一、部門基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣公安局是主管全縣社會(hui) 治安的縣政府組成部門，主要職責是：預防、製止及偵(zhen) 查違法犯罪活動；防範、打擊恐怖活動；維護社會(hui) 治安秩序，製止危害社會(hui) 治安秩序的行為(wei) ；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nei) 居留、旅行的有關(guan) 事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會(hui) 、遊行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關(guan) 、社會(hui) 團體(ti) 、企業(ye) 事業(ye) 組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會(hui) 等群眾(zhong) 性治安保衛組織的治安防範工作。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣公安局共有內(nei) 設機構3７個(ge) ，其中：執法勤務機構12個(ge) ，綜合管理機構5個(ge) ，派出所17個(ge) ，拘押收教場所３個(ge) 。

（三）單位構成

本單位無納入2020年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2020年度收入總計20,189.99萬(wan) 元，支出總計20,189.99萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加157.55萬(wan) 元、增長0.8%，主要原因是正常人員增加及增資等。

2.收入情況。2020年度收入合計20,189.99萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加245.51萬(wan) 元，增長1.2%，主要原因是正常人員增加及增資等。其中：財政撥款收入20,189.99萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。

3.支出情況。2020年度支出合計20,189.99萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加157.55萬(wan) 元，增長0.8%，主要原因是正常人員增加及增資等。其中：基本支出  13,978.58萬(wan) 元，占69.2%；項目支出6,211.41萬(wan) 元，占30.8%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2020年度財政撥款收、支總計20,189.99萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比，財政撥款收、支總計各增加157.55萬(wan) 元，增長0.8%。主要原因是正常人員增加及增資等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入20,189.99萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加245.51萬(wan) 元，增長1.2%。主要原因是正常人員增加及增資等。較年初預算數減少2,096.18萬(wan) 元，下降9.4%。主要原因是正常預算調整。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出20,189.99萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加157.55萬(wan) 元，增長0.8%。主要原因是正常人員增加及增資等。較年初預算數 減少2,096.18萬(wan) 元，下降9.4%。主要原因是正常預算調整。

3.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）公共安全支出17,609.14萬(wan) 元，占87.2%，較年初預算數減少1,906.92萬(wan) 元，下降9.8%，主要原因是我局嚴(yan) 格按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費等，公共安全支出有所下降。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出1,328.99萬(wan) 元，占6.6%，較年初預算數減少171.73萬(wan) 元，下降11.4%，主要原因是年中人員調整正常追減。

（3）衛生健康支出626.86萬(wan) 元，占3.1%，較年初預算數減少20.97萬(wan) 元，下降3.2%，主要原因是年中人員調整正常追減。

（4）住房保障支出621.55萬(wan) 元，占3.1%，與(yu) 年初預算數持平。

（5）災害防治及應急管理支出3.45萬(wan) 元，占0%，較年初預算數增加3.45萬(wan) 元，增長100%，主要原因是年中追加救災資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出13,978.58萬(wan) 元。其中：人員經費11,335.15萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加275.05萬(wan) 元，增長2.5%，主要原因是正常人員調資等支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費2,643.43萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加215.94萬(wan) 元，增長8.9%，主要原因是應指工程運行維護費增高。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2020年度“三公”經費支出共計457.46萬(wan) 元，較年初預算數減少417.54萬(wan) 元，下降47.7%， 較上年支出數減少17.97萬(wan) 元，下降3.8%，較年初預算和上年決(jue) 算數下降的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降；二是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降；四是進一步規範因公出國（境）

活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發生因公出國（境）支出。

公務車購置費25.88萬(wan) 元，主要用於(yu) 執法執勤及各類辦案等工作所需。費用支出較年初預算數增加25.88萬(wan) 元，增長100%，較上年支出數增加25.88萬(wan) 元，增長100%，較年初預算和上年決(jue) 算數上升的主要原因是車輛報廢更新車輛。

公務車運行維護費417.40萬(wan) 元，主要用於(yu) 執法執勤及各類辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少347.60萬(wan) 元，下降45.4%，較上年支出數減少43.61萬(wan) 元，下降9.5%，較年初預算和上年決(jue) 算數下降的主要原因是我局繼續嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本有所下降。

公務接待費14.18萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待接受相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出，各類上級機關(guan) 檢查指導工作接待支出以及友鄰省市公安機關(guan) 考察學習(xi) 、辦理案件等接待支出。費用支出較年初預算數減少95.82萬(wan) 元，下降87.1%，較上年支出數減少0.24萬(wan) 元，下降1.7%，較年初預算和上年決(jue) 算數下降的主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為(wei) 153輛；國內(nei) 公務接待217批次796人，其中：國內(nei) 外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費178.14元，車均購置費25.88萬(wan) 元，車均維護費2.73萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明

2020年度本部門機關(guan) 運行經費支出2,643.43萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費106.66萬(wan) 元、水費44.13萬(wan) 元、電費266萬(wan) 元、郵電費225.1萬(wan) 元、物業(ye) 費13.12萬(wan) 元、差旅費120.62萬(wan) 元、維修費147.22萬(wan) 元、會(hui) 議費37.02萬(wan) 元、培訓費31.21萬(wan) 元、公務接待費14.18萬(wan) 元、工會(hui) 經費118.54萬(wan) 元、福利費92.16萬(wan) 元、公車運行維護費371.44萬(wan) 元、其他交通費用407.93萬(wan) 元、其他商品和服務支出648.1萬(wan) 元。 機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加215.94萬(wan) 元，增長8.9%，主要原因是應指工程運行維護費增高。

本年度會(hui) 議費支出37.02萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.20萬(wan) 元，下降8%，主要原因是我局加強嚴(yan) 格控製“三公”經費，減少會(hui) 議開支。本年度培訓費支出  31.21萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少24.43萬(wan) 元，下降43.9%，主要原因是疫情影響，本年度培訓次數減少，培訓人員相應正常減少。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛153輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車127輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車26輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備7台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備4台（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額1,969.59萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出419.59萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出1,550.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額401.14萬(wan) 元，占政府采購支出總額的20.4%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額  401.14萬(wan) 元，占政府采購支出總額的20.4%。主要用於(yu) 采購各類辦公設施如空調、電腦、打印機等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對13個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評13項，涉及資金6459萬(wan) 元，主要有辦案經費、輔警人員經費、拘押收教場所經費等。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確、預算編製合理、管理科學規範、資金及時到位，同時我局按照“合理配置、提高效益、規範使用、杜絕浪費”的總體(ti) 要求，有關(guan) 項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好的實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體(ti) 係不斷完善，較為(wei) 充分地反映了公安後勤保障的工作目標和任務，預算績效較好地完成了既定目標。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護 費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70686227。