一、單位基本情況

（一）職能職責

1.  全縣貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策。

2.   起草全縣財政、稅收、國有資產(chan) 、財務、會(hui) 計和非貿易外幣收支管理方麵的規範性文件，製定有關(guan) 政策和管理製度並組織實施。

3.   分析預測宏觀經濟形勢，參與(yu) 擬定全縣宏觀經濟政策。

4.   參與(yu) 研究擬定全縣地方金融和融資政策，建立完善融資體(ti) 係。

5.   推進預算管理製度改革、負責推進預算績效管理。

6.   負責政府非稅收入管理和政府基金管理，按規定管理行政事業(ye) 性收費和財政票據。

7.   組織執行國庫管理製度、國庫集中收付製度，並製定具體(ti) 管理辦法，指導和監督縣級國庫業(ye) 務。

8.   組織實施政府采購製度和管理辦法，監督管理政府采購活動。

9.   貫徹執行有關(guan) 國有資本經營預算管理的相關(guan) 政策，製定具體(ti) 管理辦法和收取國有資本收益。

10.   貫徹執行政府債(zhai) 務管理的製度和政策，統一管理政府債(zhai) 務，防範財政風險。

11.  負責管理全縣會(hui) 計工作貫徹執行會(hui) 計法律法規和具體(ti) 會(hui) 計管理製度，審批和管理中介機構從(cong) 事會(hui) 計記賬業(ye) 務，監督和規範會(hui) 計行為(wei) ，組織、指導和管理社會(hui) 審計。

12.   負責執行“鄉(xiang) 財縣管”相關(guan) 規定，加強鄉(xiang) 鎮（街道）財政運行工作。

13.   負責財政法治宣傳(chuan) 、信息報道、幹部教育培訓工作，管理財政隊伍等主要職能職責。

（二）單位構成

內(nei) 設15個(ge) 職能科室，即辦公室、綜合科、預算科、國庫科、行政政法科、教科文科、社會(hui) 保障科、農(nong) 業(ye) 科、產(chan) 業(ye) 發展科、基層財政科、經建科、金融債(zhai) 務科、政府采購科、會(hui) 計監督科、國有資產(chan) 管理科；財政供養(yang) 編製人員29人，離休幹部0人，退休幹部31人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1063.16萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款1063.16萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少16.68萬(wan) 元，主要是人員減少導致基本支出減少33.74萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1063.16萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出811.81萬(wan) 元，教育支出0萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出153.14萬(wan) 元，衛生健康支出48.94萬(wan) 元，住房保障支出 49.27萬(wan) 元。支出較去年減少16.68萬(wan) 元，主要是基本支出減少33.74萬(wan) 元，項目支出增加17.06萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1063.16萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出1063.16萬(wan) 元，比2023年減少16.68萬(wan) 元。其中：基本支出779.56萬(wan) 元，比2023年減少33.74萬(wan) 元，主要原因是人員減少導致工資、獎金、津貼、社會(hui) 保險繳費、公用經費減少，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出283.6萬(wan) 元，比2023年增加17.06萬(wan) 元，主要原因是績效評價(jia) 谘詢服務費支出增加以及新增會(hui) 計職稱考試考務及行業(ye) 建設項目支出，主要用於(yu) 績效評價(jia) 、國有資產(chan) 處置、財務人員培訓及會(hui) 計監督檢查等重點工作。

2024年政府性基金預算收入0萬(wan) 元，政府性基金預算支出  0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。(豐(feng) 都縣財政局本級2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出)

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算1萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是嚴(yan) 格執行出國出境管理規定；公務接待費1萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是嚴(yan) 格執行八項管理規定；公務用車運行維護費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是我單位無公務車輛；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是我單位無公務車輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費93.9萬(wan) 元，比上年減少4.2萬(wan) 元，主要原因為(wei) 人員減少導致公用經費減少。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量283.6萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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