一、單位基本情況

（一）職能職責

主要職責任務：負責組織全縣地質災害預防、監測預警、防治規劃。編製全縣地質災害防災方案及應急預案；負責組織全縣地質災害排查、檢查、巡查和應急調查；負責建設用地地質為(wei) 害危險性評估與(yu) 否的界定；負責地質災害責任認定等工作。

（二）機構設置

根據職責任務，設辦公室、防治科、監測預警科3個(ge) 內(nei) 設科室。1、辦公室：負責文件的收發、信訪、檔案管理；負責工作計劃、總結（信息）、請示的草擬；負責財務管理；負責有關(guan) 法律法規的宣傳(chuan) 培訓；負責各類統計報表、考勤及值班安排；負責黨(dang) 風廉政建設和反腐敗鬥爭(zheng) 各項製度的落實；負責車輛管理；完成領導交辦的其他工作。2、監測預警科：負責組織開展地質災害汛期排查、汛中巡查、汛後核查以及應急搶險調查。做好三峽庫區175米蓄（降）水期間地質災害監測預警工作；負責組織落實地質災害群測群防預警監測及專(zhuan) 業(ye) 監測工作，對監測成果進行分析研究，為(wei) 上級部門和領導決(jue) 策提供科學依據；負責組織編製地質災害防治方案及應急預案和其他專(zhuan) 項方案。負責組織建設用地地質災害危險性評估與(yu) 否的界定及地質災害責任認定工作。3、防治科：負責地質災害治理、搬遷避讓項目實施管理；負責組織開展項目前期工作；負責組織開展項目技術方案審查；組織開展地質災害調查，積極儲(chu) 備項目；負責地質環境管理。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計3122.02萬(wan) 元，支出總計3122.02萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加976.51萬(wan) 元，增長45.51%，主要原因是地質災害治理項目增加以及以前年度地災防治項目未支付完的各項費用。

2.收入情況。2023年度收入合計2227.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加82.24萬(wan) 元，增長3.83%，主要原因是地質災害治理項目、避險搬遷項目投入增加。其中：財政撥款收入2227.75萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 894.26萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計3122.02萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加976.51萬(wan) 元，增長45.51%，主要原因是地質災害治理項目和避險搬遷項目增加以及以前年度實施的項目未支付完的各項費用，導致支出增加。其中：基本支出177.92萬(wan) 元，占5.70%；項目支出2944.10萬(wan) 元，占94.30%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，與(yu) 上年度持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3122.02萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加976.51萬(wan) 元，增長45.51%。主要原因是地質災害治理項目、避險搬遷項目投資增加以及使用年初財政撥款結轉和結餘(yu) 支付項目資金導致支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1974.38萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加151.39萬(wan) 元，增長8.30%。主要原因是一般公共預算地災防治項目增加。較年初預算數增加1528.62萬(wan) 元，增長342.92%。主要原因是地質災害治理項目、避險搬遷項目由市級年中下達投資計劃，年初預算不能確定該項目能否實施就未納入年初預算。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 878.38萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2852.76萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1029.77萬(wan) 元，增長56.49%。主要原因是地質災害防治項目和避險搬遷項目投資增大。較年初預算數增加2407.00萬(wan) 元，增長539.98%。主要原因是地質災害治理項目、避險搬遷項目由市級年中下達投資計劃，年初預算不能確定該項目能否實施就未納入年初預算。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，與(yu) 上年度持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出23.97萬(wan) 元，占0.84%，較年初預算數增加8.27萬(wan) 元，增長52.68%，主要原因是退休人員補交養(yang) 老保險和職業(ye) 年金以及2023年9月調入1人。

（2）衛生健康支出7.42萬(wan) 元，占0.26%，較年初預算數減少0.44萬(wan) 元，下降5.60%，主要原因是2023年6月和10月退休兩(liang) 人，9月調入1人。

（3）自然資源海洋氣象等支出291.13萬(wan) 元，占10.21%，較年初預算數增加161.78萬(wan) 元，增長125.07%，主要原因是地質災害自然資源治理項目、避險搬遷項目增加。

（4）住房保障支出6.40萬(wan) 元，占0.22%，較年初預算數減少1.45萬(wan) 元，下降18.47%，主要原因是2023年單位退休2人調入1人，導致住房公積金減少。

（5）災害防治及應急管理支出2523.84萬(wan) 元，占88.47%，較年初預算數增加2238.84萬(wan) 元，增長785.56%，主要原因是地質災害防治項目、群測群防監測預警項目、避險搬遷項目增加導致支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出177.92萬(wan) 元。其中：人員經費149.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加16.64萬(wan) 元，增長12.57%，主要原因是工資上調及養(yang) 老保險、職業(ye) 年金、醫療保險和住房公積金基數上調以及補發2021年、2022年度超額績效工資。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、五險兩(liang) 金等支出。公用經費28.92萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加10.52萬(wan) 元，增長57.17%，主要原因是編外人員勞務費納入商品服務支出裏的勞務費列支。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、物業(ye) 管理費、差旅費、接待費、維修維護費、印刷費、勞務費、郵電費、車輛運行維護費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 15.89萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入253.37萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少69.15萬(wan) 元，下降21.44%，主要原因是市級下達政府性基金地災防治項目減少。本年支出269.26萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少53.26萬(wan) 元，下降16.51%，主要原因是市級下達政府性基金地災防治項目減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計17.26萬(wan) 元，較年初預算數增加10.86萬(wan) 元，增長169.69%，主要原因是地質災害群測群防監測預警、地災治理項目、地災搬遷避讓項目交金，導致車輛運行維護費增加，年初預算財政隻預算一輛公務用車的運行維護費，而我站實有三輛地災應急車輛。較上年支出數增加6.42萬(wan) 元，增長59.23%，主要原因是地質災害治理項目、避險搬遷項目、群測群防監測預警項目增加導致用車量增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，本單位2023年度無因公出國（境）情況。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度無因公出國（境）情況。較上年支出數無增減，主要原因是2023年度本單位無因公出國（境）情況。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，本單位2023年度無公務車購置情況。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度無公務車購置。較上年支出數無增減，主要原因是2022年度、2023年度本單位無公務車購置。

公務車運行維護費13.90萬(wan) 元，主要用於(yu) 車輛燃油費、路橋費、修理費、洗車停車費、車輛保險費用等，主要用於(yu) 地質災害排查、巡查、檢查、地質災害應急調查、群測群防項目技術會(hui) 商、地災治理項目監督管理、地災避險搬遷項目檢查驗收等。費用支出較年初預算數增加10.90萬(wan) 元，增長363.33%，主要原因是年初預算本單位隻預算了一輛公務用車，而實際上本單位實有市級配置的三輛地災應急車輛。較上年支出數增加4.26萬(wan) 元，增長44.19%，主要原因是地質災害應急處置、地災治理項目管理、地災排查、檢查、巡查等用車量增加。

公務接待費3.37萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市級部門地質災害治理項目、群測群防監測預警項目技術會(hui) 同、地災避險搬遷項目檢查、督查工作，以及地災治理項目竣工驗收等。費用支出較年初預算數減少0.03萬(wan) 元，下降0.88%，主要原因是落實縣政府減少三公經費開支政策。較上年支出數增加2.16萬(wan) 元，增長178.51%，主要原因是接待市級部門對地質災害治理項目竣工驗收、地災搬遷項目、應急處置等增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 3輛；國內(nei) 公務接待40批次420人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費80.15元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費4.63萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生會(hui) 議費。本年度培訓費支出0.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.75萬(wan) 元，下降96.15%，主要原因是到縣外培訓次數減少。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額278.39萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出278.39萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0.00 %。主要用於(yu) 采購三峽後續專(zhuan) 業(ye) 監測設備更換。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對28個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金2944.1萬(wan) 元。2023年度項目支出績效評價(jia) 自評情況表見附件。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

廖淑娟023-70702992

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。