一、部門基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣公安局是主管全縣社會(hui) 治安的縣政府組成部門，主要職責是：預防、製止及偵(zhen) 查違法犯罪活動；防範、打擊恐怖活動；維護社會(hui) 治安秩序，製止危害社會(hui) 治安秩序的行為(wei) ；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nei) 居留、旅行的有關(guan) 事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會(hui) 、遊行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關(guan) 、社會(hui) 團體(ti) 、企業(ye) 事業(ye) 組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會(hui) 等群眾(zhong) 性治安保衛組織的治安防範工作。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣公安局共有內(nei) 設機構40個(ge) ，其中：執法勤務機構17個(ge) ，綜合管理機構3個(ge) ，派出所17個(ge) ，拘押收教場所３個(ge) 。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計25875.51萬(wan) 元，支出總計25875.51萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加1755.43萬(wan) 元，增長7.28%，主要原因是2023年我部門業(ye) 務技術用房開始建設，涉及在建工程2720.51萬(wan) 元；二是公務人員正常調動的薪酬調整以及2023年開展的人員類經費清算工作。

2.收入情況。2023年度收入合計25517.22萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1621.14萬(wan) 元，增長6.78%，主要原因是2023年我部門業(ye) 務技術用房開始建設，涉及在建工程2720.51萬(wan) 元；二是公務人員正常調動的薪酬調整以及2023年開展的人員類經費清算工作。其中：財政撥款收入25477.22萬(wan) 元，占99.84%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入40.00萬(wan) 元，占0.16%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 358.29萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計25821.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1711.00萬(wan) 元，增長7.10%，主要原因一是2023年我部門業(ye) 務技術用房開始建設，涉及在建工程2720.51萬(wan) 元；二是公務人員正常調動的薪酬調整以及2023年開展的人員類經費清算工作。其中：基本支出16283.32萬(wan) 元，占63.06%；項目支出9538.47萬(wan) 元，占36.94%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 53.71萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加44.42萬(wan) 元，增長478.15%，主要原因是根據《豐(feng) 都財政發【2023】89號關(guan) 於(yu) 調整2023年財政撥款收入及賬務處理的通知》進行年初結轉和結餘(yu) 調整。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計25829.22萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1853.85萬(wan) 元，增長7.73%。主要原因一是2023年我部門業(ye) 務技術用房開始建設，涉及在建工程2720.51萬(wan) 元；二是公務人員正常調動的薪酬調整以及2023年開展的人員類經費清算工作。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入25477.22萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1725.85萬(wan) 元，增長7.27%。主要原因是主要原因一是2023年我部門業(ye) 務技術用房開始建設，涉及在建工程2720.51萬(wan) 元；二是公務人員正常調動的薪酬調整以及2023年開展的人員類經費清算工作。較年初預算數增加4594.77萬(wan) 元，增長22.00%。主要原因是年中追加公安業(ye) 務技術用房建設項目經費，涉及在建工程2720.51萬(wan) 元；二是公務人員正常調動的薪酬調整以及2023年開展的人員類經費清算工作。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 352.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出25813.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1840.90萬(wan) 元，增長7.68%。主要原因一是2023年我部門業(ye) 務技術用房開始建設，涉及在建工程2720.51萬(wan) 元；二是公務人員正常調動的薪酬調整以及2023年開展的人員類經費清算工作。較年初預算數增加4928.82萬(wan) 元，增長23.60%。主要原因年中追加公安業(ye) 務技術用房建設項目經費，涉及在建工程2720.51萬(wan) 元；二是公務人員正常調動的薪酬調整以及2023年開展的人員類經費清算工作。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 15.95萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加12.95萬(wan) 元，增長431.67%，主要原因是根據《豐(feng) 都財政發【2023】89號關(guan) 於(yu) 調整2023年財政撥款收入及賬務處理的通知》進行年初結轉和結餘(yu) 調整。

 4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出4.00萬(wan) 元，占0.02%，較年初預算數增加4.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是年中追加縣信訪辦劃撥的信訪工作經費。

（2）公共安全支出21835.92萬(wan) 元，占84.59%，較年初預算數增加4591.36萬(wan) 元，增長26.62%，主要原因是年中追加公安業(ye) 務技術用房建設項目經費，涉及在建工程2720.51萬(wan) 元。

（3）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出2656.58萬(wan) 元，占10.29%，較年初預算數增加581.61萬(wan) 元，增長28.03%，主要原因是公務人員正常調動的薪酬調整以及2023年開展的人員類經費清算工作。

（4）衛生健康支出618.23萬(wan) 元，占2.40%，較年初預算數持平。

（5）住房保障支出698.54萬(wan) 元，占2.71%，較年初預算數減少248.15萬(wan) 元，下降26.21%，主要原因是2023年開展的人員類經費清算工作。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出16275.48萬(wan) 元。其中：人員經費13685.66萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加170.05萬(wan) 元，增長1.26%，主要原因是公務人員正常調動的薪酬調整以及2023年開展的人員類經費清算工作。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費2589.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加26.16萬(wan) 元，增長1.02%，主要原因是2022年財政資金困難，導致部分款項撥付不及時，延至2023年支付。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計716.72萬(wan) 元，較年初預算數增加63.72萬(wan) 元，增長9.76%，主要原因是2023年度更新我局部分故障且無修複價(jia) 值的執法執勤車輛24輛。較上年支出數增加100.14萬(wan) 元，增長16.24%，主要原因是2023年度更新我局部分故障且無修複價(jia) 值的執法執勤車輛24輛。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2023年度未發生因公出國（境）支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務車購置費286.35萬(wan) 元，主要用於(yu) 更新我局部分故障且無修複價(jia) 值的執法執勤車輛。費用支出較年初預算數增加286.35萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是2023年度更新我局部分故障且無修複價(jia) 值的執法執勤車輛24輛。較上年支出數增加137.35萬(wan) 元，增長92.18%，主要原因是2023年度更新我局部分故障且無修複價(jia) 值的執法執勤車輛24輛。

公務車運行維護費428.52萬(wan) 元，主要用於(yu) 執法執勤及各類辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少124.48萬(wan) 元，下降22.51%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用、私車公養(yang) 。較上年支出數減少37.53萬(wan) 元，下降8.05%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用、私車公養(yang) 。

公務接待費1.86萬(wan) 元，接待相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出，各類上級機關(guan) 檢查指導工作接待支出以及友鄰省市公安機關(guan) 考察學習(xi) 、辦理案件等接待支出。費用支出較年初預算數減少98.14萬(wan) 元，下降98.14%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.33萬(wan) 元，增長21.57%，主要原因是接待相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置24輛，公務車保有量為(wei) 158輛；國內(nei) 公務接待9批次121人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費153.55元，車均購置費11.93萬(wan) 元，車均維護費2.71萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出13.56萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少9.72萬(wan) 元，下降41.75%，主要原因是嚴(yan) 格控製會(hui) 議費開支。本年度培訓費支出58.12萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少12.59萬(wan) 元，下降17.81%，主要原因是嚴(yan) 格控製培訓費開支。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出2589.82萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費225.95萬(wan) 元、水費56.54萬(wan) 元、電費271.28元、郵電費271.01萬(wan) 元、物業(ye) 管理費0.63萬(wan) 元、維修（護）費85.35萬(wan) 元、會(hui) 議費0.53萬(wan) 元、公務接待費1.86萬(wan) 元、專(zhuan) 用材料費0.12萬(wan) 元、被裝購置費4.29萬(wan) 元、勞務費90.91萬(wan) 元、工會(hui) 經費194.42萬(wan) 元、福利費139.11萬(wan) 元、公務用車運行維護費42.35萬(wan) 元、其他交通費用425.74萬(wan) 元、其他商品和服務支出700.18萬(wan) 元、辦公設備購置69.62萬(wan) 元、其他交通工具購置9.94萬(wan) 元。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加26.16萬(wan) 元，增長1.02%，主要原因是2022年財政資金困難，導致部分款項撥付不及時，延至2023年支付。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛158輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車132輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車26輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額6871.59萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出281.73萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出6589.86萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0.00 %。主要用於(yu) 采購執法執勤車輛256.03萬(wan) 元，公共安全視頻監控建設聯網應用工程6388萬(wan) 元，移動警務終端數據服務項目201.86萬(wan) 元，購置辦公電腦25.7萬(wan) 元。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體(ti) 和28個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金9537.79萬(wan) 元。

（詳見附件1：豐(feng) 都縣公安局2023年度部門整體(ti) 績效和項目支出績效自評情況表）

（二）部門績效評價(jia) 情況

我部門未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jia) 。

 六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

 七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

王霖        023-70686227

備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映部門本年度各項支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本部門無政府性基金收支，故本表無數據。

 

備注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支，故本表無數據。

 

備注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。