一、部門基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣公安局是主管全縣社會(hui) 治安的縣政府組成部門，主要職責是：預防、製止及偵(zhen) 查違法犯罪活動；防範、打擊恐怖活動；維護社會(hui) 治安秩序，製止危害社會(hui) 治安秩序的行為(wei) ；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nei) 居留、旅行的有關(guan) 事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會(hui) 、遊行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關(guan) 、社會(hui) 團體(ti) 、企業(ye) 事業(ye) 組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會(hui) 等群眾(zhong) 性治安保衛組織的治安防範工作。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣公安局共有內(nei) 設機構38個(ge) ，其中：執法勤務機構13個(ge) ，綜合管理機構5個(ge) ，派出所17個(ge) ，拘押收教場所３個(ge) 。

（三）單位構成

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計24,120.08萬(wan) 元，支出總計24,120.08萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加2,347.90萬(wan) 元,增長10.8%，主要原因是2022年度化解應指工程相關(guan) 債(zhai) 務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付；三是公務員薪酬、輔警工資薪酬、住房公積金等調整。

2．收入情況。2022年度收入合計23,896.08萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,123.90萬(wan) 元，增長9.8%，主要原因是2022年度化解應指工程相關(guan) 債(zhai) 務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付；三是公務員薪酬、輔警工資薪酬、住房公積金等調整。其中：財政撥款收入23,751.37萬(wan) 元，占99.4%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0%；其他收入144.71萬(wan) 元，占0.6%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 224.01萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計24,110.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加2,338.62萬(wan) 元，增長10.7%，主要原因是2022年度化解應指工程相關(guan) 債(zhai) 務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付；三是公務員薪酬、輔警工資薪酬、住房公積金等調整。其中：基本支出16,213.38萬(wan) 元，占67.2%；項目支出7,897.42萬(wan) 元，占32.8%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 9.29萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加9.29萬(wan) 元，增長100%，主要原因是其他收入增加結轉結餘(yu) ；二是原森林公安局年初結轉結餘(yu) 合並賬務。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計23,975.37萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2,407.12萬(wan) 元，增長11.2%。主要原因是2022年度化解應指工程相關(guan) 債(zhai) 務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付；三是公務員薪酬、輔警工資薪酬、住房公積金等調整。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入23,751.37萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,183.12萬(wan) 元，增長10.1%。主要原因一是2022年度化解應指工程相關(guan) 債(zhai) 務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付；三是公務員薪酬、輔警工資薪酬、住房公積金等調整。較年初預算數增加5,452.81萬(wan) 元，增長29.8%。主要原因是2022年度化解應指工程相關(guan) 債(zhai) 務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付；三是公務員薪酬、輔警工資薪酬、住房公積金等調整。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 224.01萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出23,972.37萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,404.12萬(wan) 元，增長11.1%。主要原因是2022年度化解應指工程相關(guan) 債(zhai) 務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付；三是公務員薪酬、輔警工資薪酬、住房公積金等調整。較年初預算數增加5,673.81萬(wan) 元，增長31%。主要原因是2022年度化解應指工程相關(guan) 債(zhai) 務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付；三是公務員薪酬、輔警工資薪酬、住房公積金等調整。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 3.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.00萬(wan) 元，增長100%，主要原因是原豐(feng) 都縣森林公安局機構改革，賬務合並。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出10.00萬(wan) 元，占0%，較年初預算數增加10.00萬(wan) 元，增長100%，主要原因是增加信訪工作經費。

（2）公共安全支出17,758.25萬(wan) 元，占74.1%，較年初預算數增加2,323.04萬(wan) 元，增長15.1%，主要原因是2022年度化解應指工程相關(guan) 債(zhai) 務；二是2021年未支付款項延至2022年度支付。

（3）教育支出1,866.82萬(wan) 元，占7.8%，較年初預算數增加1,866.82，增長%，主要原因是科目調整。 

（4）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出1,480.28萬(wan) 元，占6.2%，較年初預算數增加47.98萬(wan) 元，增長3.3%，主要原因是公務員薪酬調整。

（5）衛生健康支出777.04萬(wan) 元，占3.2%，較年初預算數增加60.00萬(wan) 元，增長8.4%，主要原因是增加疫情防控經費。

（6）農(nong) 林水支出1,365.97萬(wan) 元，占5.7%，較年初預算數增加1,365.97萬(wan) 元，增長%，主要原因是科目調整。

（7）住房保障支出714.01萬(wan) 元，占3%，較年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出16,079.27萬(wan) 元。其中：人員經費13,515.61萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,023.65萬(wan) 元，增長17.6%，主要原因是人員正常增減及調資晉級。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費2,563.66萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少250.18萬(wan) 元，下降8.9%，主要原因是控製了辦公費、郵電費、差旅費等的開支，辦公設備購置嚴(yan) 格執行先調劑後新購的原則。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等支出。

（五）政府性基金預算收入決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

   三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計616.58萬(wan) 元，較年初預算數減少293.42萬(wan) 元，下降32.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費；強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付；進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加113.43萬(wan) 元，增長22.5%，主要原因是2021年的執法執勤車輛購置款未及時支付，延至2022年度支付。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。

公務車購置費149.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 更新我局部分故障且無修複價(jia) 值的執法執勤車輛。費用支出較年初預算數增加149.00萬(wan) 元，增長100%，主要原因是2021年的執法執勤車輛購置款未及時支付，延至2022年度支付。較上年支出數增加149.00萬(wan) 元，增長100%，主要原因是2021年的執法執勤車輛購置款未及時支付，延至2022年度支付。

公務用車運行維護費466.05萬(wan) 元，主要用於(yu) 執法執勤及各類辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少333.95萬(wan) 元，下降41.7%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用。較上年支出數減少36.89萬(wan) 元，下降7.3%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用。

公務接待費1.53萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出，各類上級機關(guan) 檢查指導工作接待支出以及友鄰省市公安機關(guan) 考察學習(xi) 、辦理案件等接待支出。費用支出較年初預算數減少108.47萬(wan) 元，下降98.6%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加1.31萬(wan) 元，增長595.5%，主要原因是接待相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出增加。

（三）三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置12輛，公務車保有量為(wei) 158輛；國內(nei) 公務接待14批次78人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費196.60元，車均購置費12.42萬(wan) 元，車均維護費2.95萬(wan) 元。

   四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出23.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少105.26萬(wan) 元，下降81.9%，主要原因是嚴(yan) 格控製會(hui) 議費開支。本年度培訓費支出70.71萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加5.54萬(wan) 元，增長8.5%，主要原因一是新警招錄培訓；二是因疫情原因，加長了封閉式的警銜培訓時間。綜上所述，培訓費有所增加。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出2,563.66萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費256.97萬(wan) 元、水費67.34萬(wan) 元、電費275.58元、郵電費284.06萬(wan) 元、差旅費32.54萬(wan) 元、維修費140.35萬(wan) 元、會(hui) 議費0.63萬(wan) 元、培訓費14.26萬(wan) 元、公務接待費1.53萬(wan) 元、工會(hui) 經費139.11萬(wan) 元、福利費151.37萬(wan) 元、公車運行維護費45.53萬(wan) 元、其他交通費用420.74萬(wan) 元、其他商品和服務支出557.03萬(wan) 元、辦公設備購置101.79萬(wan) 元等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少250.18萬(wan) 元，下降8.9%，主要原因是控製了辦公費、郵電費、差旅費的開支，辦公設備購置嚴(yan) 格執行先調劑後新購的原則。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛158輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車132輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車26輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

  五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和28個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評28項，涉及資金7811.63萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了我局項目的有序開展，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（三）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（五）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（六）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十三）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

王霖   023-70686227