一、單位基本情況

（一）職能職責

為(wei) 土地儲(chu) 備、開發、整治工作提供綜合服務。負責承擔依法取得土地、進行前期開發、儲(chu) 存以備供應土地工作；負責農(nong) 用地整治工作。

1.負責國有存量土地及其他需要進入市場的土地的收回、收購和儲(chu) 備、前期開發等工作。

2.負責耕地占補平衡、土地開發整理、農(nong) 村建設用地複墾、高標準基本農(nong) 田建設等工作。

3.負責農(nong) 村建設用地複墾補償(chang) 與(yu) 利用的宣傳(chuan) 發動、政策調研，戶籍製度改革農(nong) 村居民退出宅基地及附著、建構築物用地調查、補償(chang) 、利用及收益分配工作，組織城鄉(xiang) 建設用地增減掛鉤拆舊區選址、構建築物調查補償(chang) 和農(nong) 村建新管理等工作。

4.負責統籌、協調和管理土地收儲(chu) 和前期開發整理，積極協調土地市場和優(you) 化土地資源配置；協助製定土地儲(chu) 備方案；調查落實國有土地現狀提出收儲(chu) 建議；逐步開展儲(chu) 備土地的經營管理，合理利用土地資源，促進儲(chu) 備土地的保值升值。

5.負責土地整治項目的綜合協調和宏觀指導；負責對土地整治項目的日常工作和製度落實情況的監督檢查；負責土地整治項目的谘詢及來信來訪的處理。

（二）機構設置

我單位內(nei) 設8個(ge) 機構，即：辦公室、計劃財務科、谘詢監督科、土地開發利用科、土地整理科、土地儲(chu) 備科、規劃設計科、農(nong) 村建設用地複墾科。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況

2023年度收入總計27258.55萬(wan) 元，支出總計27258.55萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少6264.44萬(wan) 元，下降18.69%，主要原因是在職人員調出5人，土地整理項目和複墾項目收支較去年減少。

2.收入情況

2023年度收入合計13643.24萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少9947.66萬(wan) 元，下降42.17%，主要原因是在職人員調出5人，土地整理項目本年度無事業(ye) 收入增加 。其中：財政撥款收入13312.30萬(wan) 元，占97.57%；事業(ye) 收入296.50萬(wan) 元，占2.17%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入34.45萬(wan) 元，占0.25%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 50.40萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 13564.91萬(wan) 元。

3.支出情況

2023年度支出合計21100.44萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2909.20萬(wan) 元，下降12.12%，主要原因是在職人員調出5人，人員工資、公用經費相應減少；土地整理項目和複墾項目支出較去年減少。其中：基本支出628.95萬(wan) 元，占2.98%；項目支出20471.49萬(wan) 元，占97.02%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況

2023年度年末結轉和結餘(yu) 6158.11萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3355.23萬(wan) 元，下降35.27%，主要原因是根據賬務處理填報年初差錯更正，調整財政統籌返還存量資金。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計14232.98萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各減少7314.99萬(wan) 元，下降33.95%。主要原因是在職人員調出5人，土地整理項目收支較去年減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況

2023年度一般公共預算財政撥款收入13160.44萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少5753.26萬(wan) 元，下降30.42%。主要原因是在職人員調出5人，土地整理項目收入較去年減少。較年初預算數增加12533.34萬(wan) 元，增長1998.62%。主要原因是土地整理項目和廂壩組團五宗地塊土地儲(chu) 備項目年初未預算。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 920.69萬(wan) 元。

2.支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出9026.09萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少9887.61萬(wan) 元，下降52.28%。主要原因是在職人員減少導致人員經費和公用經費減少、土地整理項目支出較去年減少。較年初預算數增加8398.99萬(wan) 元，增長1339.34%。主要原因是廂壩組團五宗地塊土地儲(chu) 備項目增加。

3.結轉結餘(yu) 情況

2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 5055.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4994.37萬(wan) 元，增長8232.03%，主要原因是廂壩組團五宗地塊土地儲(chu) 備項目結餘(yu) 增加。

4.比較情況

本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出90.89萬(wan) 元，占1.01%，較年初預算數增加11.39萬(wan) 元，增長14.33%，主要原因是繳納2014-2019年職業(ye) 年金準備期欠費。

（2）衛生健康支出23.54萬(wan) 元，占0.26%，較年初預算數減少7.03萬(wan) 元，下降23.00%，主要原因是在職人員變動，導致相應經費減少。

（3）自然資源海洋氣象等支出8890.59萬(wan) 元，占98.50%，較年初預算數增加8401.80萬(wan) 元，增長1718.90%，主要原因是廂壩組團五宗地塊土地儲(chu) 備項目增加。

（4）住房保障支出21.07萬(wan) 元，占0.23%，較年初預算數減少7.18萬(wan) 元，下降25.42%，主要原因是在職人員變動，導致相應經費減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出578.55萬(wan) 元。其中：人員經費515.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少50.14萬(wan) 元，下降8.87%，主要原因是在職人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養(yang) 老保險、職業(ye) 年金、基本醫療保險、其他社會(hui) 保障繳費、住房公積金、醫療費、生活補助、醫療費補助、其他對個(ge) 人和家庭補助。公用經費63.16萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少4.35萬(wan) 元，下降6.44%，主要原因是在職人員調動。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(ye) 管理費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入151.85萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2421.75萬(wan) 元，下降94.10%，主要原因是土地整理項目收入減少。本年支出151.85萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2421.75萬(wan) 元，下降94.10%，主要原因是本年度土地整理項目和峽南溪片區、丁莊組團征地成本支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計3.45萬(wan) 元，較年初預算數減少0.55萬(wan) 元，下降13.75%，主要原因是嚴(yan) 格執行“三公”經費有關(guan) 規定，控製相關(guan) 經費開支；較上年支出數增加2.89萬(wan) 元，增長516.07%，主要原因是2022年度未預算公務用車運行費,本年度預算公務用車運行費3萬(wan) 元導致增長。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位無因公出國（境）費用發生，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

2023年度本單位無公務車購置費發生，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務用車運行維護費3.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 車輛下鄉(xiang) 加油、維修維護、保險等。費用支出較年初預算數無增減，與(yu) 年初預算數持平。較上年支出數增加3.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2022年度未預算公務用車運行經費。

公務接待費0.45萬(wan) 元，主要用於(yu) 土地整理項目變更等。費用支出較年初預算數減少0.55萬(wan) 元，下降55.00%，主要原因是嚴(yan) 格執行“三公”經費相關(guan) 規定，控製公務接待費開支。較上年支出數減少0.11萬(wan) 元，下降19.64%，主要原因是落實過“緊日子”，嚴(yan) 控經費開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待5批次45人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費99.16元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費3.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.08萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是厲行節約，減少會(hui) 議次數。本年度培訓費支出0.30萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.29萬(wan) 元，增長2900.00%，主要原因是黨(dang) 政幹部到棗莊開展培訓費用增加。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額3.96萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出3.96萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額3.96萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額3.96萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用於(yu) 采購辦公用台式電腦5台。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對40個(ge) 項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金8599.39萬(wan) 元、其他資金2125.88萬(wan) 元。

2023年度項目支出績效評價(jia) 自評情況表見附件。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位對土地整理項目、礦山生態修複項目、廂壩組團五宗地土地儲(chu) 備項目、收儲(chu) 許明寺鎮平安路127號王樹華土地使用權項目、龍河新城A9地塊報批資金項目、2023年土儲(chu) 中心編外人員經費等項目開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金8599.39萬(wan) 元，評價(jia) 得分98分，評價(jia) 等次為(wei) 優(you) ，績效評價(jia) 發現存在以下問題：一是土地出讓任務艱巨，後期管護難利用差；二是資金缺口較大；三是土地複墾過程中，複墾片塊分散、管理難度增大、個(ge) 別片塊施工環境困難。下一步工作建議：加大土地整治和出讓力度，加強後期管護利用。其中，以委托第三方出具報告方式開展績效評價(jia) 78項，涉及財政撥款項目支出資金8599.39萬(wan) 元、其他資金2125.88萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目進度的正常實施。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

張世國023-70702878

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。