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| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2024-00171 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-24 | [ 發布日期 ] | 2024-09-24 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2024-00171 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-24 |
| [ 發布日期 ] | 2024-09-24 |
豐(feng) 都縣三合國土資源管理所2023年度決(jue) 算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
負責三合鎮、雙路鎮的國土資源管理工作。貫徹執行國家和上級頒發的有關(guan) 土地、礦產(chan) 資源、房屋管理的法律、法規、行政規章和政策；負責管理轄區內(nei) 城鄉(xiang) 土地、地質礦產(chan) 資源；負責實施土地利用總體(ti) 規劃、基本農(nong) 田保護規劃、地質礦產(chan) 資源開發利用規劃、地質災害防治和地質遺跡保護規劃，執行用途管製，保護基本農(nong) 田；負責轄區內(nei) 建設用地征收、征用和出讓、劃撥的現場踏勘；負責轄區內(nei) 土地、房屋權籍管理；保護地質遺跡和地質環境，負責轄區內(nei) 地質災害調查及地質災害險情動態監測；負責轄區內(nei) 房屋拆遷、住房安全、物業(ye) 管理和房地產(chan) 市場管理；協助征收轄區內(nei) 國土資源和房屋管理的相關(guan) 規費；負責轄區內(nei) 土地、礦產(chan) 資源、房屋管理的動態巡查，處理征地、拆遷、房地產(chan) 權屬等糾紛；承辦上級部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
核定豐(feng) 都縣三合國土資源管理所全額事業(ye) 編製7名，其中設所長、副所長各1名；工勤人員不超過1名，實有在編人數6名。
二、單位決(jue) 算情況說明
（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計165.57萬(wan) 元，支出總計165.57萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加35.56萬(wan) 元，增長27.35%，主要原因是渝財預〔2023〕16號調整預算追加人員經費11.20萬(wan) 元，政府性基金追加12.68萬(wan) 元。
2.收入情況。2023年度收入合計165.57萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加35.56萬(wan) 元，增長27.35%，主要原因是渝財預〔2023〕16號調整預算追加人員經費11.20萬(wan) 元，政府性基金追加12.68萬(wan) 元。其中：財政撥款收入165.57萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。
3.支出情況。2023年度支出合計165.57萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加35.56萬(wan) 元，增長27.35%，主要原因是渝財預〔2023〕16號調整預算追加人員經費11.20萬(wan) 元，政府性基金追加12.68萬(wan) 元。其中：基本支出149.29萬(wan) 元，占90.17%；項目支出16.28萬(wan) 元，占9.83%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。
4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2023年度財政撥款收、支總計165.57萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加35.56萬(wan) 元，增長27.35%。主要原因是渝財預〔2023〕16號調整預算追加人員經費11.20萬(wan) 元，政府性基金追加12.68萬(wan) 元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入152.89萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加22.88萬(wan) 元，增長17.60%。主要原因是渝財預〔2023〕16號調整預算追加人員經費11.20萬(wan) 元。較年初預算數增加11.95萬(wan) 元，增長8.48%。主要原因是渝財預〔2023〕16號調整預算追加人員經費11.20萬(wan) 元。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出152.89萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加22.88萬(wan) 元，增長17.60%。主要原因是渝財預〔2023〕16號調整預算追加人員經費11.20萬(wan) 元。較年初預算數增加11.95萬(wan) 元，增長8.48%。主要原因是渝財預〔2023〕16號調整預算追加人員經費11.20萬(wan) 元。
3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：
（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出18.21萬(wan) 元，占11.91%，較年初預算數增加4.98萬(wan) 元，增長37.64%，主要原因是職工增加薪級調整。
（2）衛生健康支出6.32萬(wan) 元，占4.14%，較年初預算數減少0.48萬(wan) 元，下降7.06%，主要原因是本年度退休職工1人。
（3）自然資源海洋氣象等支出122.81萬(wan) 元，占80.33%，較年初預算數增加8.50萬(wan) 元，增長7.44%，主要原因是調整預算追加人員經費11.20萬(wan) 元。
（4）住房保障支出5.54萬(wan) 元，占3.63%，較年初預算數減少1.07萬(wan) 元，下降16.19%，主要原因是本年度退休職工1人。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出149.29萬(wan) 元。其中：人員經費126.06萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加17.55萬(wan) 元，增長16.17%，主要原因是調整預算追加人員經費11.20萬(wan) 元。人員經費用途主要包括括崗位工資、薪級工資、社會(hui) 保險費、公積金等。公用經費23.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.74萬(wan) 元，增長8.10%，主要原因是預算增加臨(lin) 聘人員1人。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、公務車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入12.68萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加12.68萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是基金未納入年初預算，中途由縣財政局追加指標後納入調整預算。本年支出12.68萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加12.68萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是基金未納入年初預算，中途由縣財政局追加指標後納入調整預算。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明
2023年度“三公”經費支出共計2.88萬(wan) 元，較年初預算數減少1.62萬(wan) 元，下降36.00%，主要原因是加強車輛管理，嚴(yan) 格執行中央八項規定。較上年支出數減少0.44萬(wan) 元，下降13.25%，主要原因是加強車輛管理，嚴(yan) 格執行中央八項規定。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。
本單位2022年度未發生公務車購置費用。
公務車運行維護費2.79萬(wan) 元，主要用於(yu) 地質災害巡察應急保障用車。費用支出較年初預算數減少0.21萬(wan) 元，下降7.00%，主要原因是加強車輛管理，嚴(yan) 格執行中央八項規定。較上年支出數減少0.53萬(wan) 元，下降15.96%，主要原因是加強車輛管理，嚴(yan) 格執行中央八項規定。
公務接待費0.09萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待地質隊專(zhuan) 家巡察地質災害情況。費用支出較年初預算數減少1.41萬(wan) 元，下降94.00%，主要原因是加強接待費管理，嚴(yan) 格執行中央八項規定。較上年支出數增加0.09萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是接待地災巡察人員誤餐費。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待3批次16人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費57.44元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費2.79萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明
本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。本年度培訓費支出0.05萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.02萬(wan) 元，增長66.67%，主要原因是用於(yu) 地災監測人員業(ye) 務培訓。
（二）機關(guan) 運行經費情況說明
按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei)
（三）國有資產(chan) 占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備不含車輛0台（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對1個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金12.68萬(wan) 元。
|
2023年度項目績效自評表 | |||||||||||
|
項目名稱： |
地質災害群測群防監測預警工作人員經費項目 |
項目編碼： |
50023022T000002146725 |
自評總分： |
97.02 |
||||||
|
項目主管部門： |
610-豐(feng) 都縣規劃和自然資源局 |
財政歸口處室： |
006-經建科 |
部門 聯係人： |
江蓉 |
聯係 電話 |
聯係電話：70600516 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整） 預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率 權重 |
執行率 得分 | ||||||
|
年度總金額 |
97500 |
180450 |
126800 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
97500 |
180450 |
126800 |
70.26 |
10.00 |
7.02 | |||||
|
一般公共預算 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
目標1：夯實地質災害調查評價(jia) 、監測預警、綜合防治、 能力建設等方麵的綜合防治體(ti) 係，紮實推進地質災害動態排查、 核查和詳細調查工作； 目標2：全麵完善群專(zhuan) 結合的“四重”網格化智能監 測預警體(ti) 係 目標3：穩步實施“有重點、分層次、多手段”的綜合防治， 全力提升基層地質災害綜合防治能力；建立地質災害防治長效機 製，地質災害預警預報能力和地災識別能力以及地質災害應急排 危除險及時性較過去有所提升，地質災害對經濟社會(hui) 和生態環境 影響顯著減輕，因災傷(shang) 亡和財產(chan) 損失明顯降低 |
目標1：夯實地質災害調查評價(jia) 、監測預警、綜合防治、 能力建設等方麵的綜合防治體(ti) 係，紮實推進地質災害動態排查、 核查和詳細調查工作； 目標2：全麵完善群專(zhuan) 結合的“四重”網格化智能監 測預警體(ti) 係 目標3：穩步實施“有重點、分層次、多手段”的綜合防治， 全力提升基層地質災害綜合防治能力；建立地質災害防治長效機 製，地質災害預警預報能力和地災識別能力以及地質災害應急排 危除險及時性較過去有所提升，地質災害對經濟社會(hui) 和生態環境 影響顯著減輕，因災傷(shang) 亡和財產(chan) 損失明顯降低 |
項目已完成 | |||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標 名稱 |
計量單位 |
指標 性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標 權重 |
指標 得分 |
是否核心指標 |
說明 | |
|
庫區地災群測群防地災點個(ge) 數 |
處 |
≥ |
36 |
36 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
涉及群測群防人員人數 |
人數 |
≥ |
36 |
36 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
工程完成及時率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
監測預警區地質災害防範能力 |
% |
≥ |
98 |
98 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
防止水土流失 |
% |
≥ |
98 |
98 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
項目後期管護延長性 |
% |
≥ |
98 |
98 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
項目區受益群眾(zhong) 滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
項目總金額 |
萬(wan) 元 |
≥ |
18.045 |
18.045 |
100 |
10 |
10 |
||||
（二）單位績效評價(jia) 情況
我單位未組織開展績效評價(jia) 。
（三）財政績效評價(jia) 情況
縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。
（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：江玲 023-70600516。
|
收入支出決(jue) 算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
公開單位：豐(feng) 都縣三合國土資源管理所 |
單位：萬(wan) 元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
152.89 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
12.68 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(ye) 收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
18.21 | |
|
九、衛生健康支出 |
6.32 | ||
|
十、節能環保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
5.52 | ||
|
十二、農(nong) 林水支出 |
7.16 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
|||
|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
122.81 | ||
|
十九、住房保障支出 |
5.54 | ||
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
|||
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
165.57 |
本年支出合計 |
165.57 |
|
使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) |
結餘(yu) 分配 |
||
|
年初結轉和結餘(yu) |
年末結轉和結餘(yu) |
||
|
總計 |
165.57 |
總計 |
165.57 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
收入決(jue) 算表 | |||||||||
|
公開單位：豐(feng) 都縣三合國土資源管理所 |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(ye) 收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
165.57 |
165.57 |
|||||||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
18.21 |
18.21 |
||||||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
18.21 |
18.21 |
||||||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
8.55 |
8.55 |
||||||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
7.95 |
7.95 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
1.71 |
1.71 |
||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
6.32 |
6.32 |
||||||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
6.32 |
6.32 |
||||||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
4.27 |
4.27 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
2.05 |
2.05 |
||||||
|
212 |
城鄉(xiang) 社區支出 |
5.52 |
5.52 |
||||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
5.52 |
5.52 |
||||||
|
2120804 |
農(nong) 村基礎設施建設支出 |
5.52 |
5.52 |
||||||
|
213 |
農(nong) 林水支出 |
7.16 |
7.16 |
||||||
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
7.16 |
7.16 |
||||||
|
2136902 |
三峽後續工作 |
7.16 |
7.16 |
||||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
122.81 |
122.81 |
||||||
|
22001 |
自然資源事務 |
122.81 |
122.81 |
||||||
|
2200150 |
事業(ye) 運行 |
119.21 |
119.21 |
||||||
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
3.60 |
3.60 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.54 |
5.54 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.54 |
5.54 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
5.54 |
5.54 |
||||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開單位： 豐(feng) 都縣三合國土資源管理所 |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
165.57 |
149.29 |
16.28 |
||||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
18.21 |
18.21 |
||||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
18.21 |
18.21 |
||||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
8.55 |
8.55 |
||||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
7.95 |
7.95 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
1.71 |
1.71 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
6.32 |
6.32 |
||||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
6.32 |
6.32 |
||||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
4.27 |
4.27 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
2.05 |
2.05 |
||||
|
212 |
城鄉(xiang) 社區支出 |
5.52 |
5.52 |
||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
5.52 |
5.52 |
||||
|
2120804 |
農(nong) 村基礎設施建設支出 |
5.52 |
5.52 |
||||
|
213 |
農(nong) 林水支出 |
7.16 |
7.16 |
||||
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
7.16 |
7.16 |
||||
|
2136902 |
三峽後續工作 |
7.16 |
7.16 |
||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
122.81 |
119.21 |
3.60 |
|||
|
22001 |
自然資源事務 |
122.81 |
119.21 |
3.60 |
|||
|
2200150 |
事業(ye) 運行 |
119.21 |
119.21 |
||||
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
3.60 |
3.60 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.54 |
5.54 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.54 |
5.54 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
5.54 |
5.54 |
||||
備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決(jue) 算總表 | ||||||
|
公開單位： 豐(feng) 都縣三合國土資源管理所 |
公開04表 | |||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
152.89 |
一、一般公共服務支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
12.68 |
二、外交支出 |
||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
||||||
|
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
||||||
|
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
18.21 |
18.21 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
6.32 |
6.32 |
||||
|
十、節能環保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
5.52 |
5.52 |
||||
|
十二、農(nong) 林水支出 |
7.16 |
7.16 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
122.81 |
122.81 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
5.54 |
5.54 |
||||
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
||||||
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
165.57 |
本年支出合計 |
165.57 |
152.89 |
12.68 |
|
|
年初財政撥款結轉和結餘(yu) |
年末財政撥款結轉和結餘(yu) |
|||||
|
一般公共預算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
165.57 |
總計 |
165.57 |
152.89 |
12.68 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||
|
公開單位： 豐(feng) 都縣三合國土資源管理所 |
公開05表 | |||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
152.89 |
149.29 |
3.60 | |
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
18.21 |
18.21 |
|
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
18.21 |
18.21 |
|
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
8.55 |
8.55 |
|
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
7.95 |
7.95 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
1.71 |
1.71 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
6.32 |
6.32 |
|
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
6.32 |
6.32 |
|
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
4.27 |
4.27 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
2.05 |
2.05 |
|
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
122.81 |
119.21 |
3.60 |
|
22001 |
自然資源事務 |
122.81 |
119.21 |
3.60 |
|
2200150 |
事業(ye) 運行 |
119.21 |
119.21 |
|
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
3.60 |
3.60 | |
|
221 |
住房保障支出 |
5.54 |
5.54 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.54 |
5.54 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.54 |
5.54 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表 | ||||||||
|
公開單位： 豐(feng) 都縣三合國土資源管理所 |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
124.19 |
302 |
商品和服務支出 |
23.07 |
310 |
資本性支出 |
0.16 |
|
30101 |
基本工資 |
30.11 |
30201 |
辦公費 |
1.53 |
31001 |
房屋建築物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1.10 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.16 | |
|
30103 |
獎金 |
30203 |
谘詢費 |
31003 |
專(zhuan) 用設備購置 |
|||
|
30106 |
夥(huo) 食補助費 |
30204 |
手續費 |
31005 |
基礎設施建設 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
64.33 |
30205 |
水費 |
0.47 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費 |
8.55 |
30206 |
電費 |
0.90 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(ye) 年金繳費 |
7.95 |
30207 |
郵電費 |
0.26 |
31008 |
物資儲(chu) 備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
4.27 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償(chang) |
||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
30209 |
物業(ye) 管理費 |
2.02 |
31010 |
安置補助 |
||
|
30112 |
其他社會(hui) 保障繳費 |
1.02 |
30211 |
差旅費 |
6.12 |
31011 |
地上附著物和青苗補償(chang) |
|
|
30113 |
住房公積金 |
5.90 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償(chang) |
||
|
30114 |
醫療費 |
0.96 |
30213 |
維修（護）費 |
31013 |
公務用車購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個(ge) 人和家庭的補助 |
1.87 |
30215 |
會(hui) 議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
0.05 |
31022 |
無形資產(chan) 購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
0.09 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專(zhuan) 用材料費 |
312 |
對企業(ye) 補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
1.71 |
30225 |
專(zhuan) 用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
3.13 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫療費補助 |
0.16 |
30227 |
委托業(ye) 務費 |
31205 |
利息補貼 |
||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會(hui) 經費 |
1.72 |
31299 |
其他對企業(ye) 補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.28 |
39907 |
國家賠償(chang) 費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會(hui) 保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼 |
|||
|
30399 |
其他對個(ge) 人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經常性贈與(yu) |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
4.49 |
39910 |
資本性贈與(yu) |
||||
|
307 |
債(zhai) 務利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內(nei) 債(zhai) 務付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債(zhai) 務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nei) 債(zhai) 務發行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債(zhai) 務發行費用 |
|||||||
|
人員經費合計 |
126.06 |
公用經費合計 |
23.23 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開單位： 豐(feng) 都縣三合國土資源管理所 |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結餘(yu) |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘(yu) | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
12.68 |
12.68 |
12.68 |
||||
|
212 |
城鄉(xiang) 社區支出 |
5.52 |
5.52 |
5.52 |
|||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
5.52 |
5.52 |
5.52 |
|||
|
2120804 |
農(nong) 村基礎設施建設支出 |
5.52 |
5.52 |
5.52 |
|||
|
213 |
農(nong) 林水支出 |
7.16 |
7.16 |
7.16 |
|||
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
7.16 |
7.16 |
7.16 |
|||
|
2136902 |
三峽後續工作 |
7.16 |
7.16 |
7.16 |
|||
備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||||
|
公開單位： 豐(feng) 都縣三合國土資源管理所 |
公開08表 | |||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||||
備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開單位： 豐(feng) 都縣三合國土資源管理所 |
單位：萬(wan) 元 | |||
|
項 目 |
預算數 |
決(jue) 算數 |
項 目 |
決(jue) 算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
四、機關(guan) 運行經費 |
|
|
（一）支出合計 |
2.88 |
2.88 |
（一）行政單位 |
|
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業(ye) 單位 |
|||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
2.79 |
2.79 |
五、資產(chan) 信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數合計（輛） |
1 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
2.79 |
2.79 |
1．副部（省）級及以上領導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
0.09 |
0.09 |
2．主要領導幹部用車 |
|
|
（1）國內(nei) 接待費 |
— |
0.09 |
3．機要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
1 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車 |
||
|
（二）相關(guan) 統計數 |
— |
— |
6．特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數（個(ge) ） |
— |
7．離退休幹部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數（輛） |
— |
（二）單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛） |
||
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
1 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nei) 公務接待批次（個(ge) ） |
— |
3 |
（一）政府采購支出合計 |
|
|
其中：外事接待批次（個(ge) ） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
||
|
6．國內(nei) 公務接待人次（人） |
— |
16 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
||
|
7．國（境）外公務接待批次（個(ge) ） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(ye) 合同金額 |
||
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(ye) 合同金額 |
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二、會(hui) 議費 |
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三、培訓費 |
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0.05 |
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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
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