一、部門基本情況

（一）職能職責。豐(feng) 都縣公安局是主管全縣社會(hui) 治安的縣政府組成部門，主要職責是：預防、製止及偵(zhen) 查違法犯罪活動；防範、打擊恐怖活動；維護社會(hui) 治安秩序，製止危害社會(hui) 治安秩序的行為(wei) ；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nei) 居留、旅行的有關(guan) 事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會(hui) 、遊行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關(guan) 、社會(hui) 團體(ti) 、企業(ye) 事業(ye) 組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會(hui) 等群眾(zhong) 性治安保衛組織的治安防範工作。

（二）機構設置。豐(feng) 都縣公安局共有內(nei) 設機構37個(ge) ，其中：國保、經偵(zhen) 、治安、交巡警大隊等執法勤務機構12個(ge) ，指揮中心、辦公室、政治處等綜合管理機構5個(ge) ，城東(dong) 、城西、名山等派出所17個(ge) 。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

本部門2017年度收入總計18800.69萬(wan) 元，支出總計18800.69萬(wan) 元。與(yu) 2016年決(jue) 算數相比，收支增加730.31萬(wan) 元， 增長4.04%，主要是正常人員增加及增資等。

本部門2017年度收入合計18800.69萬(wan) 元，其中：財政撥款收入 18800.69萬(wan) 元，占100.00%。

本部門2017年度支出合計18800.69萬(wan) 元，其中：基本支出12252.65萬(wan) 元，占65.17%；項目支出6548.04萬(wan) 元，占34.83%。

本部門2017年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年增加0.00萬(wan) 元，無增減變動。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

本部門2017年度財政撥款收入18800.69萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加730.31萬(wan) 元，增長4.04%，主要是正常人員增加及增資等。較年初預算數增加1635.8萬(wan) 元，增長9.53%。主要原因一是正常人員增加及調整工資增加465.3萬(wan) 元；二是年中追加各類辦案經費1214萬(wan) 元。

本部門2017年度財政撥款支出18800.69萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加730.31萬(wan) 元，增長4.04%，主要是正常人員增加及增資等。較年初預算數增加1635.8萬(wan) 元，增長9.53%。主要原因一是正常人員增加及調整工資增加465.3萬(wan) 元；二是年中追加各類辦案經費1214萬(wan) 元。

本部門2017年度財政撥款支出主要用於(yu) 以下方麵：一般公共服務支出10萬(wan) 元，占0.05%，年初無此預算，係年中追加的特殊疑難信訪問題經費；公共安全支出16249.55萬(wan) 元，占86.43%，較年初預算數增加1011.2萬(wan) 元，主要原因是正常人員增加及調整工資增加及年中追加各類辦案經費；社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出1302.23萬(wan) 元，占6.93%，較年初預算數增加562.06萬(wan) 元，主要原因一是年中追加發放了退休人員健康休養(yang) 費，二是追加民警的養(yang) 老保險及職業(ye) 年金；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出615.02萬(wan) 元，占3.27%，較年初預算數減少31.87萬(wan) 元，主要原因是年中追減了部分醫療經費；商業(ye) 服務業(ye) 等支出60萬(wan) 元，占0.32%，係年中追加的廟會(hui) 安保工作經費；住房保障支出563.89萬(wan) 元，占3%，較年初預算數增加25.21萬(wan) 元，主要是單位職工晉級增資調增基數。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出12252.65萬(wan) 元。其中：人員經費 8203.11萬(wan) 元，較上年增加1230.92萬(wan) 元，主要原因是正常增人增資及繳納民警養(yang) 老保險及職業(ye) 年金，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費3000.74萬(wan) 元，較上年增加1366.73萬(wan) 元，主要原因是部分辦公費、差旅費由上年度在項目支出改為(wei) 本年度在基本支出中列支，以及應指工程網絡維護費及電費的增加，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2017年度本部門“三公”經費支出共計869.66萬(wan) 元，較年初預算數減少48.69萬(wan) 元，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降；二是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降；四是進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數減少79.69萬(wan) 元，主要原因同上所述。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪,與(yu) 上年相比持平。

公務車購置費25.21萬(wan) 元，主要用於(yu) 購置技偵(zhen) 大隊技術偵(zhen) 察用車1輛。費用較年初預算數增加25.21萬(wan) 元，因為(wei) 年初未預算購置車輛，係年中按重慶市公安局要求購置配備的技偵(zhen) 用車。較上年支出數增加11.9萬(wan) 元，主要原因是技偵(zhen) 車輛對車況要求較高，係越野車，車價(jia) 較高。

公務車運行維護費747.98萬(wan) 元，主要用於(yu) 執法執勤及各類辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)；費用支出較年初預算數減少43.82萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降；較上年支出數減少62.68萬(wan) 元，主要原因是我局繼續嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本有所下降。

公務接待費96.47萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待接受相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出，各類上級機關(guan) 檢查指導工作接待支出以及友鄰省市公安機關(guan) 考察學習(xi) 、辦理案件等接待支出，費用支出較年初預算數減少30.08萬(wan) 元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付；較上年支出數減少28.91萬(wan) 元，主要原因是同上所述。

（三）“三公”經費實物量情況。

2017年本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為(wei) 152輛；國內(nei) 公務接待719批次5056人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待 0批次，0人。2017年本部門人均接待費190.8元，車均購置費25.21萬(wan) 元，車均維護費4.92萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明。

2017年本部門機關(guan) 運行經費支出3000.74萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支：辦公費242.65萬(wan) 元，印刷費49.51萬(wan) 元，谘詢費1萬(wan) 元，手續費0.14萬(wan) 元，水費59.09萬(wan) 元，電費115.39萬(wan) 元，郵電費208.32萬(wan) 元，物業(ye) 費12.32萬(wan) 元，差旅費780.61萬(wan) 元，維修費57.74萬(wan) 元，租賃費26.29萬(wan) 元，會(hui) 議費12.87萬(wan) 元，培訓費39.18萬(wan) 元，公務接待費96.47萬(wan) 元，被裝購置費30.87萬(wan) 元，勞務費25.84萬(wan) 元，工會(hui) 經費56.22萬(wan) 元，福利費57.44萬(wan) 元，公務用車運行維護費370.33萬(wan) 元，其他交通費用354.19萬(wan) 元，其他商品和服務支出404.27萬(wan) 元。機關(guan) 運行經費較2016年增加1366.73萬(wan) 元，增長83.64%，主要原因是改變決(jue) 算填列口徑，把用於(yu) 本單位人員開支的部分辦公費、差旅費從(cong) 項目支出轉移到基本支出中列支，以及應指工程網絡維護費及電費的增加。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛152輛，其中，一般執法執勤用車127輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車25輛。單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備7台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備3台（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額118.93萬(wan) 元，均為(wei) 政府采購貨物支出。主要用於(yu) 采購各類辦公設施如空調、電腦、打印機等，以及購置民警執法記錄儀(yi) 、警械裝備、物證保管設備等警用裝備。

（四）預算績效管理情況說明。

2017年度，根據預算績效管理要求，我局對12個(ge) 項目開展了績效自評，涉及資金8935.97萬(wan) 元，主要有特殊疑難信訪問題經費、協勤人員經費、科技強警經費等。從(cong) 評價(jia) 情況來看，我局按照“合理配置、提高效益、規範使用、杜絕浪費”的總體(ti) 要求，有關(guan) 項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好的實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體(ti) 係不斷完善，較為(wei) 充分地反映了公安後勤保障的工作目標和任務，預算績效較好地完成了既定目標。  

五、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的收入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三） 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金填列在本項內(nei) 。

（四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（五）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（六）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（九）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置 費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十二）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

六、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70686227。