一、單位基本情況

（一）職能職責

1．擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會(hui) 發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

2．負責擬訂人口發展規劃。

3．負責監測全縣經濟和社會(hui) 發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任。

4．承擔指導推進和綜合協調經濟體(ti) 製改革、城鄉(xiang) 綜合配套改革試驗的責任。

5．承擔全社會(hui) 固定資產(chan) 投資調控，規劃重大建設項目和生產(chan) 力布局的責任。

6．研究對內(nei) 對外開放的重大問題。研究提出利用內(nei) 外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優(you) 化的目標和政策。

7．研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題，擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策並組織實施。按規定權限核準、審核重大能源投資項目，安排財政性建設資金。

8．推進經濟結構戰略性調整。

9．承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。

10．負責社會(hui) 發展與(yu) 國民經濟發展的政策銜接。

11．推進可持續發展戰略，綜合研究經濟社會(hui) 與(yu) 資源、生態環境協調發展的重大戰略問題以及氣候變化對經濟社會(hui) 發展的影響。

12．組織編製和實施西部大開發總體(ti) 規劃及年度工作目標，承擔縣西部開發領導小組辦公室工作。

13．參與(yu) 國防動員工作，具體(ti) 承擔國防經濟動員工作。

14．貫徹執行國家價(jia) 格法律法規、規章和方針，負責組織實施國務院價(jia) 格主管部門、市政府價(jia) 格主管部門製定的商品、服務價(jia) 格和行政事業(ye) 性收費規定。

15．負責管理實行政府定價(jia) 、政府指導價(jia) 的商品和服務價(jia) 格，製定、調整權限範圍內(nei) 重要商品和服務價(jia) 格的政府定價(jia) 和政府指導價(jia) ，依法組織價(jia) 格聽證。

16．協調、引導已放開的商品和服務價(jia) 格，依法組織實施價(jia) 格幹預措施或緊急措施。

17．負責管轄權內(nei) 的價(jia) 格和收費監督檢查。

18．研究全縣統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革的中長期規劃、年度工作方案和綜合性政策。

19．負責發改委機關(guan) 和所屬單位的安全監管和信訪穩定工作。

20．對智慧豐(feng) 都方案設計進行審查、對豐(feng) 都出台大數據相關(guan) 政策開展技術谘詢、專(zhuan) 家評審、大數據培訓。

21．推進豐(feng) 都縣社會(hui) 信用體(ti) 係建設，開展“信用豐(feng) 都”網站升級，信用培訓，信用報告應用等工作，初步創建信用城市。

22．（智慧城市）信息化項目前期工作開展，加快智慧城市建設。

23．保障我縣糧食安全，提升我縣應急供應和應對突發自然災害的能力，切實落實行政首長責任製工作。

24．負責國防動員建設管理、規劃計劃編製、動員準備、組織實施；負責人民防空建設管理和組織實施；承擔經濟動員、信息動員和交通戰備的綜合協調職能；統籌協調軍(jun) 事設施保護工作。

25．承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

本單位包含豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) （本級）、豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌發展中心（二級預算單位、事業(ye) 單位）、豐(feng) 都縣民防指揮信息保障中心（二級預算單位、事業(ye) 單位）。下設十四個(ge) 內(nei) 設科室。編製人數52人，其中：行政編製27人，機關(guan) 工勤編製2人，全額撥款事業(ye) 編製23人；年末實有人數48人，其中：行政人員21人，退休2人；機關(guan) 工勤2人，無增減；全額撥款事業(ye) 人員21人，調入3人；行政退休人員35人，退休死亡2人，增加退休2人。（豐(feng) 都縣民防指揮信息保障中心2022年12月轉隸到豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) ，單位編製數4人，實有人數為(wei) 4人）

二、部門收支總體(ti) 情況

    （一）收入預算：2023年年初預算數2684.07萬(wan) 元（2023年年初預算2673.54萬(wan) 元，2022年結轉10.53萬(wan) 元），其中：一般公共預算撥款2684.07萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算收入0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，收入較去年增加250.4萬(wan) 元。基本支出1055.08萬(wan) 元，比2022年增加266.63萬(wan) 元，主要原因是人員工資獎金增加、社保費增加等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1628.99萬(wan) 元，比2022年減少16.23萬(wan) 元，主要原因是豐(feng) 都縣政務數據資源共享交換平台運維費和等保測評費用、智慧辦工作經費、抽水蓄能電站前期工作經費等共計減少16.23萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數2684.07萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出2385.42萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出190.37　萬(wan) 元，衛生健康支出49.83萬(wan) 元，住房保障支出58.45萬(wan) 元。支出較去年增加250.4萬(wan) 元，主要是基本支出增加266.63萬(wan) 元，項目支出減少16.23萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入2684.07萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出2684.07萬(wan) 元，比2022年增加250.4萬(wan) 元。其中：基本支出1055.08萬(wan) 元，比2022年增加266.63萬(wan) 元，主要原因是人員工資獎金增加、社保費增加等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1628.99萬(wan) 元，比2022年減少16.23萬(wan) 元，主要原因是豐(feng) 都縣政務數據資源共享交換平台運維費和等保測評費用、智慧辦工作經費、抽水蓄能電站前期工作經費等共計減少16.23萬(wan) 元。

豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) 2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算13萬(wan) 元，比2022減少4萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平；公務接待費10萬(wan) 元，比2022年增加3萬(wan) 元，主要原因是疫情結束，經濟複蘇，加大招商引資和盤活經濟，需預計增加公務接待；公務用車運行維護費3萬(wan) 元，比2022年減少7萬(wan) 元，主要原因是公車較新，維修較少，維護費用減少；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平，主要原因是無購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1．機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費156.46萬(wan) 元，比上年增加8.8萬(wan) 元，主要原因為(wei) 機關(guan) 總人數增加，主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2．政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額12.53萬(wan) 元：政府采購貨物預算12.53萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3．績效目標設置情況。2022年共13個(ge) 項目實行了績效目標管理（2022年結轉1個(ge) 項目2022年度價(jia) 格監測和農(nong) 產(chan) 品成本調查經費10.53萬(wan) 元，2023年預算項目12個(ge) 1618.46萬(wan) 元），涉及資金量1628.99萬(wan) 元。

4．國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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