一、單位基本情況

（一）職能職責。

主要承擔民防（人防）信息平台建設及設施維護管理；負責戰備值班執勤演練保障及警報通信係統管理；承擔自然災害應急聯動預警平台建設、運行、維護和管理。

（二）單位構成

本單位屬財政全額撥款事業(ye) 單位，內(nei) 設辦公室、綜合業(ye) 務科、信息保障科三個(ge) 職能科室。執行事業(ye) 單位會(hui) 計製度。截至2023年12月31日，我單位編製人數4人，年末實有人數4人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數81.07萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款81.07萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少26.53萬(wan) 元，主要是項目經費60萬(wan) 元預算到發改委本級了。

（二）支出預算：2024年年初預算數81.07萬(wan) 元，其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出7.32萬(wan) 元，衛生健康支出3.78萬(wan) 元，住房保障支出3.66萬(wan) 元。支出較去年減少26.53萬(wan) 元，主要是項目支出預算減少。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入81.07萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出81.07萬(wan) 元，比2023年減少26.53萬(wan) 元。其中：基本支出81.07萬(wan) 元，比2023年增加3.47萬(wan) 元，主要原因是人員工資晉級調標等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬(wan) 元，比2023年減少30萬(wan) 元，主要原因是項目經費60萬(wan) 元預算在發改委本級，主要用於(yu) 防空地下室文件匯編、防空地下室減免及征收辦法、民防應急應戰等重點工作。

豐(feng) 都縣民防指揮信息保障中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算3.2萬(wan) 元，比2023年減少0.8萬(wan) 元；原因是嚴(yan) 控三公經費，將接待費預算到發改委本級了。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務接待費0萬(wan) 元，比2023年減少1萬(wan) 元，主要原因是公務接待預算在發改委本級；公務用車運行維護費3.2萬(wan) 元，比2023年增加0.2萬(wan) 元，主要原因是公車年限較久，維護費用將會(hui) 有所增加；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年0個(ge) 項目支出實行了績效目標管理。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：鄭建朋聯係方式：023－70605370