一、績效目標分解下達情況

根縣“豐(feng) 都縣兩(liang) 會(hui) ”工作安排，我委圍繞縣域經濟高質量發展主線，聚焦規劃引領、民生保障、產(chan) 業(ye) 升級等重點任務，全年共分解實施項目20項，2024年度財政下達我委項目預算資金總額為(wei) 1302．76萬(wan) 元，其中：上級財政下達10.53萬(wan) 元，縣級財政下達1292.23萬(wan) 元。按照“精準投向、靶向發力”原則，資金分配突出四大核心領域：經濟規劃與(yu) 產(chan) 業(ye) 發展領域、糧食安全與(yu) 應急保障領域、信息化與(yu) 營商環境優(you) 化領域、人才與(yu) 公共服務領域。通過科學分解與(yu) 精準投放，資金全麵覆蓋經濟發展、民生基礎、改革創新等關(guan) 鍵環節，為(wei) 縣域“穩增長、促改革、惠民生”提供堅實支撐。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析

2024年度財政下達我委項目資金預算總額為(wei) 1471.75萬(wan) 元，截至目前預算執行率95.24％。其中，17個(ge) 項目全額支付，涵蓋抽水蓄能電站前期工作、原糧儲(chu) 備監測等重點任務；3個(ge) 項目部分支付，包括“十五五”規劃專(zhuan) 項經費（預算170萬(wan) 元，因招標延遲未支付）、2024年價(jia) 格監測經費（預算10.43萬(wan) 元，支付8.30萬(wan) 元，執行率79.6％）。資金撥付嚴(yan) 格遵循國庫集中支付製度，無超範圍支出或挪用問題，合規性通過縣級專(zhuan) 項審計驗證。

（二）資金管理情況分析

2024年我委資金管理整體(ti) 規範有序。建立“雙隨機”核查機製，開展專(zhuan) 項檢查3次，覆蓋全部項目單位；優(you) 化財政電子化監管係統，平均審批時效縮短至5個(ge) 工作日，效率提升40％。全年修訂《豐(feng) 都縣政府投資管理辦法》，嚴(yan) 控設計變更，實現項目行政審批全網通辦，辦結可研批複268個(ge) 、備案項目617個(ge) ，無超期退件。投資效能顯著增強，100個(ge) 縣級重點項目完成投資100.5億(yi) 元，超年度計劃18％，固定資產(chan) 投資增速達18.8％、居全市第2位，民間投資占比提升至73.8％。

（三）總體(ti) 績效目標完成情況分析

2024年度我委四大核心領域項目全麵完成既定績效目標。其中，經濟規劃與(yu) 產(chan) 業(ye) 發展領域完成抽水蓄能電站前期勘察、特鋁產(chan) 業(ye) 園規劃編製，推動簽約產(chan) 業(ye) 項目3個(ge) ，總投資5.2億(yi) 元；成渝雙城經濟圈建設項目投資完成率131％，助銷農(nong) 特產(chan) 品4500萬(wan) 元；糧食安全與(yu) 應急保障領域原糧儲(chu) 備監測覆蓋率100％，成品糧儲(chu) 備量42萬(wan) 噸，超額完成目標10％；新建應急網點34個(ge) ，開展糧食質量安全監測9萬(wan) 餘(yu) 噸。在信息化與(yu) 營商環境優(you) 化領域智慧城市一期平台上線運行，企業(ye) 辦事效率提升30％；歸集公共信用信息1000萬(wan) 條，信用監測穩居全市前2位。尤為(wei) 突出的是，人才與(yu) 公共服務領域，發放人才安家補助25人次，編外人員工資足額支付率100％；完成23件重點民生實事，解決(jue) “城西就醫難”等痛點問題10項。

（四）績效指標完成情況分析

一是重大規劃編製全麵突破，全年完成“十五五”規劃、抽水蓄能電站布局、特鋁新材料產(chan) 業(ye) 園規劃等4項任務，超目標值33％，係統構建縣域產(chan) 業(ye) 發展與(yu) 區域協同框架，惠及12個(ge) 重點鄉(xiang) 鎮，預計帶動產(chan) 業(ye) 投資超5億(yi) 元，形成“規劃引領、項目落地、產(chan) 業(ye) 集聚”的良性循環；二是糧食安全保障提質增效，成品糧儲(chu) 備量達42萬(wan) 噸，超額完成目標10.5％，新建應急供應網點34個(ge) ，覆蓋全縣所有鄉(xiang) 鎮，開展糧食質量安全監測9萬(wan) 餘(yu) 噸，築牢“糧倉(cang) 安全網”，確保應急狀態下3日內(nei) 全域糧食供應不斷鏈，群眾(zhong) 基本生活需求保障率提升至100％；三是信息化建設賦能發展，智慧城市一期平台、政務雲(yun) 遷移等係統上線率達95％，超目標5.6個(ge) 百分點，實現企業(ye) 辦事“一網通辦”、群眾(zhong) 服務“指尖可達”，審批效率提升30％，推動營商環境排名躍居全市第8位，企業(ye) 滿意度達98.5％，為(wei) “數字豐(feng) 都”建設按下“快進鍵”；四是人才引育精準發力，發放創新人才安家補助25人次，超目標25％，吸引高端技術人才8名、碩士以上學曆人才17名，推動特鋁新材料、抽水蓄能等領域關(guan) 鍵技術攻關(guan) 3項，人才帶動產(chan) 業(ye) 升級的“乘數效應”逐步顯現，預計新增產(chan) 值1.2億(yi) 元；五是安全底線牢牢守住，安全生產(chan) 實現“零事故”，整改隱患35處，搶通水毀路段18處，突發事件平均響應時效壓縮至18小時，同步完成6個(ge) 人防工程建設，新增防空地下室2.3萬(wan) 平方米，為(wei) 城市安全係上“雙保險”，群眾(zhong) 安全感滿意度提升至93.6％。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

2024年度預算執行率未達預期，主要受以下因素影響：一是“十五五”規劃編製因多部門聯合審批環節冗餘(yu) 、招標流程耗時較長，導致項目啟動延遲2個(ge) 月，影響整體(ti) 推進節奏；二是價(jia) 格監測經費因實施單位驗收材料提交不及時、部分合同條款未明確支付節點，導致8.3萬(wan) 元資金延遲撥付15天，拉長審批周期；三是糧食儲(chu) 備擴容、智慧城市平台建設等3個(ge) 項目因未建立數據實時錄入規範，階段性成果未能及時納入績效係統，部分指標量化標準模糊，導致成果統計存在偏差。

針對上述問題，擬采取以下改進措施：一是深化流程再造，提速項目落地，推行“規劃類項目聯合審批專(zhuan) 班”，整合發改、財政、自然資源等部門資源，實行“容缺受理＋並聯審批”模式，壓縮招標周期30％；二是強化資金管控，優(you) 化支付效能，製定《項目資金支付節點標準化清單》，明確驗收材料提交時限（完工後10日內(nei) ），逾期納入單位年度績效考核；三是完善數據體(ti) 係，提升監管精度，接入縣級財政一體(ti) 化平台，打通項目管理係統與(yu) 績效數據庫，要求實施單位按周上傳(chuan) 進展圖文資料，實現數據動態更新率100％。同時，修訂《績效指標量化標準》，細化糧食儲(chu) 備、信息化建設等領域成果統計口徑，委托第三方機構開展數據核驗2次，確保指標真實性和可比性。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

我委通過係統實施四大核心領域項目並開展績效自評，2024年度績效目標全麵達成且成效顯著。最終，自評得分92分，評價(jia) 結果為(wei) “優(you) ”。為(wei) 強化結果應用，擬采取以下措施：一是以評促改，靶向優(you) 化管理機製，針對“十五五”規劃編製滯後、支付效率不足等問題，將滯後項目納入2025年重點督辦清單，組建發改、財政、審計聯合督導組，實行“按月調度、按季通報”機製，同步修訂《豐(feng) 都縣政府投資管理辦法》，嚴(yan) 控設計變更和資金超支風險。二是以評定績，精準銜接預算安排，將本次自評結果作為(wei) 2025年度預算分配的核心依據，優(you) 先支持執行高效、效益突出的項目，對未達標單位實行資金限額管理，確保財政資金精準投向民生急需、發展關(guan) 鍵領域。三是主動公開，強化社會(hui) 監督。自評報告全文及評分明細已通過九游会网址是什么門戶網站、“j9九游会网页版登录入口欄”等渠道向社會(hui) 公示，廣泛接受公眾(zhong) 質詢與(yu) 監督。同時，各項目單位評價(jia) 結果將納入年度考核體(ti) 係，作為(wei) 下一年度資金分配的重要參考，形成“績效導向、公開透明”的長效機製。

通過上述舉(ju) 措，切實發揮績效評價(jia) “指揮棒”作用，推動資金管理與(yu) 項目實施提質增效，為(wei) 縣域“穩增長、促改革、惠民生”提供堅實支撐。

五、其他需要說明的問題

2024年度項目資金管理合規性通過縣級財政專(zhuan) 項審計，未發現截留、挪用等違規問題。安全生產(chan) 、糧食安全等領域監管成效顯著，獲市級通報表揚9次。

六、附件

豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) 2024年度項目績效自評表