一、部門基本情況

（一）職能職責

1.宣傳(chuan) 貫徹黨(dang) 中央、國務院和市委、市政府及縣委、縣政府有關(guan) 農(nong) 村經濟工作和社會(hui) 發展的方針政策。2.研究製定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全縣供銷合作社係統的改革和發展。3.承擔政府委托的任務，按照政府授權對重要農(nong) 業(ye) 生產(chan) 資料、農(nong) 副產(chan) 品經營進行組織、協調和管理。4.協調與(yu) 政府部門、社會(hui) 組織的關(guan) 係，指導成員社的業(ye) 務活動。5.調查研究供銷合作社經濟運行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關(guan) 部門反映供銷社和社員的意見和要求；維護供銷合作社的合法權益。6.指導供銷合作社基層組織建設，改善經營管理，協調成員社之間的關(guan) 係，發揮群體(ti) 聯合優(you) 勢。7.指導全縣供銷社發展專(zhuan) 業(ye) 合作社和消費合作社，加強農(nong) 村綜合服務體(ti) 係建設，開拓城鄉(xiang) 市場，參與(yu) 和推動農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 化經營。8.管理運營本級社有資產(chan) ，監督社有資產(chan) 保值增值，對直屬企業(ye) 單位行使出資人的職權，依法享有資產(chan) 受益、重大決(jue) 策和選擇經營管理者等權利。9.組織開展對社員和職工的教育與(yu) 培訓，為(wei) 上級供銷合作社提供信息服務。10.對全縣農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社進行指導、服務、管理。

（二）機構設置

內(nei) 設五個(ge) 科室：綜合科、監事科、財務科、業(ye) 務發展科、資產(chan) 管理科。

（三）單位構成

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計3,289.51萬(wan) 元，支出總計3,289.51萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加1,602.48萬(wan) 元,增長95%，主要原因是社會(hui) 保障和就業(ye) 、農(nong) 林水、商業(ye) 服務業(ye) 等資金有所增加。

2.收入情況。2022年度收入合計3,289.51萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,602.48萬(wan) 元，增長95%，主要原因是社會(hui) 保障和就業(ye) 、農(nong) 林水、商業(ye) 服務業(ye) 等資金有所增加。其中：財政撥款收入3,289.51萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,289.51萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加1,602.48萬(wan) 元，增長95%，主要原因是社會(hui) 保障和就業(ye) 、農(nong) 林水、商業(ye) 服務業(ye) 等資金有所增加。其中：基本支出510.92萬(wan) 元，占15.5%；項目支出2,778.60萬(wan) 元，占84.5%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,289.51萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,602.48萬(wan) 元，增長95%。主要原因是社會(hui) 保障和就業(ye) 、農(nong) 林水、商業(ye) 服務業(ye) 等資金有所增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,289.51萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,602.48萬(wan) 元，增長95%。主要原因是社會(hui) 保障和就業(ye) 、農(nong) 林水、商業(ye) 服務業(ye) 等資金有所增加。較年初預算數增加2,634.66萬(wan) 元，增長402.3%。主要原因是年中調整預算收入增加（其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 84.09萬(wan) 元、節能環保26.81萬(wan) 元、農(nong) 林水194萬(wan) 元、商業(ye) 服務業(ye) 2328.73萬(wan) 元）。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,289.51萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,602.48萬(wan) 元，增長95%。主要原因是社會(hui) 保障和就業(ye) 、農(nong) 林水、商業(ye) 服務業(ye) 等支出有所增加。較年初預算數增加2,634.66萬(wan) 元，增長402.3%。主要原因是年中調整預算支出增加（其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 84.09萬(wan) 元、節能環保26.81萬(wan) 元、農(nong) 林水194萬(wan) 元、商業(ye) 服務業(ye) 2328.73萬(wan) 元）。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出192.70萬(wan) 元，占5.9%，較年初預算數增加84.09萬(wan) 元，增長77.4%，主要原因是年中追加預算離退休人員健康修養(yang) 費15.78萬(wan) 元、供銷社退休職工死亡撫恤67.81萬(wan) 元、三類人員調資0.5萬(wan) 元等。

（2）衛生健康支出20.34萬(wan) 元，占0.6%，較年初預算數增加0.04萬(wan) 元，增長0.2%，主要原因是補繳醫保費。

（3）節能環保支出208.86萬(wan) 元，占6.3%，較年初預算數增加26.81萬(wan) 元，增長14.7%，主要原因是2021年廢棄農(nong) 膜等塑料製品汙染治理項目資金20萬(wan) 元、2020年廢棄農(nong) 膜加工補助7.05萬(wan) 元於(yu) 本年支付。

（4）農(nong) 林水支出320.00萬(wan) 元，占9.7%，較年初預算數增加194.00萬(wan) 元，增長154%，主要原因是年中調整預算增加2022年為(wei) 農(nong) 服務中心建設資金200萬(wan) 元（統籌資金）及農(nong) 村綜合服務社建設資金9萬(wan) 元（統籌資金），市級三社融合專(zhuan) 項資金有年初預算15萬(wan) 元但因國庫未審而當年未支付而有所調減。

（5）商業(ye) 服務業(ye) 等支出2,532.32萬(wan) 元，占77%，較年初預算數增加2,328.73萬(wan) 元，增長1143.8%，主要原因是年中調整預算增加：縣級專(zhuan) 項豐(feng) 都縣丁莊農(nong) 批市場經營商戶搬遷補償(chang) 費230萬(wan) 元、豐(feng) 都縣丁莊農(nong) 副產(chan) 品批發市場拆除補償(chang) 1950萬(wan) 元、2020-2021年供銷社綜合改革資金60萬(wan) 元、駐村工作隊經費、公務員基礎績效及清算、新錄用公務員3名追加預算等。

（6）住房保障支出14.29萬(wan) 元，占0.4%，與(yu) 年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出510.92萬(wan) 元。其中：人員經費470.34萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加93.12萬(wan) 元，增長24.7%，主要原因是年中追加預算公務員基礎績效及清算、離退休人員健康休養(yang) 費、供銷社退休職工死亡撫恤、三類人員調資、年中調入及新招錄人員等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、健康休養(yang) 費、撫恤金、生活補助、醫療費等。公用經費40.57萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少7.88萬(wan) 元，下降16.3%，主要原因是人頭經費標準降低。公用經費用途主要包括辦公費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、公務接待費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計1.55萬(wan) 元，較年初預算數減少1.45萬(wan) 元，下降48.3%，主要原因是嚴(yan) 控公務接待，厲行節約。較上年支出數減少0.90萬(wan) 元，下降36.7%，主要原因是嚴(yan) 控公務接待，厲行節約。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出；

本單位2022年度未發生公務車購置費用支出；

本單位2022年度未發生公務車運行維護費費用支出；

公務接待費1.55萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待招商引資、市供銷社檢查指導及其他省市區縣供銷社到我單位學習(xi) 調研指導供銷合作社業(ye) 務發展工作。費用支出較年初預算數減少1.45萬(wan) 元，下降48.3%，主要原因是嚴(yan) 控公務接待，厲行節約較上年支出數減少0.90萬(wan) 元，下降36.7%，主要原因是嚴(yan) 控公務接待，厲行節約。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待15批次129人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費120.02元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費0.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.61萬(wan) 元，下降100%，主要原因是減少會(hui) 議開支。本年度培訓費支出0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出40.57萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、公務接待費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費用和其他商品服務支出等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少7.88萬(wan) 元，下降16.3%，主要原因是人頭經費標準降低。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額163.01萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出163.01萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額163.01萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額163.01萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 采購廢棄農(nong) 膜回收利用服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我社對部門整體(ti) 和20個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評20項，涉及資金3289.514802萬(wan) 元；未委托第三方開展績效評價(jia) 。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表。

    2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

 我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（三）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（五）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（六）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十三）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

秦素蓉   023-70607039