安排直接掛鉤。

六、其他需要說明的問題

無。

   豐(feng) 都縣供銷合作社聯合社    

2023年6月25日