重慶市豐(feng) 都縣公安局

2019年度部門決(jue) 算情況說明

 一、部門基本情況

（一）職能職責。

豐(feng) 都縣公安局是主管全縣社會(hui) 治安的縣政府組成部門，主要職責是：預防、製止及偵(zhen) 查違法犯罪活動；防範、打擊恐怖活動；維護社會(hui) 治安秩序，製止危害社會(hui) 治安秩序的行為(wei) ；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nei) 居留、旅行的有關(guan) 事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會(hui) 、遊行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關(guan) 、社會(hui) 團體(ti) 、企業(ye) 事業(ye) 組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會(hui) 等群眾(zhong) 性治安保衛組織的治安防範工作。

（二）機構設置。

豐(feng) 都縣公安局共有內(nei) 設機構37個(ge) ，其中：執法勤務機構12個(ge) ，綜合管理機構5個(ge) ，派出所14個(ge) ，拘押收教場所3個(ge) 。

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2019年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

（四）機構改革情況。本部門不涉及本次黨(dang) 和國家機構改革。

  二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1．總體(ti) 情況。2019年度收入總計20032.44萬(wan) 元，支出總計20032.44萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少698.11萬(wan) 元、下降3.37%，主要原因是人員經費和公用經費均比2018年度有所減少。

2．收入情況。2019年度收入合計19944.48萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少786.07萬(wan) 元，下降3.79%，主要原因是人員經費減少。其中：財政撥款收入19944.48萬(wan) 元，占100.00%。此外，用事業(ye) 基金彌補收支差額0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 87.96萬(wan) 元。

3．支出情況。2019年度支出合計20032.44萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少698.11萬(wan) 元，下降3.37%，主要原因是人員經費和公用經費均比2018年度有所減少。其中：基本支出13487.59元，占67.33%；項目支出6544.85萬(wan) 元，占32.67%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2019年度年末結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少87.96萬(wan) 元，下降100%，主要原因是2019年無結轉結餘(yu) 資金。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2019年度收、支總計分別為(wei) 20032.44萬(wan) 元，與(yu) 2018年相比，收支總計各減少698.11萬(wan) 元，下降3.37%，主要原因是人員經費和公用經費均比2018年度有所減少。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 87.96萬(wan) 元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入20032.44萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少698.11萬(wan) 元，下降3.37%，主要原因是人員經費和公用經費均比2018年度有所減少。較年初預算數增加408.02萬(wan) 元，增長2.09%。主要原因是人員增資及追加了部分專(zhuan) 項經費。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 87.96萬(wan) 元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出20032.44萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少698.11萬(wan) 元，下降3.37%，主要原因是人員經費和公用經費均比2018年度有所減少。較年初預算數增加495.98萬(wan) 元，增長2.54%。主要原因是正常人員增加及增資等。

3．結轉結餘(yu) 情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少87.96萬(wan) 元，下降100%，主要原因是2019年無結轉結餘(yu) 資金。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出24.5萬(wan) 元，占0.12%，較年初預算數增加24.5萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是年中追加預算了疑難信訪資金4.5萬(wan) 元，廟會(hui) 安全保衛工作經費20萬(wan) 元。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出1322.58萬(wan) 元，占6.6%，較年初預算數減少8.91萬(wan) 元，下降0.67%，主要原因是年中人員調整正常追減。

（3）公共安全支出17417.52萬(wan) 元，占86.95%，較年初預算數增加456.43萬(wan) 元，增長2.69%，主要原因是正常人員增加及調整工資增加。

（4）醫療健康支出628.28萬(wan) 元，占3.14%，較年初預算數增加4.68萬(wan) 元，增長0.75%，主要原因是年中人員增加追加醫療保險經費。

（5）住房保障支出639.55萬(wan) 元，占3.19%，較年初預算數增加19.27萬(wan) 元，增長3.11%，主要原因是年中人員增加追加住房公積金經費。

（四）一般公共預算撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出13487.59萬(wan) 元。其中：人員經費11060.1萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少855.15萬(wan) 元，下降7.18%，主要原因是部分人員待遇如夜餐補助等取消。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費2427.49萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少222.44萬(wan) 元，下降8.39%，主要原因是主要是由於(yu) “三公“經費等公用支出通過嚴(yan) 格控製進一步下降。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2019年度 “三公”經費支出共計475.43萬(wan) 元，較年初預算數減少402.07萬(wan) 元，下降45.82%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降；二是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降；四是進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數減少243.91萬(wan) 元，下降33.91%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 禁公車私用，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門未發生因公出國（境）費用。

2019年度本部門未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費461.01萬(wan) 元，主要用於(yu) 執法執勤及各類辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)；費用支出較年初預算數減少303.99萬(wan) 元，下降39.74%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降；較上年支出數減少114.51萬(wan) 元，下降19.9%，主要原因是我局繼續嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本有所下降。

公務接待費14.42萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待接受相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出，各類上級機關(guan) 檢查指導工作接待支出以及友鄰省市公安機關(guan) 考察學習(xi) 、辦理案件等接待支出；費用支出較年初預算數減少98.08萬(wan) 元，下降87.18%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付；較上年支出數減少0.94萬(wan) 元，下降6.12%，主要原因同上所述。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 152輛；國內(nei) 公務接待239批次823人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費175.21元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費3.03萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明。2019年度本部門機關(guan) 運行經費支出2427.49萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費76.9萬(wan) 元、水費30.59萬(wan) 元、電費201.14萬(wan) 元、郵電費182.67萬(wan) 元、物業(ye) 費12.61萬(wan) 元、差旅費63.75萬(wan) 元、維修費140.57萬(wan) 元、會(hui) 議費14.43萬(wan) 元、培訓費55.64萬(wan) 元、公務接待費14.42萬(wan) 元、工會(hui) 經費132.72萬(wan) 元、福利費99.28萬(wan) 元、公車運行維護費444.64萬(wan) 元、其他交通費用374.48萬(wan) 元、其他商品和服務支出583.65萬(wan) 元。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少222.44萬(wan) 元，下降8.39%，主要原因是“三公”經費等公用支出通過嚴(yan) 格控製進一步下降。

此外，本年度一般公共預算財政安排會(hui) 議費支出40.22萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加29.5萬(wan) 元，增長275.19%，主要原因是係我局掃黑除惡專(zhuan) 案組在工業(ye) 園區辦案期間的生活費，按《公安機關(guan) 財務管理辦法》在“會(hui) 議費”中列支。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出55.64萬(wan) 元，比上年決(jue) 算數增加0.19萬(wan) 元，增長0.34%，主要原因是培訓人員的正常增長。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛152輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車127輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車25輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備7台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備4台（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額814.32萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出507.17萬(wan) 元、政府采購工程支出165.72萬(wan) 元、政府采購服務支出141.43萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額648.60萬(wan) 元，占政府采購支出總額的79.65%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額288.01萬(wan) 元，占政府采購支出總額的35.37%。主要用於(yu) 采購各類辦公設施如空調、電腦、打印機等，以及購置民警執法記錄儀(yi) 、警械裝備等警用裝備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

2019年度，根據預算績效管理要求，我局對13個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評13項，涉及資金6544.85萬(wan) 元，主要有辦案經費、輔警人員經費、綜合應急隊伍經費、拘押收教場所經費等。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確、預算編製合理、管理科學規範、資金及時到位，同時我局按照“合理配置、提高效益、規範使用、杜絕浪費”的總體(ti) 要求，有關(guan) 項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好的實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體(ti) 係不斷完善，較為(wei) 充分地反映了公安後勤保障的工作目標和任務，預算績效較好地完成了既定目標。

（二）績效自評結果

輔警人員經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，我局通過對該項目實際完成情況與(yu) 申報的績效目標對比，從(cong) 項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方麵對項目績效進行量化、具體(ti) 分析。其中：一是通過對項目的經濟性分析，全年財政預算我局輔警人員經費2375萬(wan) 元，年終實際支出3198萬(wan) 元，超支823萬(wan) 元，以辦案經費彌補。主要是由於(yu) 輔警人員除工資及五險一金外，還按照規定購置了服裝及單警裝備，並開支了的辦公經費；二是通過對項目的效率性分析及輔警人員的日常考核，全體(ti) 輔警人員恪盡職守、兢兢業(ye) 業(ye) ，較好地完成了全年工作任務；三是通過對項目的有效性分析，全體(ti) 輔警人員較好地完成了縣局交辦的各項工作任務，獲得了群眾(zhong) 的認可，群眾(zhong) 滿意度達到98%以上；四是通過對項目的可持續性分析，該項目為(wei) 長期項目。為(wei) 了更好地完成維護全縣社會(hui) 治安大局的安定和諧，縣局2019年下半年在編製範圍內(nei) 增加招錄了輔警人員60名。

該項目全年預算數為(wei) 2375萬(wan) 元，實際執行數為(wei) 3198萬(wan) 元，完成預算的134.65%，主要以辦案經費彌補。主要產(chan) 出和效果：一是協助查處治安案件1296起；二是協助糾正交通違章3876起；三是人員管理良好，輔警人員無各類違法違紀及犯罪行為(wei) 發生。全體(ti) 輔警人員較好地完成了縣局交辦的各項工作任務，獲得了群眾(zhong) 的認可，群眾(zhong) 滿意度達到98%以上。

發現的問題，一是預算的輔警人員經費不足，年初預算2375萬(wan) 元，實際支出3198萬(wan) 元，超支823萬(wan) 元，以辦案經費彌補，導致擠占了辦案經費支出。主要是由於(yu) 輔警人員除工資及五險一金外，還按照規定購置了服裝及單警裝備，還開支了部分辦公經費；二是輔警人員數量不足。主要是隨著社會(hui) 經濟的快速發展，公安局人員數量無法適應社會(hui) 治安管理的需要。

下一步，我局一是將繼續向縣委縣政府及財政部門匯報，爭(zheng) 取經費支持，同時努力挖潛增效，開源節約，最大限度保障輔警人員經費支出；二是在編製範圍內(nei) 再新增招錄部分輔警人員，同時加大對輔警的培訓力度，以滿足公安工作的需要。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入。指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金填列在本項內(nei) 。

（三）年初結轉和結餘(yu) 。指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（四）年末結轉和結餘(yu) 。指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（五）基本支出。指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出。指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費。指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guan) 運行經費。為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）。反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）。反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十一）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）。反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）。反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

 本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70686227