一、部門基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣公安局是主管全縣社會(hui) 治安的縣政府組成部門，主要職責是：預防、製止及偵(zhen) 查違法犯罪活動；防範、打擊恐怖活動；維護社會(hui) 治安秩序，製止危害社會(hui) 治安秩序的行為(wei) ；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nei) 居留、旅行的有關(guan) 事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會(hui) 、遊行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關(guan) 、社會(hui) 團體(ti) 、企業(ye) 事業(ye) 組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會(hui) 等群眾(zhong) 性治安保衛組織的治安防範工作。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣公安局共有內(nei) 設機構3７個(ge) ，其中：執法勤務機構12個(ge) ，綜合管理機構5個(ge) ，派出所14個(ge) ，拘押收教場所３個(ge) 。

（三）2018年度本部門不涉及機構改革

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。本部門2018年度收入總計20,730.55萬(wan) 元，支出總計20,730.55萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加1,929.86萬(wan) 元、增長10.26%，主要原因是增人增資，除正常增人增資外，全局民警崗位津貼標準由每月220元增加為(wei) 1100元。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(ye) 基金彌補收支差額、年初結轉和結餘(yu) ，支出總計包括本年支出合計、結餘(yu) 分配、年末結轉和結餘(yu) 。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計20,730.55萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加1,929.86萬(wan) 元，增長10.26%，主要原因是增人增資，除正常增人增資外，全局民警崗位津貼標準由每月220元增加為(wei) 1100元。其中：財政撥款收入20,730.55萬(wan) 元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計20,642.60萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,841.91萬(wan) 元，增長9.80%，主要原因是增人增資，除正常增人增資外，全局民警崗位津貼標準由每月220元增加為(wei) 1100元。其中：基本支出14,565.18萬(wan) 元，占70.56%；項目支出6,077.42萬(wan) 元，占29.44%。

4.結轉結餘(yu) 情況。本部門2018年度年末結轉和結餘(yu) 87.96萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加87.96萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是2018年調資晉級部分補發未發放形成的87.96萬(wan) 元。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入20,730.55萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,929.86萬(wan) 元，增長10.26%。主要原因是增人增資，除增人增資外，全局民警崗位津貼標準由每月220元增加為(wei) 1100元。較年初預算數增加3,134.34萬(wan) 元，增長17.81%。主要原因仍然是人員增資，崗位津貼及加班補貼標準均有所提高，並補發了往年部分。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出20,642.60萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,841.91萬(wan) 元，增長9.80%。主要原因是正常人員增加及增資等。較年初預算數增加3,046.39萬(wan) 元，增長17.31%。主要原因是正常人員增加及增資、補發往年增資調資部分等。

3.結轉結餘(yu) 情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結餘(yu) 87.96萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加87.96萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是2018年調資晉級部分補發未發放形成的結轉結餘(yu) 87.96萬(wan) 元。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）公共安全支出18,084.48萬(wan) 元，占87.61%，較年初預算數增加2,767.50萬(wan) 元，增長18.07%，主要原因是正常人員增加及調整工資增加；

（2）教育支出35.00萬(wan) 元，占0.17%，較年初預算數增加35.00萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是年中追加大型安保活動經費35萬(wan) 元；

（3）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出1,260.63萬(wan) 元，占6.11%，較年初預算數增加214.80萬(wan) 元，增長20.54%，主要原因是年中追加發放了退休人員健康休養(yang) 費；

（4）醫療衛生與(yu) 計劃生育支出689.74萬(wan) 元，占3.34%，較年初預算數增加13.44萬(wan) 元，增長1.99%，主要原因是年中人員增加追加醫療保險經費；

（5）住房保障支出572.75萬(wan) 元，占2.77%，較年初預算數增加15.65萬(wan) 元，增長2.81%，主要原因是年中人員增加追加住房公積金經費。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出14,565.18萬(wan) 元。其中：人員經費11,915.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,663.35萬(wan) 元，增長28.79%，主要原因是正常增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費2,649.93萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少350.81萬(wan) 元，下降11.69%，主要原因是主要是由於(yu) “三公“經費等公用支出通過嚴(yan) 格控製進一步下降。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等支出。

（四）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2018年度本部門“三公”經費支出共計719.34萬(wan) 元，較年初預算數減少195.66萬(wan) 元，下降21.38%，主要原因是主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降；二是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降；四是進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數減少150.32萬(wan) 元，下降17.28%，主要原因同上所述。

（二）“三公”經費分項支出情況

2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪,與(yu) 上年相比持平。

公務車購置費128.46萬(wan) 元，主要用於(yu) 執法執勤用車的采購。費用支出較年初預算數增加128.46萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是我局執法執勤車輛使用頻繁，車況較差，2018年報廢14輛的同時新購置了14輛車。較上年支出數增加103.25萬(wan) 元，增長409.56%，主要原因同上所述。

公務車運行維護費575.52萬(wan) 元，主要用於(yu) 執法執勤及各類辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)；費用支出較年初預算數減少189萬(wan) 元，下降24.77%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降；較上年支出數減少172.46萬(wan) 元，下降23.06%，主要原因是我局繼續嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本有所下降。

公務接待費15.36萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待接受相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出，各類上級機關(guan) 檢查指導工作接待支出以及友鄰省市公安機關(guan) 考察學習(xi) 、辦理案件等接待支出；費用支出較年初預算數減少134.64萬(wan) 元，下降89.76%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付；較上年支出數減少81.11萬(wan) 元，下降84.08%，主要原因同上所述。

（三）“三公”經費實物量情況

2018年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置14輛，公務車保有量為(wei) 152輛；國內(nei) 公務接待256批次869人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費176.79元，車均購置費9.18萬(wan) 元，車均維護費3.79萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明

2018年度本部門機關(guan) 運行經費支出2,649.93萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費368.68萬(wan) 元、水費38.19萬(wan) 元、電費224.86萬(wan) 元、郵電費321.33萬(wan) 元、物業(ye) 費10.18萬(wan) 元、差旅費161.99萬(wan) 元、維修費181.33萬(wan) 元、會(hui) 議費10.72萬(wan) 元、培訓費55.45萬(wan) 元、公務接待費15.36萬(wan) 元、勞務費6.67萬(wan) 元、工會(hui) 經費112.49萬(wan) 元、福利費71.52萬(wan) 元、公車運行維護費200.95萬(wan) 元、其他交通費用362.41萬(wan) 元、其他商品和服務支出507.69萬(wan) 元。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少350.81萬(wan) 元，下降11.69%，主要原因是“三公“經費等公用支出通過嚴(yan) 格控製進一步下降。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛152輛，其中，執法執勤用車127輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車25輛。單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備7台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備3台（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2018年度本部門政府采購支出總額535.88萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出526.91萬(wan) 元、政府采購服務支出8.97萬(wan) 元。主要用於(yu) 采購各類辦公設施如空調、電腦、打印機等，以及購置執法執勤用車、民警執法記錄儀(yi) 、警械裝備等警用裝備。

五、預算績效管理情況說明

2018年度，根據預算績效管理要求，我局對8個(ge) 項目開展了績效自評，涉及資金6077.42萬(wan) 元，主要有辦案經費、輔警人員經費、綜合應急隊伍經費、拘押收教場所經費等。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確、預算編製合理、管理科學規範、資金及時到位，同時我局按照“合理配置、提高效益、規範使用、杜絕浪費”的總體(ti) 要求，有關(guan) 項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好的實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體(ti) 係不斷完善，較為(wei) 充分地反映了公安後勤保障的工作目標和任務，預算績效較好地完成了既定目標。 

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入

指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入

指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金填列在本項內(nei) 。

（三）年初結轉和結餘(yu)

指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（四）年末結轉和結餘(yu)

指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（五）基本支出

指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出

指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費

指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guan) 運行經費

為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）

反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）

反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十一）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）

反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）

反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70686227

       豐(feng) 都縣公安局2018年度部門決(jue) 算表.xls