一、部門基本情況

　　（一）職能職責。

　　（一）宣傳(chuan) 貫徹黨(dang) 中央、國務院和市委、市政府及縣委、縣政府有關(guan) 農(nong) 村經濟工作和社會(hui) 發展的方針政策。

　　（二）研究製定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全縣供銷合作社係統的改革和發展。

   （三）承擔政府委托的任務，按照政府授權對重要農(nong) 業(ye) 生產(chan) 資料、農(nong) 副產(chan) 品經營進行組織、協調和管理。

    （四）協調與(yu) 政府部門、社會(hui) 組織的關(guan) 係，指導成員社的業(ye) 務活動。

    （五）調查研究供銷合作社經濟運行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關(guan) 部門反映供銷社和社員的意見和要求；維護供銷合作社的合法權益。

    （六）指導供銷合作社基層組織建設，改善經營管理，協調成員社之間的關(guan) 係，發揮群體(ti) 聯合優(you) 勢。

    （七）指導全縣供銷社發展專(zhuan) 業(ye) 合作社和消費合作社，加強農(nong) 村綜合服務體(ti) 係建設，開拓城鄉(xiang) 市場，參與(yu) 和推動農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 化經營。

    （八）管理運營本級社有資產(chan) ，監督社有資產(chan) 保值增值，對直屬企業(ye) 單位行使出資人的職權，依法享有資產(chan) 受益、重大決(jue) 策和選擇經營管理者等權利。

    （九）組織開展對社員和職工的教育與(yu) 培訓，為(wei) 上級供銷合作社提供信息服務。

（十）對全縣農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社進行指導、服務、管理。

（二）機構設置。內(nei) 設五個(ge) 職能科室：辦公室、人事保衛科、財務科、業(ye) 務科、資產(chan) 科。

（三）單位構成。本單位無下級預算單位。

（四）機構改革情況。本單位2018度未涉及機構改革。

  　　二、部門決(jue) 算情況說明

　　（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

　　1.總體(ti) 情況。本部門2018年度收入總計568.70萬(wan) 元，支出總計568.70萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少56.82萬(wan) 元、下降9.08%，主要原因是中央、市級、縣級項目資金減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(ye) 基金彌補收支差額、年初結轉和結餘(yu) ，支出總計包括本年支出合計、結餘(yu) 分配、年末結轉和結餘(yu) 。

　　 2.收入情況。本部門2018年度收入合計568.70萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少56.82萬(wan) 元，下降9.08%，主要原因是中央、市級、縣級項目資金減少。其中：財政撥款收入568.70萬(wan) 元，占100.00%。

　　 3.支出情況。本部門2018年度支出合計565.54萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少59.98萬(wan) 元，下降9.59%，主要原因是中央、市級、縣級項目資金減少。其中：基本支出412.34萬(wan) 元，占72.91%；項目支出153.20萬(wan) 元，占27.09%。

　　 4.結轉結餘(yu) 情況。本部門2018年度年末結轉和結餘(yu) 3.15萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.15萬(wan) 元，上年年底無結轉結餘(yu) ，主要原因是年底調資部分未發放形成的結轉結餘(yu) 。

　　（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

 　　1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入568.70萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少56.82萬(wan) 元，下降9.08%。主要原因是中央、市級、縣級項目資金減少。較年初預算數減少248.33萬(wan) 元，下降30.39%。主要原因是年初預算的部分項目資金取消。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

 　　2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出565.54萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少59.98萬(wan) 元，下降9.59%。主要原因是中央、市級、縣級項目資金減少。較年初預算數減少251.49萬(wan) 元，下降30.78%。主要原因是年初預算的部分項目資金取消。

 　　3.結轉結餘(yu) 情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結餘(yu) 3.15萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.15萬(wan) 元，上年年底無結轉結餘(yu) ，主要原因是年底調資部分未發放形成的結轉結餘(yu) 。

 　　4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

　　（1）一般公共服務支出91.20萬(wan) 元，占16.13%，較年初預算數增加91.20萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是市級服務業(ye) 發展專(zhuan) 項資金、供銷社綜合改革資金及再生資源交易中心免租運行經費列入一般公共服務支出。

　　（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出105.61萬(wan) 元，占18.67%，較年初預算數增加26.97萬(wan) 元，增長34.30%，主要原因是追加了在職人員養(yang) 老保險及職業(ye) 年金單位承擔部分、機關(guan) 離退休幹部健康休養(yang) 費補發部分、機關(guan) 事業(ye) 單位養(yang) 老保險製度改革後部分工作人員發放一次性退休補貼、行政離退休金。

　　（3）醫療衛生與(yu) 計劃生育支出30.39萬(wan) 元，占5.37%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0.00%。

　　（4）商業(ye) 服務業(ye) 等支出323.71萬(wan) 元，占57.24%，較年初預算數減少148.73萬(wan) 元，下降31.48%，主要原因是市級服務業(ye) 發展專(zhuan) 項資金、供銷社綜合改革資金及再生資源交易中心免租運行經費列入一般公共服務支出，人員調離及退休。

　　（5）住房保障支出14.63萬(wan) 元，占2.59%，較年初預算數減少0.93萬(wan) 元，下降5.98%，主要原因是人員調離及退休。

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

　　本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出412.34萬(wan) 元。其中：人員經費342.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少22.45萬(wan) 元，下降6.16%，主要原因是人員調離及退休。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金和住房公積金等。公用經費70.07萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.98萬(wan) 元，下降5.37%，主要原因是人員減少，公用經費用途主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。   

　　（四）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

　　2018年度本單位無政府性基金預算財政撥款收支。

　　三、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

　　 2018年度本部門“三公”經費支出共計1.17萬(wan) 元，較年初預算數減少3.83萬(wan) 元，下降76.60%，主要原因是嚴(yan) 控公務接待，接待費用減少。較上年支出數減少0.18萬(wan) 元，下降13.33%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是我部門已實施公車改革，公車運行維護成本大幅下降。 三是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。

　　（二）“三公”經費分項支出情況。

　　本單位2018年度未發生因公出國（境）費用支出。

　　本單位2018年度未發生公務車購置費用支出。

　　本單位2018年度未發生公務車運行維護費用支出。

公務接待費1.17萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待國內(nei) 其他省市供銷社、市供銷社及區縣供銷社到我單位學習(xi) 調研指導供銷合作社業(ye) 務發展工作，接受相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出等。費用支出較年初預算數減少3.83萬(wan) 元，下降76.60%，主要原因是嚴(yan) 控公務接待，接待費用減少。較上年支出數減少0.18萬(wan) 元，下降13.33%，主要原因是. 一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是我部門已實施公車改革，公車運行維護成本大幅下降。 三是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。

　　（三）“三公”經費實物量情況。

　　2018年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待9批次230人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費50.86元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費0.00萬(wan) 元。

　　四、其他需要說明的事項

　　（一）機關(guan) 運行經費情況說明。2018年度本部門機關(guan) 運行經費支出70.07萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少3.98萬(wan) 元，下降5.37%，主要原因是人員調離及退休致人員減少，相應的費用減少。

　　（二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

　　（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額10.10萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出10.10萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額10.10萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 采購電商網點的電腦配套設施等。

　　五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門對1個(ge) 項目開展了績效自評，涉及資金50萬(wan) 元。為(wei) 了進一步加強財政資金的管理，提升財政資金的使用效益，確保財政資金使用安全、高效，逐步實現科學化、精細化管理，為(wei) 了穩步推進預算績效管理工作，現就有關(guan) 開展情況匯報如下：

　　一是單位主要領導高度重視預算績效管理工作，並明確財務科牽頭負責此項工作，有關(guan) 業(ye) 務科室配合，形成齊抓共管的格局。二是合理選擇項目，合理分配資金，使有限的財政資金發揮更大的效益。三是通過開展預算資金績效評價(jia) ，健全了項目資金的核算與(yu) 管理，逐步形成自我約束，內(nei) 部規範的良性機製。四是通過預算績效評價(jia) ，提高了管理水平和資金的使用效益。

 　　六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的收入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金填列在本項內(nei) 。

　　（四）用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（五）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

　　（六）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

　　（七）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（八）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

　　（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

　　（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

　　（十三）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

　　（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

　　七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

　　本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70607039。