一、部門基本情況

（一）職能職責。1．宣傳(chuan) 貫徹黨(dang) 中央、國務院和市委、市政府及縣委、縣政府有關(guan) 農(nong) 村經濟工作和社會(hui) 發展的方針政策。2．研究製定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全縣供銷合作社係統的改革和發展。3．承擔政府委托的任務，按照政府授權對重要農(nong) 業(ye) 生產(chan) 資料、農(nong) 副產(chan) 品經營進行組織、協調和管理。4．協調與(yu) 政府部門、社會(hui) 組織的關(guan) 係，指導成員社的業(ye) 務活動。5．調查研究供銷合作社經濟運行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關(guan) 部門反映供銷社和社員的意見和要求；維護供銷合作社的合法權益。6．指導供銷合作社基層組織建設，改善經營管理，協調成員社之間的關(guan) 係，發揮群體(ti) 聯合優(you) 勢。7．指導全縣供銷社發展專(zhuan) 業(ye) 合作社和消費合作社，加強農(nong) 村綜合服務體(ti) 係建設，開拓城鄉(xiang) 市場，參與(yu) 和推動農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 化經營。8．管理運營本級社有資產(chan) ，監督社有資產(chan) 保值增值，對直屬企業(ye) 單位行使出資人的職權，依法享有資產(chan) 收益、重大決(jue) 策和選擇經營管理者等權利。9．組織開展對社員和職工的教育與(yu) 培訓，為(wei) 上級供銷合作社提供信息服務。10．對全縣農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社進行指導、服務、管理。

（二）機構設置。

內(nei) 設五個(ge) 科室：綜合科、監事科、財務科、業(ye) 務發展科、資產(chan) 管理科。

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2021年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2021年度收入總計1，687.03萬(wan) 元，支出總計1，687.03萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加186.38萬(wan) 元、增長12.4％，主要原因是政策性調資晉級、廢棄農(nong) 膜回收利用資金及三社融合發展信貸風險補償(chang) 資金增加等。

2．收入情況。2021年度收入合計1，687.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加186.38萬(wan) 元，增長12.4％，主要原因是

政策性調資晉級、廢棄農(nong) 膜回收利用資金及三社融合發展信貸風險補償(chang) 資金增加等。其中：財政撥款收入1，687.03萬(wan) 元，占100％。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3．支出情況。2021年度支出合計1，687.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加186.38萬(wan) 元，增長12.4％，主要原因是

政策性調資晉級、廢棄農(nong) 膜回收利用資金及三社融合發展信貸風險補償(chang) 資金增加等。其中：基本支出425.67萬(wan) 元，占25.2％；項目支出1，261.36萬(wan) 元，占74.8％。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計1，687.03萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比，財政撥款收、支總計各增加186.38萬(wan) 元，增長12.4％。主要原因是政策性調資晉級、廢棄農(nong) 膜回收利用資金及三社融合發展信貸風險補償(chang) 資金增加等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1，687.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加186.38萬(wan) 元，增長12.4％。主要原因是政策性調資晉級、廢棄農(nong) 膜回收利用資金及三社融合發展信貸風險補償(chang) 資金增加等。較年初預算數增加1，261.52萬(wan) 元，增長296.5％。主要原因是年中調整預算增加健康休養(yang) 費、撫恤金、廢棄農(nong) 膜回收利用、新網工程、消費扶貧、三社融合發展及三社融合發展信貸風險補償(chang) 等專(zhuan) 項資金等。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1，687.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加186.38萬(wan) 元，增長12.4％。主要原因是政策性調資晉級、廢棄農(nong) 膜回收利用資金及三社融合發展信貸風險補償(chang) 資金增加等。較年初預算數增加1，261.52萬(wan) 元，增長296.5％。主要原因是年中調整預算增加健康休養(yang) 費、撫恤金、廢棄農(nong) 膜回收利用、新網工程、消費扶貧、三社融合發展及三社融合發展信貸風險補償(chang) 等專(zhuan) 項資金等。

3．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出162.33萬(wan) 元，占9.6％，較年初預算數增加47.92萬(wan) 元，增長41.9％，主要原因是：年中追加預算離退休人員健康休養(yang) 費16.17萬(wan) 元、退休和特殊人群補繳職業(ye) 年金11.57萬(wan) 元、供銷社退休職工餘(yu) 百琅死亡撫恤18.03萬(wan) 元、三類人員調資、年中調入人員社保繳費等。

（2）衛生健康支出25.35萬(wan) 元，占1.5％，較年初預算數增加0.90萬(wan) 元，增長3.7％，主要原因是：年中調入人員醫保繳費。

（3）節能環保支出334.88萬(wan) 元，占19.9％，較年初預算數增加314.88萬(wan) 元，增長1574.4％，主要原因是：上年度廢棄農(nong) 膜回收利用資金於(yu) 本年支付、年中調整預算增加廢棄農(nong) 膜回收利用及加工專(zhuan) 項資金共計314.88萬(wan) 元。

（4）農(nong) 林水支出308.00萬(wan) 元，占18.3％，較年初預算數增加308.00萬(wan) 元，增長100％，主要原因是：年中調整預算增加新網工程專(zhuan) 項資金100萬(wan) 元、三社融合專(zhuan) 項資金128萬(wan) 元及消費扶貧補貼專(zhuan) 項資金80萬(wan) 元。

（5）商業(ye) 服務業(ye) 等支出843.22萬(wan) 元，占50％，較年初預算數增加589.82萬(wan) 元，增長232.8％，主要原因是：年中調整預算增加三社融合發展信貸風險補償(chang) 600萬(wan) 元、縣級綜合改革資金專(zhuan) 項有年初預算但因國庫未審而當年未支付而有所調減。

（6）住房保障支出13.25萬(wan) 元，占0.8％，與(yu) 年初持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出425.67萬(wan) 元。其中：人員經費377.22萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加31.88萬(wan) 元，增長9.2％，主要原因是年中追加預算離退休人員健康休養(yang) 費、退休和特殊人群補繳職業(ye) 年金、供銷社退休職工餘(yu) 百琅死亡撫恤、三類人員調資、年中調入人員等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、健康休養(yang) 費、撫恤金、生活補助、醫療費等。公用經費48.45萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少4.87萬(wan) 元，下降9.1％，主要原因是厲行節約，人員調離。公用經費用途主要包括辦公費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、公務接待費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計2.45萬(wan) 元，較年初預算數減少0.55萬(wan) 元，下降18.3％，主要原因是嚴(yan) 控公務接待，厲行節約。較上年支出數增加0.63萬(wan) 元，增長34.6％，主要原因是招商引資工作增加了接待費、市場物價(jia) 提高。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門未發生公出國（境）費用支出，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

2021年度本部門未發生公務車購置費支出，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

2021年度本部門未發生公務車運行維護費費用支出，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

公務接待費2.45萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待招商引資、市供銷社檢查指導及其他省市區縣供銷社到我單位學習(xi) 調研指導供銷合作社業(ye) 務發展工作。費用支出較年初預算數減少0.55萬(wan) 元，下降18.3％，主要原因是嚴(yan) 控公務接待，厲行節約。較上年支出數增加0.63萬(wan) 元，增長34.6％，主要原因是招商引資工作增加了接待費、市場物價(jia) 提高等。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待13批次202人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費121.20元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費0.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.61萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.02萬(wan) 元，下降3.2％，主要原因是減少會(hui) 議開支。本年度培訓費支出0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明。

2021年度本部門機關(guan) 運行經費支出48.45萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、公務接待費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費用和其他商品服務支出等機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少4.87萬(wan) 元，下降9.1％，主要原因是厲行節約，人員調離。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額160.95萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出160.95萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額160.95萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(ye) 合同金額160.95萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100％。主要用於(yu) 采購廢棄農(nong) 膜回收利用服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門對多個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金1261.36萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1．績效目標自評表

2021年度部門整體(ti) 績效自評表

2021年度項目績效自評表

2．績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（三）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（五）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（六）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十三）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023－70607039。