一、部門基本情況

（一）職能職責。

重慶市豐(feng) 都縣公安局森林警察大隊是隸屬豐(feng) 都縣公安局管理的副科級行政單位，是具有武裝性質的行政執法機構，主要職責是：負責轄區內(nei) 森林公安隊伍的建設和管理，負責轄區內(nei) 破壞森林及野生動植物資源的刑事案件偵(zhen) 查及林區治安秩序維護和協同森林防滅火工作。

（二）機構設置。

重慶市豐(feng) 都縣公安局森林警察大隊，內(nei) 設綜合中隊、法製中隊、世坪森林派出所、三撫森林派出所。

（三）單位構成。

本單位無下級預算單位

二、部門決(jue) 算情況說明（至少含收入、支出、結轉結餘(yu) 及原因分析）

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。（要與(yu) 上年決(jue) 算數作對比，並分析原因）

1．總體(ti) 情況。2021年度收入總計601.69萬(wan) 元，支出總計601.69萬(wan) 元，收支較上年決(jue) 算數增加16.65萬(wan) 元、增長2.8%，主要原因是輔警工資薪酬、公務員薪酬、住房公積金等調整。

2．收入情況。2021年度收入合計598.69萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加24.35萬(wan) 元，增長4.2%，主要原因是輔警工資薪酬、公務員薪酬、住房公積金等調整。其中：財政撥款收入598.69萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 3萬(wan) 元。

3．支出情況。2021年度支出合計598.69萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加16.54萬(wan) 元，增長2.8%，主要原因是輔警工資薪酬、公務員薪酬、住房公積金等調整。其中：基本支出494.47萬(wan) 元，占82.6%；項目支出104.22萬(wan) 元，占17.4%。

4．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末結轉和結餘(yu) 3萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.11萬(wan) 元，增長3.8%，主要原因是新舊會(hui) 計製度銜接會(hui) 計差錯更正調整上年支出數0.11萬(wan) 元。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計601.69萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比，財政撥款收、支總計各增加16.65萬(wan) 元,增長2.8%。主要原因是輔警工資薪酬、公務員薪酬、住房公積金等調整。

1. 一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入598.69萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加24.35萬(wan) 元，增長4.2%。主要原因是輔警工資薪酬、公務員薪酬、住房公積金等調整。較年初預算數增加65.15萬(wan) 元，增長12.2%。主要原因是項目資金增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 3萬(wan) 元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出598.69萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加16.54萬(wan) 元，增長2.8%。主要原因是輔警工資薪酬、公務員薪酬、住房公積金等調整。較年初預算數增加65.15萬(wan) 元，增長12.2%。主要原因是項目資金增加。

3．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 3萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.11萬(wan) 元，增長3.8%，主要原因是新舊會(hui) 計製度銜接會(hui) 計差錯更正調整上年支出數0.11萬(wan) 元。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出58.32萬(wan) 元，占9.7%，較年初預算數增加4.94萬(wan) 元，增長9.3%，主要原因是調整社會(hui) 保險費用。

（2）公共安全支出482.47萬(wan) 元，占80.6%，較年初預算數增加41萬(wan) 元，增長9.3%，主要原因是項目資金增加。

（3）衛生健康支出19.58萬(wan) 元，占3.3%，較年初預算數減少0.29萬(wan) 元，下降1.5%，主要原因是醫保調整。

（4）節能環保支出16.50萬(wan) 元，占2.8%，較年初預算數增加16.50萬(wan) 元，主要原因是項目資金增加。

（5）農(nong) 林水支出3.00萬(wan) 元，占0.5%，較年初預算數增加3萬(wan) 元，主要原因是農(nong) 林水以前年度結轉數支出。

（6）住房保障支出18.81萬(wan) 元，占3.1%，與(yu) 上年數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出494.47萬(wan) 元。其中：人員經費464.70萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加42.86萬(wan) 元，增長10.2%，主要原因是輔警工資薪酬、公務員薪酬、住房公積金等調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費29.77萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少59.67萬(wan) 元，減少66.7%，主要原因是公用經費不足部分由項目工作經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、其他商品和服務費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計9.83萬(wan) 元，較年初預算數減少40萬(wan) 元，下降75.4%，主要原因是車輛油費、維修費等減少，無公務接待費。較上年支出數減少10.59萬(wan) 元，下降51.9%，主要原因是車輛油費、維修費等減少。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬(wan) 元。

2021年度本部門公務車購置費0萬(wan) 元。

公務車運行維護費9.83萬(wan) 元，主要用於(yu) 車輛保險、維修、油費等。費用支出較年初預算數減少25.17萬(wan) 元，下降71.9%，主要原因是車輛油費、維修費等減少。較上年支出數減少10.59萬(wan) 元，下降51.9%，主要原因是車輛油費、維修費等減少。

公務接待費0萬(wan) 元。

（三）三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 7輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費1.40萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元。本年度培訓費支出2.37萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.21萬(wan) 元，增加9.7%，主要原因是培訓人員增加。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明。

2021年度本部門機關(guan) 運行經費支出29.77萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 辦公費、差旅費、水、電等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少59.67萬(wan) 元，減少66.7%，主要原因是機關(guan) 運行經費不足部分由項目工作經費支出。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車7輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對4個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金145萬(wan) 元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價(jia) 0項，涉及資金0萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了森林防火工作任務的完成，項目基本達到了預期績效目標：防火宣傳(chuan) 、指導12次，森林防火隱患排查整治100%。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（三）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（五）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（六）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護 費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十三）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70728118