一、單位基本情況

（一）職能職責

一是履行全民所有土地、礦產(chan) 、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chan) 所有者職責和所有國土空間用途管製職責。二是負責自然資源調查監測評價(jia) 。三是負責自然資源統一確權登記工作。四是負責自然資源資產(chan) 有償(chang) 使用工作。五是負責自然資源的合理開發利用。六是負責建立空間規劃體(ti) 係並監督實施。七是貫徹執行國土空間用途管製製度和城鄉(xiang) 規劃政策並監督實施。八是負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作。九是承擔國土空間生態修複。十是負責實施最嚴(yan) 格的耕地保護製度。十一是負責管理地質勘查行業(ye) 和地質工作。十二是負責落實綜合防災減災規劃相關(guan) 要求，組織編製地質災害防治規劃並實施。十三是負責礦產(chan) 資源管理工作。十四是負責測繪地理信息管理工作。十五是承擔空間規劃和自然資源管理的督察工作。十六是負責機關(guan) 、所屬單位黨(dang) 群、安全監管、信訪穩定、規劃和自然資源扶貧工作。十七是歸口管理縣林業(ye) 局。十八是承擔豐(feng) 都縣規劃委員會(hui) 的日常工作。十九是管理基層所。二十是完成縣委、縣政府和重慶市規劃和自然資源局交辦的其他任務。二十一是職能轉變。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣規劃和自然資源局設下列9個(ge) 內(nei) 設機構，包括辦公室、政策法規科（行政審批服務科）、自然資源調查登記科、地質礦產(chan) 科、自然資源開發利用科、國土空間規劃科、工程規劃管理科（豐(feng) 都縣規劃委員會(hui) 辦公室）、自然資源保護科、征地拆遷科。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計25275.91萬(wan) 元，支出總計25275.91萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少35836.90萬(wan) 元，下降58.64%，主要原因是保障性安居工程棚戶區改造資金及土地開發支出項目拆遷補償(chang) 安置投入減少。

2.收入情況。2023年度收入合計17040.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少4001.43萬(wan) 元，下降19.02%，主要原因是保障性安居工程棚戶區改造資金及土地開發支出項目拆遷補償(chang) 安置投入減少，其中：財政撥款收入10224.01萬(wan) 元，占60.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入6816.24萬(wan) 元，占40.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 8235.66萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計14912.78萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加351.67萬(wan) 元，增長2.42%，主要原因是一般公共服務支出、住房公積金以及地質災害防治及應急管理支出增加。其中：基本支出549.20萬(wan) 元，占3.68%；項目支出14363.59萬(wan) 元，占96.32%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 10363.12萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少36188.58萬(wan) 元，下降77.74%，主要原因是上年結轉的部分項目在今年支出。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計12345.15萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加6376.73萬(wan) 元，增長106.84%。主要原因是災害防治及應急管理、住房保障、農(nong) 林水以及城鄉(xiang) 社區支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2603.13萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2830.42萬(wan) 元，下降52.09%。主要原因是保障性安居工程棚戶區改造資金及土地開發支出項目拆遷補償(chang) 安置投入減少，較年初預算數減少7424.40萬(wan) 元，下降74.04%。主要原因是保障性安居工程棚戶區改造資金及土地開發支出項目拆遷補償(chang) 安置投入減少。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 2121.15萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4724.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少709.28萬(wan) 元，下降13.05%。主要原因是自然資源海洋氣象支出減少。較年初預算數減少5303.26萬(wan) 元，下降52.89%。主要原因是自然資源海洋氣象支出減少。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出1.50萬(wan) 元，占0.03%，較年初預算數增加1.50萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是商貿事務、招商引資支出增加。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出139.25萬(wan) 元，占2.95%，較年初預算數增加42.68萬(wan) 元，增長44.20%，主要原因是人員變動年中進行預算調整導致增加。

（3）衛生健康支出21.01萬(wan) 元，占0.44%，較年初預算數減少3.05萬(wan) 元，下降12.68%，主要原因是人員退休。

（4）城鄉(xiang) 社區支出26.00萬(wan) 元，占0.55%，較年初預算數增加26.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是年中規劃編製費預算調整增加。

（5）自然資源海洋氣象等支出4271.01萬(wan) 元，占90.41%，較年初預算數減少5601.21萬(wan) 元，下降56.74%，主要原因是其他自然資源事務支出減少。

（6）住房保障支出25.89萬(wan) 元，占0.55%，較年初預算數減少8.78萬(wan) 元，下降25.32%，主要原因是保障性安居工程棚戶區改造資金及土地開發支出項目拆遷補償(chang) 安置投入減少。

（7）災害防治及應急管理支出239.62萬(wan) 元，占5.07%，較年初預算數增加239.62萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是年中調整追加地質災害防治資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出549.20萬(wan) 元。其中：人員經費473.63萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加65.87萬(wan) 元，增長16.15%，主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括職工基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等。公用經費75.57萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加10.74萬(wan) 元，增長16.57%，主要原因是職工出差學習(xi) 、開會(hui) 次數較上年增加，辦公樓部分公用設備越來越老化，能耗越來越大，導致涉及的相關(guan) 費用增長。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、物業(ye) 管理費、會(hui) 議費、接待費、差旅費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入7620.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加7086.01萬(wan) 元，增長1324.81%，主要原因是土地開發收入增加。本年支出7620.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加7086.01萬(wan) 元，增長1324.81%，主要原因是土地開發支出增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計3.00萬(wan) 元，較年初預算數無增減，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費。較上年支出數增加0.16萬(wan) 元，增長5.63%，主要原因是公務接待費增加，因為(wei) 本年度在城市規劃設計工作中，邀請專(zhuan) 家、設計單位、市局領導等來豐(feng) 調研指導工作次數較多，導致涉及的相關(guan) 費用增多。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元 ，與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

2023年度本單位公務車購置費支出0.00萬(wan) 元 ，與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

2022年度本單位公務用車運行維護費支出0.00萬(wan) 元 ，與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

公務接待費3.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市級相關(guan) 部門檢查指導工作、城市規劃設計工作邀請專(zhuan) 家、設計單位、市局領導等來豐(feng) 指導工作。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是強化公務接待支出管理。較上年支出數增加0.16萬(wan) 元，增長5.63%，主要原因是接待上級相關(guan) 部門調研、檢查指導工作增多。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待45批次350人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費85.71元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.30萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是精簡了會(hui) 議數量和規模。本年度培訓費支出1.42萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.40萬(wan) 元，增長7000.00%，主要原因是業(ye) 務培訓支出增加。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出75.57萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、水費、電費、物業(ye) 管理費、信息網絡費、差旅費、公務接待費、會(hui) 議費、勞務費等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加10.74萬(wan) 元，增長16.57%，主要原因是辦公樓電器設備越來越老化，導致電量增加；辦公專(zhuan) 用視頻設備增加導致信息網絡費增加；城市規劃設計工作提檔升級，邀請專(zhuan) 家、設計單位、市局領導等來豐(feng) 調研指導工作次數增多，導致會(hui) 議費及公務接待費增加。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備不含車輛0台（套）。

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，本單位對22個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評22項，涉及資金12568.86萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了工作正常運轉，項目基本達到了預期績效目標。

2023年度項目支出績效評價(jia) 自評情況表見附件1。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：鍾永潔023-70702512。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。