一、部門基本情況

本單位2022年為(wei) 豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 所屬二級預算單位，單位類型為(wei) 公益一類事業(ye) 單位，決(jue) 算編報類型為(wei) 單戶表，按照政府會(hui) 計製度填報決(jue) 算數據，2022年12月底轉隸到豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) 所屬二級預算單位。

（一）職能職責

主要承擔民防（人防）信息平台建設及設施維護管理；負責戰備值班執勤演練保障及警報通信係統管理；承擔自然災害應急聯動預警平台建設、運行、維護和管理。

（二）機構設置

本單位屬財政全額撥款事業(ye) 單位，由2022年12月隸屬縣城鄉(xiang) 建委轉隸到縣發展改革委，內(nei) 設辦公室、綜合業(ye) 務科、信息保障科三個(ge) 職能科室。執行事業(ye) 單位會(hui) 計製度。截至2022年12月31日，我單位編製人數4人，較上年度增加0人，年末實有人數4人，較上年度增加0人。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計120.28萬(wan) 元，支出總計120.28萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加31.47萬(wan) 元，增長35.4％，主要原因是增加了民防應戰應急工作經費和人員經費。

2．收入情況。2022年度收入合計120.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加31.63萬(wan) 元，增長35.7％，主要原因是年中調入1名職工，人員支出經費增加，民防應戰應急工作經費增加。其中：財政撥款收入120.28萬(wan) 元，占100％。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計120.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加31.47萬(wan) 元，增長35.4％，主要原因是年中調入1名職工，人員支出經費增加，民防應戰應急工作經費支出增加。其中：基本支出74.48萬(wan) 元，占61.9％；項目支出45.80萬(wan) 元，占38.1％；此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長0％，主要原因是無結餘(yu) 。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計120.28萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加31.47萬(wan) 元，增長35.4％。主要原因是年中調入1名職工，人員支出經費增加，民防應戰應急工作經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入120.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加31.63萬(wan) 元，增長35.7％。主要原因是年中調入1名職工，人員支出經費增加，民防應戰應急工作經費增加。較年初預算數增加34.78萬(wan) 元，增長40.7％。主要原因是年中調入1名職工，經過調整預算人員經費增加，民防應戰應急工作經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出120.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加31.47萬(wan) 元，增長35.4％。主要原因是年中調入1名職工，人員支出經費增加，民防應戰應急工作經費支出增加。較年初預算數增加34.78萬(wan) 元，增長40.7％。主要原因是年中調入1名職工，人員支出經費增加，民防應戰應急工作經費支出增加。

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長0％，主要原因是無結餘(yu) 。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出6.30萬(wan) 元，占5.2％，較年初預算數增加1.24萬(wan) 元，增長24.5％，主要原因是調入1人增加工資福利支出。

（2）衛生健康支出3.17萬(wan) 元，占2.6％，較年初預算數增加0.52萬(wan) 元，增長19.6％，主要原因是調入1人增加工資福利支出。

（3）城鄉(xiang) 社區支出107.67萬(wan) 元，占89.5％，較年初預算數增加32.41萬(wan) 元，增長43.1％，主要原因是民防應戰應急工作經費支出增加。

（4）住房保障支出3.15萬(wan) 元，占2.6％，較年初預算數增加0.62萬(wan) 元，增長24.5％，主要原因是調入1人增加工資福利支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出74.48萬(wan) 元。其中：人員經費66.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加18.95萬(wan) 元，增長40.2％，主要原因是增加應戰應急工作經費、調入1人增加工資福利支出及公用經費定額。人員經費用途主要包括工資、績效、五險等。公用經費8.44萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.28萬(wan) 元，下降28％，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，厲行節約。公用經費用途主要包括辦公費、文印費、水電費等

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計3.87萬(wan) 元，較年初預算數減少1.63萬(wan) 元，下降29.6％，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，厲行節約。較上年支出數增加1.23萬(wan) 元，增長46.6％，主要原因是民防防空基地大部分設置在鄉(xiang) 鎮，經常到各鄉(xiang) 鎮基地檢查設施設備運行情況及跨區域綜合演練，公務車運行維護費有所增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0％。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0％、公務車購置費0.00萬(wan) 元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長％。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0％。

公務車運行維護費3.63萬(wan) 元，主要用於(yu) 經常到各鄉(xiang) 鎮基地檢查設施設備運行情況及跨區域綜合演練、民防安全教育宣傳(chuan) 、民防訓練等公車運行維修、加油維修等。費用支出較年初預算數減少0.37萬(wan) 元，下降9.3％，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，厲行節約。較上年支出數增加2.01萬(wan) 元，增長124.1％，主要原因是民防防空基地大部分設置在鄉(xiang) 鎮，經常到各鄉(xiang) 鎮基地檢查設施設備運行情況及跨區域綜合演練，公務車運行維護費有所增加。

公務接待費0.24萬(wan) 元，主要用於(yu) 民防應戰應急工作、向上對接民防設施項目建設協調等公務工作接待。費用支出較年初預算數減少1.26萬(wan) 元，下降84％，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，厲行節約。較上年支出數減少0.78萬(wan) 元，下降76.5％，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，厲行節約。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待3批次24人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費99.79元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.63萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.46萬(wan) 元，下降100％，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，厲行節約。本年度培訓費支出0.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.91萬(wan) 元，下降95.8％，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，厲行節約。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，2022年財政下達我縣民防指揮信息保障中心資金為(wei) 95.1萬(wan) 元，分解細化下達項目2個(ge) ；項目績效目標全年開展人防應急指揮中心建設和維護；民防應戰應急工作經費，民防應戰應急指揮大廳運行，移動指揮平台維護。

（二）績效自評結果。

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia)

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

鄭建朋 023－70605370