一、部門基本情況

（一）職能職責。

1．擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會(hui) 發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

2．負責擬訂人口發展規劃。

3．負責監測全縣經濟和社會(hui) 發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任。

4．承擔指導推進和綜合協調經濟體(ti) 製改革、城鄉(xiang) 綜合配套改革試驗的責任。

5．承擔全社會(hui) 固定資產(chan) 投資調控，規劃重大建設項目和生產(chan) 力布局的責任。

6．研究對內(nei) 對外開放的重大問題。研究提出利用內(nei) 外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優(you) 化的目標和政策。

7．研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題，擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策並組織實施。按規定權限核準、審核重大能源投資項目，安排財政性建設資金。

8．推進經濟結構戰略性調整。

9．承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。

10．負責社會(hui) 發展與(yu) 國民經濟發展的政策銜接。

11．推進可持續發展戰略，綜合研究經濟社會(hui) 與(yu) 資源、生態環境協調發展的重大戰略問題以及氣候變化對經濟社會(hui) 發展的影響。

12．組織編製和實施西部大開發總體(ti) 規劃及年度工作目標，承擔縣西部開發領導小組辦公室工作。13．參與(yu) 國防動員工作，具體(ti) 承擔國防經濟動員工作。

14．貫徹執行國家價(jia) 格法律法規、規章和方針，負責組織實施國務院價(jia) 格主管部門、市政府價(jia) 格主管部門製定的商品、服務價(jia) 格和行政事業(ye) 性收費規定。

15．負責管理實行政府定價(jia) 、政府指導價(jia) 的商品和服務價(jia) 格，製定、調整權限範圍內(nei) 重要商品和服務價(jia) 格的政府定價(jia) 和政府指導價(jia) ，依法組織價(jia) 格聽證。

16．協調、引導已放開的商品和服務價(jia) 格，依法組織實施價(jia) 格幹預措施或緊急措施。

17．負責管轄權內(nei) 的價(jia) 格和收費監督檢查。

18．研究全縣統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革的中長期規劃、年度工作方案和綜合性政策。

19．負責發改委機關(guan) 和所屬單位的安全監管和信訪穩定工作。

20．承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。發改委機關(guan) 下設十三個(ge) 內(nei) 設科室；下屬參照公務員管理單位豐(feng) 都縣價(jia) 格認證中心、全額撥款事業(ye) 單位豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌綜合配套改革辦公室、豐(feng) 都縣糧油質檢站3個(ge) 單位。

（三）單位構成。本單位無下級預算單位。

（四）機構改革情況。本部門涉及本次黨(dang) 和國家機構改革，對此專(zhuan) 門說明如下：一是機構改革情況。商務委下屬的糧油質檢站合並到發改委，單獨成立了豐(feng) 都縣糧食質監站。二是財政財務調整情況。從(cong) 2019年01月起，財務做賬使用政府會(hui) 計製度。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1．總體(ti) 情況。2019年度收入總計1，736.31萬(wan) 元，支出總計1，736.31萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少15，978.88萬(wan) 元、下降90.20％，主要原因是去年將節能環保新增債(zhai) 券高山生態搬遷費用14500萬(wan) 元納入決(jue) 算，故今年部分專(zhuan) 項資金投資計劃減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(ye) 基金彌補收支差額、年初結轉和結餘(yu) ，支出總計包括本年支出合計、結餘(yu) 分配、年末結轉和結餘(yu) 。

2．收入情況。2019年度收入合計1，728.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少15，987.16萬(wan) 元，下降90.25％，主要原因是去年將節能環保新增債(zhai) 券高山生態搬遷費用14500萬(wan) 元納入決(jue) 算，故今年部分專(zhuan) 項資金投資計劃減少。其中：財政撥款收入1，728.03萬(wan) 元，占100.00％；用事業(ye) 基金彌補收支差額0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 8.28萬(wan) 元。

3．支出情況。2019年度支出合計1，735.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少15，971.11萬(wan) 元，下降90.20％，主要原因是去年將節能環保新增債(zhai) 券高山生態搬遷費用14500萬(wan) 元納入決(jue) 算，故今年部分專(zhuan) 項資金支出減少。其中：基本支出996.22萬(wan) 元，占57.39％；項目支出739.58萬(wan) 元，占42.61％；此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2019年度年末結轉和結餘(yu) 0.51萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少7.77萬(wan) 元，下降93.84％，主要原因是18年調資晉級補發部分未發放形成結轉結餘(yu) ，2019年的調資晉級補發部分已在本年兌(dui) 現，故無結轉。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1，736.31萬(wan) 元。與(yu) 2018年相比，財政撥款收、支總計各減少15，978.88萬(wan) 元，下降90.20％。主要原因是2018年將節能環保新增債(zhai) 券高山生態搬遷費用14500萬(wan) 元納入決(jue) 算，故今年部分專(zhuan) 項資金投資計劃減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1，612.24萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少15，662.62萬(wan) 元，下降90.67％。主要原因是2018年將節能環保新增債(zhai) 券高山生態搬遷費用14500萬(wan) 元納入決(jue) 算，故今年部分專(zhuan) 項資金投資計劃減少。較年初預算數增加381.44萬(wan) 元，增長30.99％。主要原因是年中追加安排基礎設施建設專(zhuan) 項經費支出預算381.44萬(wan) 元。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 8.28萬(wan) 元。

2．支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1，620.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少15，646.58萬(wan) 元，下降90.62％。主要原因是2018年將節能環保新增債(zhai) 券高山生態搬遷費用14500萬(wan) 元納入決(jue) 算，故今年部分專(zhuan) 項資金支出減少。較年初預算數增加389.20萬(wan) 元，增長31.62％。主要原因是基礎設施建設專(zhuan) 項經費支出年中追加預算並支付。

3．結轉結餘(yu) 情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.51萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少7.77萬(wan) 元，下降93.84％，主要原因是18年調資晉級補發部分未發放形成結轉結餘(yu) ，2019年的調資晉級補發部分已在本年兌(dui) 現，故無結轉。

4．比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出1，246.64萬(wan) 元，占76.95％，較年初預算數增加244.68萬(wan) 元，增長24.42％，主要原因是機構改革後，原商務委的糧食站合並到我單位成立了單獨的下屬事業(ye) 單位“糧油質檢站”，編製人數5個(ge) ，故一般公共服務支出增加。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出151.37萬(wan) 元，占9.34％，較年初預算數增加17.24萬(wan) 元，增長12.85％，主要原因是機構改革後，原商務委的糧食站合並到我單位成立了單獨的下屬事業(ye) 單位“糧油質檢站”，編製人數5個(ge) ，故一般社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出增加。

（3）衛生健康支出61.21萬(wan) 元，占3.78％，較年初預算數增加3.65萬(wan) 元，增長6.34％，主要原因是機構改革後，原商務委的糧食站合並到我單位成立了單獨的下屬事業(ye) 單位“糧油質檢站”，編製人數5個(ge) ，故衛生健康支出增加。

（4）節能環保支出117.46萬(wan) 元，占7.25％，較年初預算數增加117.46萬(wan) 元，增長0.00％，主要原因是退耕還林資金嚴(yan) 格按照預算額度按進度支付。

（5）住房保障支出43.33萬(wan) 元，占2.67％，較年初預算數增加6.18萬(wan) 元，增長16.64％，主要原因是機構改革後，原商務委的糧食站合並到我單位成立了單獨的下屬事業(ye) 單位“糧油質檢站”，編製人數5個(ge) ，故住房保障支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出996.22萬(wan) 元。其中：人員經費861.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加32.66萬(wan) 元，增長3.94％，主要原因是機構改革後，原商務委的糧食站合並到我單位成立了單獨的下屬事業(ye) 單位“糧油質檢站”，編製人數5個(ge) ，故人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費。公用經費135.18萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6.78萬(wan) 元，下降4.78％，主要原因是厲行節約。公用經費用途主要包括辦公費、會(hui) 議費、印刷費、谘詢費。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入115.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少324.53萬(wan) 元，下降73.70％，主要原因是2019年按照預算執行，2018年中追加了重點項目前期工作經費440萬(wan) 元。本年支出115.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少324.53萬(wan) 元，下降73.70％，主要原因是今年嚴(yan) 格按照年初預算標準支出的政府性基金。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2019年度“三公”經費支出共計5.11萬(wan) 元，較年初預算數減少17.89萬(wan) 元，下降77.78％；較上年支出數減少7.50萬(wan) 元，下降59.48％，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規範因公出國（境）活動。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門未發生因公出國費用。較上年支出數減少5.81萬(wan) 元，下降100.00％，主要原因是今年本單位未發生因公出國事項。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0.00％，主要原因是未購買(mai) 車輛。

公務車運行維護費2.95萬(wan) 元，主要用於(yu) 機要文件交換、市內(nei) 因公出行、財政業(ye) 務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少5.05萬(wan) 元，下降63.13％，主要原因是公務用車製度進一步規範完善，單位人員外出辦事減少公務用車次數。上年支出數減少0.98萬(wan) 元，下降24.94％，主要原因是公務用車製度進一步規範完善，單位人員外出辦事減少公務用車次數。

公務接待費2.17萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級各類檢查驗收指導工作，招商引資工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少12.83萬(wan) 元，下降85.53％，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，嚴(yan) 格管控費用支出，使接待費有所減少。較上年支出數減少0.70萬(wan) 元，下降24.39％，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，嚴(yan) 格管控費用支出，使接待費有所減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待28批次310人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費69.88元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費2.95萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明。2019年度本部門機關(guan) 運行經費支出135.18萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少6.78萬(wan) 元，下降4.78％，主要原因是厲行節約。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(hui) 議費支出0.12萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.20萬(wan) 元，下降90.91％，主要原因是會(hui) 議費開支大量在文印費裏，屬公用經費。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出2.16萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少55.74萬(wan) 元，下降96.27％，主要原因是厲行節約，減少培訓活動安排，且部分培訓費用由舉(ju) 辦培訓單位支付。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額55.35萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出9.25萬(wan) 元、政府采購工程支出0.50萬(wan) 元、政府采購服務支出45.60萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額54.85萬(wan) 元，占政府采購支出總額的99.10％，其中：授予小微企業(ye) 合同金額54.85萬(wan) 元，占政府采購支出總額的99.10％。主要用於(yu) 采購辦公用品。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門對6個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金1317.8681萬(wan) 元。

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對6個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金1317.8681萬(wan) 元。

（二）績效自評結果

項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體(ti) 完成情況良好。項目全年預算數為(wei) 10萬(wan) 元，執行數為(wei) 10萬(wan) 元，完成預算的100％。主要產(chan) 出和效果：一是解決(jue) 搬遷辦人員2019年工作經費，二是促進易地扶貧搬遷工作進一步落實。發現的問題及原因，一是經費略為(wei) 緊缺。下一步改進措施，2021年預算已向財政申報搬遷辦工作經費，以更好地為(wei) 易地扶貧搬遷項目做好服務工作。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入事業(ye) 基金等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023－70605370