一、部門基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣供銷合作社聯合社是縣政府直屬正科級財政全額撥款事業(ye) 單位，位於(yu) 三合街道商業(ye) 一路465號，縣供銷社全額事業(ye) 編製人數17人，實有在職事業(ye) 16人，事業(ye) 退休人員31人。主要職能職責：研究製定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全縣供銷合作社係統的改革和發展。指導和發展專(zhuan) 業(ye) 合作社和消費合作社，為(wei) “三農(nong) ”服務。負責為(wei) 農(nong) 業(ye) 、農(nong) 村、農(nong) 民提供綜合性、係列化的經濟技術服務，為(wei) 農(nong) 產(chan) 品流通和農(nong) 民生產(chan) 、生活資料供應提供服務；引導農(nong) 民有組織地進入市場，促進城鄉(xiang) 物資交流。

（二）機構設置

內(nei) 設五個(ge) 科室：辦公室、人事保衛科、財務科、業(ye) 務科、資產(chan) 科。縣供銷社全額事業(ye) 編製人數17人，實有在職事業(ye) 16人。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

本部門2017年度收入總計625.52萬(wan) 元，支出總計625.52萬(wan) 元。與(yu) 2016年決(jue) 算數相比，收支減少240.14萬(wan) 元、下降27.74%，主要原因是中央、市級、縣級項目資金（農(nong) 業(ye) 專(zhuan) 項貼息、農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作組織發展資金等）取消。

本部門2017年度收入合計625.52萬(wan) 元，其中：財政撥款收入625.52萬(wan) 元，占100.00%。

本部門2017年度支出合計625.52萬(wan) 元，其中：基本支出438.79萬(wan) 元，占70.15%；項目支出186.74萬(wan) 元，占29.85%。

本部門2017年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

本部門2017年度財政撥款收入625.52萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少240.14萬(wan) 元，下降27.74%。主要原因是中央、市級、縣級項目資金（農(nong) 業(ye) 專(zhuan) 項貼息、農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作組織發展資金等）減少。較年初預算數減少150.58萬(wan) 元，下降19.40%。主要原因是年初預算的部分項目資金（農(nong) 業(ye) 專(zhuan) 項貼息、農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作組織發展資金等）取消。

本部門2017年度財政撥款支出625.52萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少240.14萬(wan) 元，下降27.74%。主要原因是中央、市級、縣級項目資金減少。較年初預算數減少150.58萬(wan) 元，下降19.40%。主要原因是年初預算的部分項目資金取消。

本部門2017年度財政撥款支出主要用於(yu) 以下方麵：社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出134.12萬(wan) 元，占21.44%，較年初預算數增加55.84萬(wan) 元，主要原因是追加了在職人員養(yang) 老保險及職業(ye) 年金單位承擔部分、機關(guan) 離退休幹部健康休養(yang) 費補發部分、機關(guan) 事業(ye) 單位養(yang) 老保險製度改革後部分工作人員發放一次性退休補貼、行政離退休金及死亡撫恤；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出28.15萬(wan) 元，占4.50%；農(nong) 林水支出0.00萬(wan) 元，占0.00%，較年初預算數減少380.00萬(wan) 元，主要原因是央、市相關(guan) 項目資金取消；商業(ye) 服務業(ye) 等支出447.93萬(wan) 元，占71.61%，較年初預算數增加173.58萬(wan) 元，主要原因是追加了在職人員績效目標考核、2016年公務員平時考核補發部分、在職人員工資津補貼、2017年供銷社綜合改革發展專(zhuan) 項資金等；住房保障支出15.33萬(wan) 元，占2.45%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出438.79萬(wan) 元。其中：人員經費364.73萬(wan) 元，較上年增加92.94萬(wan) 元，主要原因是在職人員養(yang) 老保險及職業(ye) 年金、在職人員津補貼調標、離退休人員健康休養(yang) 費調高、兩(liang) 位退休人員的死亡撫恤。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金和住房公積金等。公用經費74.05萬(wan) 元，較上年增加48.18萬(wan) 元，主要原因是當年公用經費定額提高，公用經費用途主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況

2017年度本部門“三公”經費支出共計1.35萬(wan) 元，較年初預算數減少3.65萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 控公務接待，接待費用減少，較上年支出數減少1.11萬(wan) 元，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是我部門已實施公車改革，公車運行維護成本大幅下降。 三是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。

（二）“三公”經費分項支出情況

2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元。

公務車購置費0.00萬(wan) 元。

公務車運行費0.00萬(wan) 元。

公務接待費1.35萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待國內(nei) 其他省市供銷社、市供銷社及區縣供銷社到我單位學習(xi) 調研指導供銷合作社業(ye) 務發展工作，接受相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出等，費用支出較年初預算數減少3.65萬(wan) 元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降,較上年支出數減少1.11萬(wan) 元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2017年本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待20批次，260人，其中：國內(nei) 外事接待0批 次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費52.05元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費0.00萬(wan) 元。

 四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明。2017年本部門機關(guan) 運行經費支出74.05萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。機關(guan) 運行經費較2016年增加48.18萬(wan) 元，增長186.22%，主要原因是當年公用經費定額提高，保障職工的差旅補助、通訊補貼、體(ti) 檢費、工會(hui) 經費等。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領導幹部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛、其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.00萬(wan) 元。

　　（四）預算績效管理情況說明。根據預算績效管理要求，我社對1個(ge) 項目開展了績效自評，涉及資金178萬(wan) 元。主要是供銷社綜合改革發展專(zhuan) 項資金，從(cong) 評價(jia) 情況來看，有關(guan) 項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好的實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體(ti) 係不斷完善，較為(wei) 充分地反映了供銷社綜合改革發展的工作目標和任務。 

五、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息 收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位 取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金填列在本項內(nei) 。

（三）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（四）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（五）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出 國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行 維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接 待）支出。

（八）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十一）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

六、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70607039。

豐(feng) 都縣供銷社2017年部門決(jue) 算情況說明.docx

豐(feng) 都縣供銷社2017年部門決(jue) 算表.XLS