一、單位基本情況

（一）職能職責。研究製定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全縣供銷合作社係統的改革和發展。指導和發展專(zhuan) 業(ye) 合作社和消費合作社，為(wei) “三農(nong) ”服務。負責為(wei) 農(nong) 業(ye) 、農(nong) 村、農(nong) 民提供綜合性、係列化的經濟技術服務，為(wei) 農(nong) 產(chan) 品流通和農(nong) 民生產(chan) 、生活資料供應提供服務；引導農(nong) 民有組織地進入市場，促進城鄉(xiang) 物資交流。

（二）單位構成。豐(feng) 都縣供銷合作社聯合社內(nei) 設五個(ge) 科室：綜合科、監事會(hui) 辦公室、財務科、業(ye) 務發展科、資產(chan) 管理科。機構編製18名，其中設主任1名、副主任3名，現單位實有在職人員16名（另2名在編不在崗：1名人大、1名政協，編製及預算仍在我單位），退休人員27名。

共有預算單位1個(ge) ，屬一級預算單位。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數1006.59萬(wan) 元（含上年結轉15.24萬(wan) 元），其中：一般公共預算撥款1006.59萬(wan) 元（含上年結轉15.24萬(wan) 元）。收入較去年增加351.74萬(wan) 元，主要是基本支出經費撥款增加163.54萬(wan) 元，項目支出撥款增加188.2萬(wan) 元（含上年結轉15.24萬(wan) 元）。

（二）支出預算：2023年年初預算數1006.59萬(wan) 元（含上年結轉15.24萬(wan) 元），其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出134.14萬(wan) 元，衛生健康支出23.70萬(wan) 元，節能環保支出249.79萬(wan) 元，農(nong) 林水支出244萬(wan) 元，商業(ye) 服務業(ye) 等支出324.54萬(wan) 元，住房保障支出30.47萬(wan) 元。支出較去年增加351.74萬(wan) 元，主要是基本支出增加163.54萬(wan) 元，項目支出增加188.20萬(wan) 元（含上年結轉15.24萬(wan) 元）。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1006.59萬(wan) 元（含上年結轉15.24萬(wan) 元），一般公共預算財政撥款支出1006.59萬(wan) 元（含上年結轉15.24萬(wan) 元），比2022年增加351.74萬(wan) 元。其中：基本支出495.24萬(wan) 元，比2022年增加163.54萬(wan) 元，主要原因是人員增加、政策性調標等，主要用於(yu) 保障機關(guan) 在職人員工資福利、住房公積金及社會(hui) 保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出511.35萬(wan) 元，比2022年增加188.20萬(wan) 元（含上年結轉15.24萬(wan) 元），主要原因2023年市級預下達專(zhuan) 項資金較上年有所增加，主要用於(yu) 廢棄農(nong) 膜回收及加工、農(nong) 村三社融合發展及新網工程等重點工作。

本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算3萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2022年持平；公務接待費3萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平；公務用車運行維護費0萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費54.73萬(wan) 元，比上年增加6.18萬(wan) 元，主要原因是人員增加等。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2023年共5個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量496.11萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位無車輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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