一、單位基本情況

（一）職能職責

負責財政性投資（含政府性融資、貸款）項目的工程概（預）算、決(jue) 算的審查，對財政投資建設項目年度財務決(jue) 算、材料設備降價(jia) 處理和工程報廢簽署評審意見。負責財政性投資項目的評估、審查、谘詢及招標標底的編製、評審。研究提出財政性投資項目的綜合定額和項目評審的收費標準；參與(yu) 財政投資項目的財務資金管理和監督檢查；參與(yu) 工程造價(jia) 管理工作。承擔財政投資相關(guan) 課題的研究，為(wei) 財政投資決(jue) 策提供信息資料；開展財政投資評審業(ye) 務培訓。組織製訂和實施財政投資評審操作規程和指標體(ti) 係。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣財政投資評審中心為(wei) 公益一類事業(ye) 單位，本單位內(nei) 設4個(ge) 科室，分別是預算評審核科、綜合科、結（決(jue) ）算科、內(nei) 審科。從(cong) 預算單位構成看，無納入本單位2023年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計1062.17萬(wan) 元，支出總計1062.17萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少39.54萬(wan) 元，下降3.59%，主要原因是日常經費支出及項目評審谘詢服務費支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計1060.85萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少36.15萬(wan) 元，下降3.30%，主要原因是日常經費支出及項目評審谘詢服務費支出減少。其中：財政撥款收入1060.85萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 1.32萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計1057.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少41.60萬(wan) 元，下降3.79%，主要原因是日常經費支出及項目評審谘詢服務費支出減少。其中：基本支出194.13萬(wan) 元，占18.36%；項目支出863.14萬(wan) 元，占81.64%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 4.90萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.06萬(wan) 元，增長72.54%，主要原因是2023年支付項目評審谘詢服務費時，有退款，未及時列支，進而增加了財政資金的結轉結餘(yu) 。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1062.17萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各減少39.54萬(wan) 元，下降3.59%。主要原因是日常經費支出及項目評審谘詢服務費支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1060.85萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少36.15萬(wan) 元，下降3.30%。主要原因是日常經費支出及項目評審谘詢服務費支出減少。較年初預算數減少526.83萬(wan) 元，下降33.18%。主要原因是2023年財政預算執行較好，降低了日常經費支出及項目評審谘詢服務費支出。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 1.32萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1057.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少41.60萬(wan) 元，下降3.79%。主要原因是日常經費支出及項目評審谘詢服務費支出減少。較年初預算數減少530.41萬(wan) 元，下降33.41%。主要原因是2023年財政預算執行較好，降低了日常經費支出及項目評審谘詢服務費支出。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 4.90萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.06萬(wan) 元，增長72.54%，主要原因是2023年支付項目評審谘詢服務費時，有退款，未及時列支，進而增加了財政資金的結轉結餘(yu) 。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出1023.87萬(wan) 元，占96.84%，較年初預算數減少527.04萬(wan) 元，下降33.98%，主要原因是2023年底部分投資評審項目經費結轉至下年支付。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出18.23萬(wan) 元，占1.72%，較年初預算數無增減，主要原因是嚴(yan) 格按照年初預算執行。

（3）衛生健康支出9.42萬(wan) 元，占0.89%，較年初預算數無增減，主要原因是嚴(yan) 格按照年初預算執行。

（4）住房保障支出5.75萬(wan) 元，占0.54%，較年初預算數減少3.37萬(wan) 元，下降36.95%，主要原因是2023年度清退往年多交的公積金，調低了公積金繳費基數，導致住房保障支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

 2023年度一般公共財政撥款基本支出194.13萬(wan) 元。其中：人員經費181.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加25.06萬(wan) 元，增長15.99%，主要原因是人員的調動以及調資晉級。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會(hui) 保障繳費等。公用經費12.33萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少4.28萬(wan) 元，下降25.77%，主要原因是貫徹落實過“緊日子”政策，減少了公用經費等開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬(wan) 元，較年初預算數減少0.50萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是貫徹落實過“緊日子”政策，財政壓縮三公經費預算。較上年支出數持平。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位未發生因公出國（境）費用，與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

2023年度本單位未發生公務車購置費，與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

  2023年度本單位未發生公務車運行維護費與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

 2023年度本單位公務接待費0.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待費用支出較年初預算數減少0.50萬(wan) 元，下降100%，主要原因是貫徹落實過“緊日子”政策，財政壓縮三公經費預算。較上年支出數持平。

（三）“三公”經費實物量情況

  2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數持平。本年度培訓費支出0.89萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.83萬(wan) 元，增長1383.33%，主要原因是本年度培訓種類和次數增加。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

  截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對單位1個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金863.14萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，總體(ti) 完成情況較好。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

  六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

 （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 （三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

 （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

 （六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

 （八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

 （十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

 （十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 （十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

 （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

 （十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

 （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

  七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

彭瓊瑤       02370707265