一、部門基本情況

（一）職能職責。1.宣傳(chuan) 貫徹黨(dang) 中央、國務院和市委、市政府及縣委、縣政府有關(guan) 農(nong) 村經濟工作和社會(hui) 發展的方針政策。2.研究製定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全縣供銷合作社係統的改革和發展。3.承擔政府委托的任務，按照政府授權對重要農(nong) 業(ye) 生產(chan) 資料、農(nong) 副產(chan) 品經營進行組織、協調和管理。4.協調與(yu) 政府部門、社會(hui) 組織的關(guan) 係，指導成員社的業(ye) 務活動。5.調查研究供銷合作社經濟運行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關(guan) 部門反映供銷社和社員的意見和要求；維護供銷合作社的合法權益。6.指導供銷合作社基層組織建設，改善經營管理，協調成員社之間的關(guan) 係，發揮群體(ti) 聯合優(you) 勢。7.指導全縣供銷社發展專(zhuan) 業(ye) 合作社和消費合作社，加強農(nong) 村綜合服務體(ti) 係建設，開拓城鄉(xiang) 市場，參與(yu) 和推動農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 化經營。8.管理運營本級社有資產(chan) ，監督社有資產(chan) 保值增值，對直屬企業(ye) 單位行使出資人的職權，依法享有資產(chan) 受益、重大決(jue) 策和選擇經營管理者等權利。9.組織開展對社員和職工的教育與(yu) 培訓，為(wei) 上級供銷合作社提供信息服務。10.對全縣農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社進行指導、服務、管理。

（二）機構設置。內(nei) 設五個(ge) 科室：辦公室、人事保衛科、財務科、業(ye) 務發展科、資產(chan) 管理科。

（三）單位構成。從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2019年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

（四）機構改革情況。本部門不涉及本次黨(dang) 和國家機構改革。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2019年度收入總計478.45萬(wan) 元，支出總計478.45萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少90.25萬(wan) 元、下降15.87%，主要原因是公用經費定額標準下降及中央、市級、縣級項目資金減少。

 2.收入情況。2019年度收入合計472.29萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少96.41萬(wan) 元，下降16.95%，主要原因是公用經費定額標準下降及中央、市級、縣級項目資金減少。其中：財政撥款收入472.29萬(wan) 元，占100.00%；此外，用事業(ye) 基金彌補收支差額0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 6.15萬(wan) 元。

3.支出情況。2019年度支出合計478.45萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少87.09萬(wan) 元，下降15.40%，主要原因是公用經費定額標準下降及中央、市級、縣級項目資金減少。其中：基本支出406.65萬(wan) 元，占84.99%；項目支出71.80萬(wan) 元，占15.01%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2019年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.15萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是2018年7月調資部分3.15萬(wan) 元未發放形成的結轉結餘(yu) 。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2019年度財政撥款收、支總計478.45萬(wan) 元。與(yu) 2018年相比，財政撥款收、支總計各減少90.25萬(wan) 元，下降15.87%。主要原因是公用經費定額標準下降及中央、市級、縣級項目資金減少。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 6.15萬(wan) 元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入423.49萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少145.21萬(wan) 元，下降25.53%。主要原因是公用經費定額標準下降及中央、市級、縣級項目資金減少。較年初預算數減少12.92萬(wan) 元，下降2.96%。主要原因是公用經費定額標準下降。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 6.15萬(wan) 元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出429.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少135.89萬(wan) 元，下降24.03%。主要原因是公用經費定額標準下降及中央、市級、縣級項目資金減少。較年初預算數減少6.76萬(wan) 元，下降1.55%。主要原因是公用經費減少。

3.結轉結餘(yu) 情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.15萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是2018年7月調資部分3.15萬(wan) 元未發放形成的結轉結餘(yu) 。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出20.00萬(wan) 元，占4.65%，較年初預算數增加20.00萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是供銷社綜合改革資金列入一般公共服務支出。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出129.25萬(wan) 元，占30.08%，較年初預算數增加28.05萬(wan) 元，增長27.72%，主要原因追加了機關(guan) 離退休幹部健康休養(yang) 費調標部分、機關(guan) 事業(ye) 單位養(yang) 老保險製度改革後部分工作人員發放一次性退休補貼、行政離退休金等。 

（3）衛生健康支出27.61萬(wan) 元，占6.43%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0.00%。

（4）商業(ye) 服務業(ye) 等支出240.27萬(wan) 元，占55.92%，較年初預算數減少55.51萬(wan) 元，下降18.77%，主要原因是供銷社綜合改革資金列入一般公共服務支出，公用經費調減、人員調離及退休。

（5）住房保障支出12.51萬(wan) 元，占2.91%，較年初預算數增加0.68萬(wan) 元，增長5.75%，主要原因是人員調入基數調整。

　　（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

  2019年度一般公共財政撥款基本支出406.65萬(wan) 元。其中：人員經費351.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加9.13萬(wan) 元，增長2.67%，主要原因是追加了在職人員目標績效考核調標部分及機關(guan) 離退休幹部健康休養(yang) 費調標部分等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金和住房公積金等。公用經費55.24萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少14.83萬(wan) 元，下降21.16%，主要原因是公用經費調減、人員調離及退休。公用經費用途主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

 2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入48.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加48.80萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是市級新網工程專(zhuan) 項資金及供銷社綜合改革資金列入政府性基金決(jue) 算。本年支出48.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加48.80萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是市級新網工程專(zhuan) 項資金及供銷社綜合改革資金列入政府性基金決(jue) 算。

　　三、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

　　2019年度“三公”經費支出共計1.56萬(wan) 元，較年初預算數減少2.19萬(wan) 元，下降58.40%，主要原因是嚴(yan) 控公務接待，接待費用減少。較上年支出數增加0.39萬(wan) 元，增長33.33%，主要原因接待人次增加。

　　（二）“三公”經費分項支出情況

　　本單位2019年度未發生因公出國（境）費用支出。

本單位2019年度未發生公務車購置費用支出。

本單位2019年度未發生公務車運行維護費費用支出。

公務接待費1.56萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市供銷社及區縣供銷社到我單位學習(xi) 調研指導供銷合作社業(ye) 務發展工作，接受相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出等。費用支出較年初預算數減少2.19萬(wan) 元，下降58.40%，主要原因是嚴(yan) 控公務接待，接待費用減少。較上年支出數增加0.39萬(wan) 元，增長33.33%，主要原因是接待人次增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待35批次300人，其中：國內(nei) 外事接待0批 次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費51.87元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費0.00萬(wan) 元。

　　四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明。2019年度本部門機關(guan) 運行經費支出55.24萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少14.83萬(wan) 元，下降21.16%，主要原因是公用經費定額下調及人員退休致相應的費用減少。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.55萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是未召開大型會(hui) 議。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.36萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.35萬(wan) 元，增長3,500.00%，主要原因是開展了幾次業(ye) 務培訓。

　　（二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

　　（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額11.28萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出11.28萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小 企業(ye) 合同金額11.28萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額11.28萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用於(yu) 采購農(nong) 村電商服務設備辦公設備等。

　　五、預算績效管理情況說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對2個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金71.8萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看，本部門通過預算績效管理工作增強了支出責任和效率意識，逐步全麵加強預算管理，優(you) 化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。

　　（二）績效自評結果

市級服務業(ye) 發展（新網工程）項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體(ti) 完成情況為(wei) 全麵完成。項目全年預算數為(wei) 14萬(wan) 元，執行數為(wei) 14萬(wan) 元，完成預算的100%。主要產(chan) 出和效果：改建一個(ge) 農(nong) 資經營網點和擴建一個(ge) 再生資源交易中心。發現的問題及原因，項目實施進度較慢。下一步改進措施，進一步加強財政資金的管理，提升財政資金的使用效益，確保財政資金使用安全、高效，逐步實現科學化、精細化管理。

　　六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  （三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

  （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

  （五）用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

  （六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入事業(ye) 基金等當年結餘(yu) 的分配情況。

  （八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

  （十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

  （十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  （十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  （十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

  （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

  （十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

  （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

  七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

  本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70607039。