一、部門基本情況

（一）職能職責。1．宣傳(chuan) 貫徹黨(dang) 中央、國務院和市委、市政府及縣委、縣政府有關(guan) 農(nong) 村經濟工作和社會(hui) 發展的方針政策。2．研究製定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全縣供銷合作社係統的改革和發展。3．承擔政府委托的任務，按照政府授權對重要農(nong) 業(ye) 生產(chan) 資料、農(nong) 副產(chan) 品經營進行組織、協調和管理。4．協調與(yu) 政府部門、社會(hui) 組織的關(guan) 係，指導成員社的業(ye) 務活動。5．調查研究供銷合作社經濟運行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關(guan) 部門反映供銷社和社員的意見和要求；維護供銷合作社的合法權益。6．指導供銷合作社基層組織建設，改善經營管理，協調成員社之間的關(guan) 係，發揮群體(ti) 聯合優(you) 勢。7．指導全縣供銷社發展專(zhuan) 業(ye) 合作社和消費合作社，加強農(nong) 村綜合服務體(ti) 係建設，開拓城鄉(xiang) 市場，參與(yu) 和推動農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 化經營。8．管理運營本級社有資產(chan) ，監督社有資產(chan) 保值增值，對直屬企業(ye) 單位行使出資人的職權，依法享有資產(chan) 受益、重大決(jue) 策和選擇經營管理者等權利。9．組織開展對社員和職工的教育與(yu) 培訓，為(wei) 上級供銷合作社提供信息服務。10．對全縣農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社進行指導、服務、管理。

（二）機構設置。內(nei) 設五個(ge) 科室：辦公室、人事保衛科、財務科、業(ye) 務發展科、資產(chan) 管理科。

（三）單位構成。本單位無納入2020年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1．總體(ti) 情況。2020年度收入總計1，500.65萬(wan) 元，支出總計1，500.65萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加1，022.20萬(wan) 元、　增長213.6％，主要原因是市級農(nong) 村合作經濟組織發展、廢棄農(nong) 膜回收利用、新網工程、貧困區縣基層供銷社資金及扶貧專(zhuan) 項縣級配套資金（統籌用於(yu) 全縣紅心柚等產(chan) 業(ye) 社會(hui) 化管護）、縣級安排供銷綜合改革資金等有所增加。

2．收入情況。2020年度收入合計1，500.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1，028.36萬(wan) 元，增長217.7％，主要原因是市級農(nong) 村合作經濟組織發展、廢棄農(nong) 膜回收利用、新網工程、貧困區縣基層供銷社資金及扶貧專(zhuan) 項縣級配套資金（統籌用於(yu) 全縣紅心柚等產(chan) 業(ye) 社會(hui) 化管護）、縣級安排供銷綜合改革資金等有所增加。其中：財政撥款收入1，500.65萬(wan) 元，占100％；此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3．支出情況。2020年度支出合計1，500.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1，022.20萬(wan) 元，增長213.6％，主要原因是市級農(nong) 村合作經濟組織發展、廢棄農(nong) 膜回收利用、新網工程、貧困區縣基層供銷社資金及扶貧專(zhuan) 項縣級配套資金（統籌用於(yu) 全縣紅心柚等產(chan) 業(ye) 社會(hui) 化管護）、縣級安排供銷綜合改革資金等有所增加。其中：基本支出　398.66萬(wan) 元，占26.6％；項目支出1，101.98萬(wan) 元，占73.4％。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1，500.65萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1，022.20萬(wan) 元，增長213.6％。主要原因是市級農(nong) 村合作經濟組織發展、廢棄農(nong) 膜回收利用、新網工程、貧困區縣基層供銷社資金及扶貧專(zhuan) 項縣級配套資金（統籌用於(yu) 全縣紅心柚等產(chan) 業(ye) 社會(hui) 化管護）、縣級安排供銷綜合改革資金等有所增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1，500.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1，077.16萬(wan) 元，增長254.4％。主要原因：上年決(jue) 算有48.8萬(wan) 元由年初的一般公共預算財政撥款調整為(wei) 政府性基金預算財政撥款；市級農(nong) 村合作經濟組織發展、廢棄農(nong) 膜回收利用、新網工程、貧困區縣基層供銷社資金及扶貧專(zhuan) 項縣級配套資金（統籌用於(yu) 全縣紅心柚等產(chan) 業(ye) 社會(hui) 化管護）、縣級安排供銷綜合改革資金等有所增加。較年初預算數增加1，096.62萬(wan) 元，增長271.4％。主要原因是市級農(nong) 村合作經濟組織發展、廢棄農(nong) 膜回收利用、新網工程、貧困區縣基層供銷社資金及扶貧專(zhuan) 項縣級配套資金（統籌用於(yu) 全縣紅心柚等產(chan) 業(ye) 社會(hui) 化管護）、縣級安排供銷綜合改革資金等市、縣級專(zhuan) 項資金預算增加，以及基本支出年中調整預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1，500.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1，071.00萬(wan) 元，增長249.3％。主要原因是市級農(nong) 村合作經濟組織發展、廢棄農(nong) 膜回收利用、新網工程、貧困區縣基層供銷社資金及扶貧專(zhuan) 項縣級配套資金（統籌用於(yu) 全縣紅心柚等產(chan) 業(ye) 社會(hui) 化管護）、縣級安排供銷綜合改革資金等有所增加。較年初預算數增加1，096.62萬(wan) 元，增長271.4％。主要原因是市級農(nong) 村合作經濟組織發展、廢棄農(nong) 膜回收利用、新網工程、貧困區縣基層供銷社資金及扶貧專(zhuan) 項縣級配套資金（統籌用於(yu) 全縣紅心柚等產(chan) 業(ye) 社會(hui) 化管護）、縣級安排供銷綜合改革資金等市、縣級專(zhuan) 項資金預算增加，以及基本支出年中調整預算增加。

3．結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出1.50萬(wan) 元，占0.1％，較年初預算數增加1.50萬(wan) 元，增長100％，是2020年度招商引資工作經費。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出144.85萬(wan) 元，占9.7％，較年初預算數增加31.25萬(wan) 元，增長27.5％，主要原因是追加了機關(guan) 離退休幹部健康休養(yang) 費調標部分及退休職工鄒學海死亡撫恤。

（3）衛生健康支出24.70萬(wan) 元，占1.6％，較年初預算數增加0.39萬(wan) 元，增長1.6％，主要原因是基數微調整增加。

（4）節能環保支出96.50萬(wan) 元，占6.4％，較年初預算數增加96.50萬(wan) 元，增長100％，主要原因是兩(liang) 筆2019年廢棄農(nong) 膜回收利用資金於(yu) 本年支付。

（5）農(nong) 林水支出875.00萬(wan) 元，占58.3％，較年初預算數增加875.00萬(wan) 元，增長100％，其主要原因是2019年供銷合作組織發展資金、2019年農(nong) 村綜合服務社會(hui) 發展資金、2020年市級服務業(ye) 發展新網工程資金、貧困區縣基層供銷社資金、全縣扶貧專(zhuan) 項縣級配套資金（統籌用於(yu) 全縣紅心柚等產(chan) 業(ye) 社會(hui) 化管護）較上年增加。

（6）商業(ye) 服務業(ye) 等支出344.92萬(wan) 元，占23％，較年初預算數增加91.51萬(wan) 元，增長36.1％，主要原因是上年縣級供銷綜合改革資金於(yu) 本年完成支付。

（7）住房保障支出13.17萬(wan) 元，占0.9％，較年初預算數增加0.45萬(wan) 元，增長3.5％，主要原因是基數調整導致增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出398.66萬(wan) 元。其中：人員經費345.34萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6.07萬(wan) 元，下降1.7％，主要原因是工資福利支出有所減少，1名人員已調至政協，編製在我單位，我單位發放部分工資福利。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金和住房公積金等。公用經費53.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.92萬(wan) 元，下降3.5％，主要原因是公用經費調減、人員調離。公用經費用途主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。　

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2020年度“三公”經費支出共計1.82萬(wan) 元，較年初預算數減少1.18萬(wan) 元，下降39.3％，主要原因是嚴(yan) 控公務接待，接待費用減少。較上年支出數增加0.26萬(wan) 元，增長16.7％，主要原因是接待人次增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發生因公出國（境）費用支出。

本單位2020年度未發生公務車購置費用支出。

本單位2020年度未發生公務車運行維護費費用支出。

公務接待費1.82萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待招商引資、市供銷社檢查指導及其他區縣供銷社到我單位學習(xi) 調研指導供銷合作社業(ye) 務發展工作。費用支出較年初預算數減少1.18萬(wan) 元，下降39.3％，主要原因是嚴(yan) 控公務接待，接待費用減少。較上年支出數增加0.26萬(wan) 元，增長16.7％，主要原因是招商引資工作增加了接待費、市場物價(jia) 提高等。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待10批次150人，其中：國內(nei) 外　事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費121.29元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費0.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明

2020年度本部門機關(guan) 運行經費支出53.32萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費用和其他商品服務支出等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少1.92萬(wan) 元，下降3.5％，主要原因是人員調離致相應的費用減少。

本年度會(hui) 議費支出0.63萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.63萬(wan) 元，增長100％，主要原因是全年召開了供銷工作會(hui) 等會(hui) 議，而上年度未發生會(hui) 議費。本年度培訓費支出　0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.36萬(wan) 元，下降100％，主要原因是疫情原因未開展培訓。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額179.88萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出19.63萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出160.25萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額179.88萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(ye) 合同金額　64.63萬(wan) 元，占政府采購支出總額的35.9％。主要用於(yu) 采購廢棄農(nong) 膜回收網點辦公設備購置19.63萬(wan) 元及大數據平台建設45萬(wan) 元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對多個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評9項，涉及資金1093.42萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看，本部門通過預算績效管理工作增強了支出責任和效率意識，逐步全麵加強預算管理，優(you) 化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護　費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023－70607039。