一、單位基本情況

（一）職能職責

1. 擬財稅法律、法規、規章和方針政策；擬訂全縣財政、國有資產(chan) 、財務、會(hui) 計等方麵的管理製度並組織實施；擬訂全縣財政發展戰略和中長期規劃並組織實施；指導全縣財政工作。

2. 分析預測宏觀經濟形勢，提出財稅政策建議並組織實施；管理全縣財政收支，承擔縣級各項財政收支管理的責任，分配財政資金；負責編製縣級年度財政預決(jue) 算草案，組織執行年度財政預算；受縣政府委托，向縣人民代表大會(hui) 報告縣級預算及其執行情況，向縣人大常委會(hui) 報告調整預算、決(jue) 算及其他重大財政事項；組織製定經費開支標準、定額，負責審核批複部門（單位）的年度預決(jue) 算；負責財政性資金的綜合平衡。

3. 負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業(ye) 性收費；管理財政票據；負責全縣罰沒財物管理工作。

4. 組織執行國庫管理製度、國庫集中收付製度，按規定開展國庫現金管理工作；組織實施政府采購製度，監督管理政府采購活動。

5. 辦理和監督縣級財政的經濟發展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，負責財政投資評審工作；組織實施政府性投資項目的財政支出績效評價(jia) 工作。

6. 承擔全縣國有資產(chan) 監管責任。組織執行行政事業(ye) 單位國有資產(chan) 管理製度，按規定管理行政事業(ye) 單位國有資產(chan) ；負責公共資源的統計、分析；參與(yu) 國企改製工作，負責國有資本經營預算相關(guan) 工作和轄縣企業(ye) 的財務決(jue) 算編製工作；參與(yu) 支持企業(ye) 改革和產(chan) 業(ye) 發展財政政策的製定。

7. 會(hui) 同有關(guan) 部門管理縣級財政社會(hui) 保障和就業(ye) 及醫療衛生支出，組織執行社會(hui) 保障資金（基金）的財務管理製度，編製縣級社會(hui) 保障預決(jue) 算草案。

8. 製訂和執行政府債(zhai) 務管理製度和管理辦法，負責統一管理政府債(zhai) 務，防範財政風險；審核對外融資。

9. 管理全縣會(hui) 計工作，組織實施會(hui) 計法律法規，監督和規範會(hui) 計行為(wei) ；按規定製定並組織實施具體(ti) 會(hui) 計管理製度；組織實施會(hui) 計委派製，承擔全縣會(hui) 計專(zhuan) 業(ye) 技術職務任職資格的考試工作。

10. 監督財稅法律、法規、政策的執行情況，檢查財政收支管理中的重大問題，查處違反財經法紀的行為(wei) 。

11. 負責財政宣傳(chuan) 和財政信息工作，組織財政幹部培訓。

12. 辦理縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他事項。

（二）單位構成

內(nei) 設15個(ge) 職能科室，即辦公室、綜合科、預算科、國庫科、行政政法科、教科文科、社會(hui) 保障科、農(nong) 業(ye) 科、產(chan) 業(ye) 發展科、基層財政科、經建科、金融債(zhai) 務科、政府采購科、會(hui) 計監督科、國有資產(chan) 管理科；下設4個(ge) 直屬事業(ye) 單位，即豐(feng) 都縣國庫集中支付中心、豐(feng) 都縣財政預算績效管理中心、豐(feng) 都縣非稅收入管理中心、豐(feng) 都縣財政投資評審中心；財政供養(yang) 編製人員74人，離休幹部0人，退休幹部41人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數3253.44萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款3253.44萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少215.46萬(wan) 元，主要是人員減少導致基本支出減少32.52萬(wan) 元，項目評審谘詢費減少200萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數3253.44元，其中：一般公共服務支出2746.25萬(wan) 元，教育支出0萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出287.96萬(wan) 元，衛生健康支出107.12萬(wan) 元，住房保障支出112.11萬(wan) 元。支出較去年減少215.46萬(wan) 元，主要是基本支出減少32.52萬(wan) 元，項目支出減少182.94萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入3253.44萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出3253.44萬(wan) 元，比2023年減少32.52萬(wan) 元。其中：基本支出1769.84萬(wan) 元，比2023年減少32.52萬(wan) 元，主要原因是人員減少導致工資、獎金、津貼、社會(hui) 保險繳費、公用經費減少，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1483.6萬(wan) 元，比2023年減少182.94萬(wan) 元，主要原因是項目評審谘詢費減少，主要用於(yu) 項目評審谘詢、績效評價(jia) 、國有資產(chan) 處置、財務人員培訓及會(hui) 計監督檢查等重點工作。

2024年政府性基金預算收入0萬(wan) 元，政府性基金預算支出  0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。(豐(feng) 都縣財政局2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出)

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算3萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是嚴(yan) 格執行出國出境管理規定；公務接待費3萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是嚴(yan) 格執行八項管理規定；公務用車運行維護費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是我單位無公務車輛；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是我單位無公務車輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費222.05萬(wan) 元，比上年減少13.67萬(wan) 元，主要原因為(wei) 人員減少導致公用經費減少。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量1483.6萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：黎燕  聯係方式：023-70606947