一、部門基本情況

（一）職能職責。

豐(feng) 都縣公安局是主管全縣社會(hui) 治安的縣政府組成部門，主要職責是：預防、製止及偵(zhen) 查違法犯罪活動；防範、打擊恐怖活動；維護社會(hui) 治安秩序，製止危害社會(hui) 治安秩序的行為(wei) ；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nei) 居留、旅行的有關(guan) 事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會(hui) 、遊行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關(guan) 、社會(hui) 團體(ti) 、企業(ye) 事業(ye) 組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會(hui) 等群眾(zhong) 性治安保衛組織的治安防範工作。

（二）機構設置。

豐(feng) 都縣公安局共有內(nei) 設機構3７個(ge) ，其中：執法勤務機構12個(ge) ，綜合管理機構5個(ge) ，派出所17個(ge) ，拘押收教場所３個(ge) 。

（三）單位構成。

本部門2021年度無下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2021年度收入總計21,772.18萬(wan) 元，支出總計21,772.18萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加1,582.19萬(wan) 元、增長7.8%，主要原因是2021年度輔警經費及建黨(dang) 100周年安保維穩、應指工程運行維護等項目經費有所增加, 2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結餘(yu) 、年初結轉和結餘(yu) ，支出總計包括本年支出合計、結餘(yu) 分配、年末結轉和結餘(yu) 。

2.收入情況。2021年度收入合計21,772.18萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,582.19萬(wan) 元，增長7.8%，主要原因是2021年度輔警經費及建黨(dang) 100周年安保維穩、應指工程運行維護等項目經費有所增加。其中：財政撥款收入21,568.25萬(wan) 元，占99.1%；其他收入203.94萬(wan) 元，占0.9%。

3.支出情況。2021年度支出合計21,772.18萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,582.19萬(wan) 元，增長7.8%，主要原因是2021年度輔警經費及建黨(dang) 100周年安保維穩、應指工程運行維護等項目經費有所增加，2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。其中：基本支出14,509.74萬(wan) 元，占66.6%；項目支出7,262.45萬(wan) 元，占33.4%。

4.結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是2020年及2021年均無結轉結餘(yu) 資金。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計21,568.25萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1,378.26萬(wan) 元，增長6.8%。主要原因是2021年度輔警經費及建黨(dang) 100周年安保維穩、應指工程運行維護等項目經費有所增加，2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入21,568.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,378.26萬(wan) 元，增長6.8%。主要原因是2021年度輔警經費及建黨(dang) 100周年安保維穩、應指工程運行維護等項目經費有所增加，2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。較年初預算數增加3,413.11萬(wan) 元，增長18.8%。主要原因是年中增加了建黨(dang) 100周年安保維穩工作經費、縣公安局7.23專(zhuan) 案工作經費、應指工程運行維護經費等項目經費。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出21,568.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,378.26萬(wan) 元，增長6.8%。主要原因是2021年度輔警經費及建黨(dang) 100周年安保維穩、應指工程運行維護等項目經費有所增加，2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。較年初預算數增加3,413.11萬(wan) 元，增長18.8%。主要原因是年中增加了建黨(dang) 100周年安保維穩工作經費、縣公安局7.23專(zhuan) 案工作經費、應指工程運行維護經費等項目經費。

3.結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）公共安全支出18,622.09萬(wan) 元，占86.3%，較年初預算數增加3,141.81萬(wan) 元，增長20.3%，主要原因是年中增加了建黨(dang) 100周年安保維穩工作經費、縣公安局7.23專(zhuan) 案工作經費、應指工程運行維護經費等項目經費，2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出1,633.58萬(wan) 元，占7.6%，較年初預算數增加241.57萬(wan) 元，增長17.4%，主要原因是人員調進調出、退休等變動的緣故。

（3）衛生健康支出663.97萬(wan) 元，占3.1%，較年初預算數增加10.00萬(wan) 元，增長1.5%，主要原因是年中追加了衛健委新冠疫苗接種工作經費。

（4）自然資源海洋氣象等支出18.17萬(wan) 元，占0.1%，較年初預算數增加18.17萬(wan) 元，增長%，主要原因是年中追加了我局交警大隊辦公用房城市建設配套費、人防費。

（5）住房保障支出628.88萬(wan) 元，占2.9%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是根據年初預算數支出。

（6）災害防治及應急管理支出1.55萬(wan) 元，占0%，較年初預算數增加1.55萬(wan) 元，增長%，主要原因是上級專(zhuan) 款下達了2020年中央自然災害救災資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出14,305.80萬(wan) 元。其中：人員經費11,491.96萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加156.81萬(wan) 元，增長1.4%，主要原因是人員調進調出、退休等變動的緣故。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費2,813.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加170.41萬(wan) 元，增長6.4%，主要原因是2021年成立執法辦案管理中心，購置辦公設備及辦公用品，2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計503.15萬(wan) 元，較年初預算數減少411.85萬(wan) 元，下降45%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費；強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降；進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加45.69萬(wan) 元，增長10%，主要原因是我局職能職責中使用執法執勤車輛較為(wei) 頻繁，大部分執法執勤車輛使用年限較長，維修次數較多，另有市場油價(jia) 上漲緣故，導致我局公務用車運行維護費有所增加，2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2020年度未發生因公出國（境）支出。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 更新我局部分故障且無修複價(jia) 值的執法執勤車輛。費用支出較年初預算數減少150.00萬(wan) 元，下降100%，主要原因是購置車輛於(yu) 2021年12月到位，購置款項於(yu) 2022年支付。較上年支出數減少25.88萬(wan) 元，下降100%，主要原因是購置車輛於(yu) 2021年12月到位，購置款項於(yu) 2022年支付。

公務車運行維護費502.94萬(wan) 元，主要用於(yu) 執法執勤及各類辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少262.06萬(wan) 元，下降34.3%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用。較上年支出數增加85.54萬(wan) 元，增長20.5%，主要原因是我局職能職責中使用執法執勤車輛較為(wei) 頻繁，大部分執法執勤車輛使用年限較長，維修次數較多，另有市場油價(jia) 上漲緣故，導致我局公務用車運行維護費有所增加，2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。

公務接待費0.22萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出，各類上級機關(guan) 檢查指導工作接待支出以及友鄰省市公安機關(guan) 考察學習(xi) 、辦理案件等接待支出。費用支出較年初預算數增加0.22萬(wan) 元，增長100%，主要原因是工作人員工作失誤，導致漏報預算。較上年支出數減少13.96萬(wan) 元，下降98.4%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 153輛；國內(nei) 公務接待5批次20人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費108.30元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.29萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出128.54萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加91.52萬(wan) 元，增長247.2%，主要原因是2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。本年度培訓費支出65.17萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加33.96萬(wan) 元，增長108.8%，主要原因是2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明。

2021年度本部門機關(guan) 運行經費支出2,813.84萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費322.44萬(wan) 元、水費66.55萬(wan) 元、電費240.03萬(wan) 元、郵電費349.7萬(wan) 元、差旅費207.39萬(wan) 元、維修費112.23萬(wan) 元、會(hui) 議費6.59萬(wan) 元、培訓費3.38萬(wan) 元、公務接待費0.08萬(wan) 元、工會(hui) 經費97萬(wan) 元、福利費86.29萬(wan) 元、公車運行維護費43.12萬(wan) 元、其他交通費用411.29萬(wan) 元、其他商品和服務支出517萬(wan) 元等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加170.41萬(wan) 元，增長6.4%，主要原因是2021年成立執法辦案管理中心，購置辦公設備及辦公用品；2020年部分款項未及時支付積壓至2021年報銷。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛153輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車127輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車26輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備7台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備4台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額514.77萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出514.77萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額511.89萬(wan) 元，占政府采購支出總額的99.4%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額224.70萬(wan) 元，占政府采購支出總額的43.7%。主要用於(yu) 采購電腦及執法辦案管理中心的相關(guan) 設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我局對部門整體(ti) 和20個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評20項，涉及資金6555.85萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了我局項目的有序開展，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1. 績效目標自評表。

2021年度部門整體(ti) 績效自評表

2021年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（三）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（五）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（六）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十三）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70686227。