一、單位基本情況

（一）職能職責

負責統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革政策宣傳(chuan) 和谘詢服務工作。負責開展有關(guan) 調研，提出擬訂統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革和經濟體(ti) 製改革規劃、計劃、方案及政策的相關(guan) 建議。協助縣發展改革委推進和綜合協調經濟體(ti) 製改革工作。組織開展統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革培訓，協助申報統籌城鄉(xiang) 示範項目，指導統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革試驗和試點工作。承擔統籌城鄉(xiang) 改革試驗的交流合作和信息報送工作。配合有關(guan) 部門開展統籌城鄉(xiang) 改革試驗工作考核。

（二）機構設置

本單位屬財政全額撥款事業(ye) 單位，豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌發展中心全額事業(ye) 編製為(wei) 23名。其中設主任1名，副主任2名；內(nei) 設機構領導職數5名（各科室設科長、主任1名）。執行政府會(hui) 計製度。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2023年度收入總計262.94萬(wan) 元，支出總計262.94萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加262.94萬(wan) 元，增長100.00％；主要原因是2022年和發改委本級一起申報決(jue) 算，2023年單獨申報。

2．收入情況。2023年度收入合計248.33萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加248.33萬(wan) 元，增長100.00％；主要原因是2022年和發改委本級一起申報決(jue) 算，2023年單獨申報。其中：財政撥款收入248.33萬(wan) 元，占100.00％；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00％；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00％；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 14.61萬(wan) 元。

3．支出情況。2023年度支出合計262.94萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加262.94萬(wan) 元，增長100.00％；主要原因是2022年和發改委本級一起申報決(jue) 算，2023年單獨申報。其中：基本支出262.94萬(wan) 元，占100.00％；項目支出0.00萬(wan) 元，占0.00％；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00％。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是我委無結轉結餘(yu) 。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計262.94萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加262.94萬(wan) 元，增長100.00％；主要原因是2022年和發改委本級一起申報決(jue) 算，2023年單獨申報。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入248.33萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加248.33萬(wan) 元，增長100.00％。主要原因是2022年和發改委本級一起申報決(jue) 算，2023年單獨申報。較年初預算數增加83.73萬(wan) 元，增長50.87％；主要原因是會(hui) 計更正支付，調整年初結轉結餘(yu) 。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 14.61萬(wan) 元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出262.94萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加262.94萬(wan) 元，增長100.00％；主要原因是2022年和發改委本級一起申報決(jue) 算，2023年單獨申報。較年初預算數增加98.34萬(wan) 元，增長59.74％；主要原因是人員工資調整，支出增加，賬務調整，統籌返還部分資金等。

3．結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是我單位無結轉結餘(yu) 。

4．比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出224.69萬(wan) 元，占85.45％，較年初預算數增加89.87萬(wan) 元，增長66.66％，主要原因是調整預算、會(hui) 計更正支付，調整年初結轉結餘(yu) 、統籌返還部分資金導致。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出22.57萬(wan) 元，占8.59％，較年初預算數增加7.96萬(wan) 元，增長54.48％，主要原因是人工工資晉級，養(yang) 老保險、職業(ye) 年金調整導致增加。

（3）衛生健康支出9.03萬(wan) 元，占3.43％，較年初預算數增加1.16萬(wan) 元，增長14.74％，主要原因是人工工資晉級，醫療保險等調整導致增加。

（4）住房保障支出6.65萬(wan) 元，占2.53％，較年初預算數減少0.65萬(wan) 元，下降8.90％，主要原因是單位住房公積金標準清算調整導致下降。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出262.94萬(wan) 元。其中：人員經費236.89萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加236.89萬(wan) 元，增長100.00％，主要原因是2022年和發改委本級一起申報決(jue) 算，2023年單獨申報。人員經費用途主要包括工資、績效、五險等。公用經費26.05萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加26.05萬(wan) 元，增長100.00％，主要原因是2022年和發改委本級一起申報決(jue) 算，2023年單獨申報。公用經費用途主要包括辦公費、文印費、水電費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.50萬(wan) 元，較年初預算數減少1.50萬(wan) 元，下降75.00％，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，厲行節約，嚴(yan) 控三公經費，縮減開支。較上年支出數增加0.50萬(wan) 元，增長100.00％，主要原因是2022年和發改委本級一起申報決(jue) 算，2023年單獨申報。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元；費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減；主要原因是本單位2023年度未發生該項支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生該項支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務車運行維護費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生該項支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務接待費0.50萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級部門檢查工作、對企業(ye) 招商引資、向上對接工作等支出。費用支出較年初預算數減少1.50萬(wan) 元，下降75.00％，主要原因是嚴(yan) 控公務接待支出。較上年支出數增加0.50萬(wan) 元，增長100.00％，主要原因是2022年和發改委本級一起申報決(jue) 算，2023年單獨申報。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待25批次100人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費50.00元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是我委會(hui) 議費在發改委本級中產(chan) 生。本年度培訓費支出0.35萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.35萬(wan) 元，增長100.00％，主要原因是2022年和發改委本級一起申報決(jue) 算，2023年單獨申報。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

因2022年和發改委本級一起申報決(jue) 算，2023年才單獨申報，我單位暫無固定資產(chan) ，資產(chan) 未納入部門決(jue) 算報表。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位未對項目開展績效評價(jia) ，我單位無財政撥款項目支出，涉及財政撥款項目支出資金0萬(wan) 元。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

聯係人：鄭建朋　；電話：023－70605370。

備注：1．本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度各項支出情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1．本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。