一、單位基本情況

    豐(feng) 都縣供銷合作社聯合社是縣政府直屬正科級財政全額撥款事業(ye) 單位，位於(yu) 三合街道商業(ye) 一路465號，縣供銷社全額參公事業(ye) 編製人數18人，實有在職事業(ye) 17人，事業(ye) 退休人員31人。內(nei) 設五個(ge) 科室：辦公室、人事保衛科、財務科、業(ye) 務發展科、資產(chan) 管理科。單位的主要職能職責：研究製定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全縣供銷合作社係統的改革和發展。指導和發展專(zhuan) 業(ye) 合作社和消費合作社，為(wei) “三農(nong) ”服務。負責為(wei) 農(nong) 業(ye) 、農(nong) 村、農(nong) 民提供綜合性、係列化的經濟技術服務，為(wei) 農(nong) 產(chan) 品流通和農(nong) 民生產(chan) 、生活資料供應提供服務；引導農(nong) 民有組織地進入市場，促進城鄉(xiang) 物資交流。

二、部門預算情況說明
   2018年一般公共預算財政撥款收入817.03萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出817.03萬(wan) 元，比2017年增加40.93   萬(wan) 元。其中：基本支出347.03萬(wan) 元，比2017年增加39.9萬(wan) 元，主要原因是在職人員養(yang) 老保險、職業(ye) 年金、績效目標考核及離退休人員健康休養(yang) 費、人頭經費增加等納入了預算及公務員工資調標、人頭經費增加等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離退休人員離退休費及生活補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出470萬(wan) 元，比2017年增加了4萬(wan) 元，主要原因是本級專(zhuan) 款增加了，主要用於(yu) 農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社農(nong) 業(ye) 組織化與(yu) 產(chan) 業(ye) 化經營及供銷社綜合改革等。

供銷社2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    三、“三公”經費情況說明

    2018年“三公”經費預算5萬(wan) 元，與(yu) 2017年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元；公務接待費5萬(wan) 元，與(yu) 2017年持平；公務用車運行維護費 0萬(wan) 元；主要原因是部門已於(yu) 2016年5月實行了公務車改革。

四、其他重要事項的情況說明

1、部門運行經費（即公用經費）。2018年一般公共預算財政撥款運行經費75.13萬(wan) 元，比2017年預算增加32.57萬(wan) 元，增長76.53%。主要用於(yu) ：辦公費及印刷費、郵電費、水電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出及人頭經費等。

2、政府采購情況。2018年政府采購預算總額0元。

3、績效目標設置情況。2018年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款470萬(wan) 元。

 4、國有資產(chan) 占用情況。本部門占用房屋麵積1300平方米，價(jia) 值86.80萬(wan) 元，車輛2台，價(jia) 值51.62萬(wan) 元，其他固定資產(chan) 4.86萬(wan) 元，2018年合計占用國有資產(chan) 143.28萬(wan) 元。　

 五、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋（納入公開範圍的部門必須填寫(xie) ！）　　

 以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表：1、部門收支總體(ti) 情況表

      2、部門收入總體(ti) 情況表

      3、部門支出總體(ti) 情況表

      4、財政撥款收支總體(ti) 情況表

      5、一般公共預算財政撥款支出情況表

      6、一般公共預算財政撥款基本支出情況表

      7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

      8、政府性基金預算支出表

      9、國有資本經營預算支出表

豐(feng) 都縣供銷合作社聯合社
                            2018年2月10日