一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會(hui) 發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

2.負責擬訂人口發展規劃。

3.負責監測全縣經濟和社會(hui) 發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任。

4.承擔指導推進和綜合協調經濟體(ti) 製改革、城鄉(xiang) 綜合配套改革試驗的責任。

5.承擔全社會(hui) 固定資產(chan) 投資調控，規劃重大建設項目和生產(chan) 力布局的責任。

6.研究對內(nei) 對外開放的重大問題。研究提出利用內(nei) 外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優(you) 化的目標和政策。

7.研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題，擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策並組織實施。按規定權限核準、審核重大能源投資項目，安排財政性建設資金。

8.推進經濟結構戰略性調整。

9.承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。

10.負責社會(hui) 發展與(yu) 國民經濟發展的政策銜接。

11.推進可持續發展戰略，綜合研究經濟社會(hui) 與(yu) 資源、生態環境協調發展的重大戰略問題以及氣候變化對經濟社會(hui) 發展的影響。

12.組織編製和實施西部大開發總體(ti) 規劃及年度工作目標，承擔縣西部開發領導小組辦公室工作。

13.參與(yu) 國防動員工作，具體(ti) 承擔國防經濟動員工作。

14.貫徹執行國家價(jia) 格法律法規、規章和方針，負責組織實施國務院價(jia) 格主管部門、市政府價(jia) 格主管部門製定的商品、服務價(jia) 格和行政事業(ye) 性收費規定。

15.負責管理實行政府定價(jia) 、政府指導價(jia) 的商品和服務價(jia) 格，製定、調整權限範圍內(nei) 重要商品和服務價(jia) 格的政府定價(jia) 和政府指導價(jia) ，依法組織價(jia) 格聽證。

16.協調、引導已放開的商品和服務價(jia) 格，依法組織實施價(jia) 格幹預措施或緊急措施。

17.負責管轄權內(nei) 的價(jia) 格和收費監督檢查。

18.研究全縣統籌城鄉(xiang) 綜合配套改革的中長期規劃、年度工作方案和綜合性政策。

19.負責發改委機關(guan) 和所屬單位的安全監管和信訪穩定工作。

20.承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。發改委機關(guan) 下設：綜合規劃科；體(ti) 製改革發展科；固定資產(chan) 投資科；農(nong) 村經濟科；能源科；服務業(ye) 發展科；價(jia) 格管理科；公共資源交易監管科；法規科；大數據管理與(yu) 信用建設科；糧食管理科；區域合作科這十三個(ge) 內(nei) 設科室。全額撥款事業(ye) 單位豐(feng) 都縣城鄉(xiang) 統籌綜合配套改革辦公室、豐(feng) 都縣大數據應用發展中心2個(ge) 單位。

（三）單位構成。本單位無下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2020年度收入總計2,006.05萬(wan) 元，支出總計2,006.05萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加269.74萬(wan) 元、增長15.5%，主要原因是易地搬遷下達資金增加，全年預算項目經費有所增加。

2.收入情況。2020年度收入合計2,005.85萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加277.82萬(wan) 元，增長16.1%，主要原因是易地搬遷下達資金增加，全年預算項目經費有所增加。其中：財政撥款收入2,004.32萬(wan) 元，占99.9%；其他收入1.53萬(wan) 元，占0.1%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.20萬(wan) 元。

3.支出情況。2020年度支出合計2,006.05萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加270.25萬(wan) 元，增長15.6%，主要原因是機關(guan) 大力倡導量入為(wei) 出、厲行節約，公用經費基本支出減少。其中：其中：基本支出1,045.20萬(wan) 元，占52.1%；項目支出960.85萬(wan) 元，占47.9%；此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.51萬(wan) 元，下降100%，主要原因是19年調資晉級補發部分未發放形成結轉結餘(yu) ，2020年的調資晉級補發部分已在本年兌(dui) 現，故無新增結轉且部分結轉用於(yu) 工資補發。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2020年度財政撥款收、支總計2,004.52萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比，財政撥款收、支總計各增加268.21萬(wan) 元，增長15.4%。主要原因是收入方麵預算總金額增加，以及易地搬遷項目資金增加。支出方麵因為(wei) 機關(guan) 大力倡導量入為(wei) 出、厲行節約，公用經費基本支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,963.66萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加351.42萬(wan) 元，增長21.8%。主要原因是預算總金額增加，以及易地搬遷項目資金增加。較年初預算數減少1,397.27萬(wan) 元，下降41.6%。主要原因是納入年初預算的前期概算審核費未上指標。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.2萬(wan) 元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,963.86萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加343.86萬(wan) 元，增長21.2%。主要原因是易地搬遷項目支出有所增加。較年初預算數減少1,397.07萬(wan) 元，下降41.6%。主要原因是納入年初預算的前期概算審核費未支付。

3.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.51萬(wan) 元，下降100%，主要原因是19年調資晉級補發部分未發放形成結轉結餘(yu) ，2020年的調資晉級補發部分已在本年兌(dui) 現，故無新增結轉且部分結轉用於(yu) 工資補發。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出1,672.17萬(wan) 元，占85.1%，較年初預算數減少1,496.97萬(wan) 元，下降47.2%。主要原因是年初預算內(nei) 2000萬(wan) 的前期項目概算審核費2020年未支出。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出164.71萬(wan) 元，占8.4%，較年初預算數增加12.49萬(wan) 元，增長8.2%，主要原因是2020年我委調入職工3人，故社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出增加。

（3）衛生健康支出54.47萬(wan) 元，占2.8%，較年初預算數增加54.47萬(wan) 元，增長100%，主要原因是去年衛生健康支出未納入此項目中填報。

（4）農(nong) 林水支出25.38萬(wan) 元，占1.3%，較年初預算數增加25.38萬(wan) 元，增長100%，主要原因是農(nong) 林水項目款的新增。

（5）住房保障支出47.13萬(wan) 元，占2.4%，較年初預算數增加7.56萬(wan) 元，增長19.1%，主要原因是單位職工人數增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,043.67萬(wan) 元。其中：人員經費862.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.35萬(wan) 元，增長0.2%，主要原因是調資晉級。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費181.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加46.10萬(wan) 元，增長34.1%，主要原因是我委議事協調機構事務增多，故項目相關(guan) 辦公費、文印費有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元。本年收入40.66萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少75.14萬(wan) 元，減少64.9%，主要原因是今年納入基金預算的隻有40.66萬(wan) 元。本年支出40.66萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少75.15萬(wan) 元，減少64.88%，主要原因是今年納入基金預算的隻有40.66萬(wan) 元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2020年度“三公”經費支出共計7.95萬(wan) 元，較年初預算數減少15.05萬(wan) 元，下降65.4%，主要原因是量入為(wei) 出、厲行節約政策。較上年支出數增加2.84萬(wan) 元，上漲55.6%，主要原因是我委議事協調機構事務增多，接待費用增加。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2020年度本部門未發生因公出國費用，與(yu) 上年度持平。

2020年度本部門未發生公務車購置費。

公務車運行維護費2.57萬(wan) 元，主要用於(yu) 主要用於(yu) 機要文件交換、市內(nei) 因公出行、財政業(ye) 務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少5.43萬(wan) 元，下降67.9%，主要原因是公務用車製度進一步規範完善，單位人員外出辦事減少公務用車次數。較上年支出數減少0.38萬(wan) 元，下降12.9%，主要原因是公務用車製度進一步規範完善，單位人員外出辦事減少公務用車次數。

公務接待費5.38萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級各類檢查驗收指導工作，招商引資工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少9.62萬(wan) 元，下降64.1%，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，嚴(yan) 格管控費用支出，使接待費有所減少。較上年支出數增加3.21萬(wan) 元，上漲147.92，主要原因是我委議事協調機構事務增多，接待費增加。

（三）三公”經費實物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待36批次286人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費187.98元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費2.57萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明。

2020年度本部門機關(guan) 運行經費支出181.28萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加46.1萬(wan) 元，增長34.1%，主要原因是我委議事協調機構事務增多。

本年度會(hui) 議費支出3.85萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.73萬(wan) 元，上漲3108.3%，主要原因是我委議事協調機構會(hui) 議增多。本年度培訓費支出5.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.88萬(wan) 元，增長133.33%，主要原因是機構改革後，我委承辦業(ye) 務增加，如大數據、糧食管理等，故培訓增加。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度本部門政府采購支出總額370.9萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0萬(wan) 元、政府采購工程支出0萬(wan) 元、政府采購服務支出370.9萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額35.9萬(wan) 元，占政府采購支出總額的9.7%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%。主要用於(yu) 采購大數據科信息軟件、辦公室正版軟件。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對4個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金950.97萬(wan) 元。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

    六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（六）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入事業(ye) 基金等當年結餘(yu) 的分配情況。

（七）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（八）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十一）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十三）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十四）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十五）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70605370