一、單位基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣土地征收事務中心所旨在落實集體(ti) 土地征收、補償(chang) 、信息公開、監督土地征收補償(chang) 資金，組織做好征地安置人口核定，協助社會(hui) 保障等部門做好被征地安置人員基本養(yang) 老保險工作。負責對征收項目內(nei) 房屋的權屬、區位、用途、建築麵積等情況的調查、核查、認定和登記工作，簽訂房屋征收與(yu) 補償(chang) 協議。服務用地報批，負責組織實施耕地、林地、草地、園地、濕地等農(nong) 用地轉為(wei) 建設用地事務性工作，負責國務院、市政府、縣政府審批的各類土地用途轉用和土地征收的審查報批性事務性工作，貫徹執行國家和市級國土空間用途管製政策和法規，促進經濟社會(hui) 發展。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣土地征收事務中心為(wei) 豐(feng) 都縣規劃和自然資源局所屬按正科級管理的財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位。豐(feng) 都縣土地征收事務中心核定全額事業(ye) 編製17名，設主任1名（按縣管副職管理）、副主任2名，內(nei) 設機構領導職數4名（各科室設科長1名），內(nei) 設機構：綜合科、土地征收科、房屋拆遷科、用途管製科。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計34490.56萬(wan) 元，支出總計34490.56萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加34490.56萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年成立的新單位。

2.收入情況。2023年度收入合計14872.26萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加14872.26萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年成立的新單位。其中：財政撥款收入1319.09萬(wan) 元，占8.87%；事業(ye) 收入13553.17萬(wan) 元，占91.13%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 19618.30萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計4395.48萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4395.48萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年成立的新單位。其中：基本支出92.87萬(wan) 元，占2.11%；項目支出4302.61萬(wan) 元，占97.89%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 30095.08萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加30095.08萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年成立的新單位。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1330.43萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1330.43萬(wan) 元，增長100.00%。主要原因是2023年成立的新單位。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入94.21萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加94.21萬(wan) 元，增長100.00%。主要原因是2023年成立的新單位。較年初預算數增加94.21萬(wan) 元，增長100.00%。主要原因是2023年成立的新單位。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 11.34萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出105.56萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加105.56萬(wan) 元，增長100.00%。主要原因是2023年成立的新單位。較年初預算數增加105.56萬(wan) 元，增長100.00%。主要原因是2023年成立的新單位。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是2023年成立的新單位。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出10.14萬(wan) 元，占9.61%，較年初預算數增加10.14萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年成立的新單位。

（2）衛生健康支出5.01萬(wan) 元，占4.75%，較年初預算數增加5.01萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年成立的新單位。

（3）自然資源海洋氣象等支出85.57萬(wan) 元，占81.06%，較年初預算數增加85.57萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年成立的新單位。

（4）住房保障支出4.84萬(wan) 元，占4.58%，較年初預算數增加4.84萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年成立的新單位。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出92.87萬(wan) 元。其中：人員經費79.02萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加79.02萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年成立的新單位。人員經費用途主要包括職工基本工資、津貼補貼、社會(hui) 保障繳費等。公用經費13.85萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加13.85萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年新成立單位。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、物業(ye) 管理費、會(hui) 議費、接待費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入1224.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1224.88萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年新成立單位本年支出1224.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1224.88萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年新成立單位。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬(wan) 元，與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元 ，與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

公務車運行維護費0.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 單位無公務車輛。

公務接待費0.00萬(wan) 元，與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加100%，主要原因是2023年成立的新單位。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對3個(ge) 項目開展了績效自評，其中，涉及資金1237.56015萬(wan) 元，全年實際完成情況100%。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了工作正常運轉，項目基本達到了預期績效目標。

2023年度項目績效自評表見附件。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：聯係人：陳秋豔 電話：023-70718108

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

  2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

      2.套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。