一、部門基本情況

（一）職能職責。

主要職責任務：協助做好縣屬國有企業(ye) 資產(chan) 管理服務工作，參與(yu) 縣屬國有及國有控股企業(ye) 黨(dang) 的建設工作。

具體(ti) 職責任務：宣傳(chuan) 國有企業(ye) 資產(chan) 監督法律、法規和有關(guan) 政策，在縣財政局（縣國資辦）指導下參與(yu) 擬訂國有企業(ye) 資產(chan) 監督管理製度；協助縣屬國有企業(ye) 注冊(ce) 登記、變更、改革、重組等工作；協助國有企業(ye) 資產(chan) 的確認、登記、劃轉、交易、評估、處置等事務性工作；協助國有企業(ye) 人員編製核定和薪酬管理，參與(yu) 國有企業(ye) 負責人考察、任免、獎懲等工作；協助國有企業(ye) 財務監督和風險控製工作，協助組織實施國有資本經營預算方案，參與(yu) 企業(ye) 實施重大投（融）資、利潤分配等事務性工作；協助國有企業(ye) 負責人經營業(ye) 績考核，指導企業(ye) 開展內(nei) 部審計等工作；協助國有企業(ye) 安全生產(chan) 、應急管理、節能減排、環境保護、社會(hui) 綜治等工作；協助縣屬國有企業(ye) 對外交流與(yu) 合作、幹部培訓工作；參與(yu) 指導縣屬國有及國有控股企業(ye) 黨(dang) 的建設工作；承辦縣委、縣政府、縣財政局（縣國資辦）交辦的其他任務。

（二）機構設置。

本部門為(wei) 正科級全額撥款公益一類事業(ye) 單位，設3個(ge) 內(nei) 設機構：綜合科、產(chan) 權科和黨(dang) 建科；全額事業(ye) 編製為(wei) 10名，其中設主任1名、副主任1名，內(nei) 設機構領導職數3名（各科設科長1名）。

（三）單位構成。

本部門無下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2021年度收入總計3580.19萬(wan) 元，支出總計3580.19萬(wan) 元，收支較上年決(jue) 算數減少7870.27萬(wan) 元、減少68.73%，主要原因是減少了豐(feng) 都農(nong) 發集團注冊(ce) 資本金項目專(zhuan) 項經費10000萬(wan) 元。

2．收入情況。2021年度收入合計3580.19萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少7870.27萬(wan) 元，減少68.73%，主要原因是減少了豐(feng) 都農(nong) 發集團注冊(ce) 資本金項目專(zhuan) 項經費收入10000萬(wan) 元。其中：財政撥款收入3580.19萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。

3．支出情況。2021年度支出合計3580.19萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少7870.27萬(wan) 元，減少68.73%，主要原因是減少了豐(feng) 都農(nong) 發集團注冊(ce) 資本金項目專(zhuan) 項經費支出10000萬(wan) 元。其中：基本支出160.89萬(wan) 元，占4.49%；項目支出3419.29萬(wan) 元，占95.51%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0萬(wan) 元，增長0%。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計3580.19萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比，財政撥款收、支總計各減少7870.27萬(wan) 元,減少68.73%。主要原因是減少了豐(feng) 都農(nong) 發集團注冊(ce) 資本金項目專(zhuan) 項經費收支10000萬(wan) 元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3580.19萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少7870.72萬(wan) 元，減少68.73%。主要原因是減少了豐(feng) 都農(nong) 發集團注冊(ce) 資本金項目專(zhuan) 項經費收入10000萬(wan) 元。較年初預算數增加3228.14萬(wan) 元，增長90.17%。主要原因是年中追加宏宇公司高山生態搬遷貼息經費收入756.46萬(wan) 元、重慶建豐(feng) 集團有限公司注冊(ce) 資本金經費收入1800萬(wan) 元、龍河口到刀鞘溪段岸線環境綜合整治工程項目經費收入500萬(wan) 元、原豐(feng) 都賓館附屬樓權證辦理資金缺口經費收入87.17萬(wan) 元、央屬國有企業(ye) 退休人員社會(hui) 化管理經費收入49.88萬(wan) 元和市屬國有企業(ye) 退休人員社會(hui) 化管理經費收入52萬(wan) 元。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出3580.19萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少7870.27萬(wan) 元，增長68.73%。主要原因是減少了豐(feng) 都農(nong) 發集團注冊(ce) 資本金項目專(zhuan) 項經費支出10000萬(wan) 元。較年初預算數增加3228.14萬(wan) 元，增長90.17%。主要原因是年中追加宏宇公司高山生態搬遷貼息經費支出756.46萬(wan) 元、重慶建豐(feng) 集團有限公司注冊(ce) 資本金經費支出1800萬(wan) 元、龍河口到刀鞘溪段岸線環境綜合整治工程項目經費支出500萬(wan) 元、原豐(feng) 都賓館附屬樓權證辦理資金缺口經費支出87.17萬(wan) 元、央屬國有企業(ye) 退休人員社會(hui) 化管理經費支出49.88萬(wan) 元和市屬國有企業(ye) 退休人員社會(hui) 化管理經費支出52萬(wan) 元。

3．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0萬(wan) 元，增長0%。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出2651.30萬(wan) 元，占74.05%，較年初預算數增加2331.1萬(wan) 元，增長728.01%，主要原因是年中追加重慶建豐(feng) 集團有限公司注冊(ce) 資本金經費支出1800萬(wan) 元和龍河口到刀鞘溪段岸線環境綜合整治工程項目經費支出500萬(wan) 元。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出156.87萬(wan) 元，占4.38%，較年初預算數增加140.57萬(wan) 元，增長862.39%，主要原因是年中追加原豐(feng) 都賓館附屬樓權證辦理資金缺口經費支出87.17萬(wan) 元和市屬國有企業(ye) 退休人員社會(hui) 化管理經費支出52萬(wan) 元。

（3）衛生健康支出8.41萬(wan) 元，占0.23%，較年初預算數減少0.01萬(wan) 元，下降1.19%，主要原因是在編人員變動，醫療保險繳費減少。

（4）農(nong) 林水支出756.46萬(wan) 元，占21.13%，較年初預算數增加756.46萬(wan) 元，增長%，主要原因是年中追加宏宇公司高山生態搬遷貼息項目專(zhuan) 項經費支出756.46萬(wan) 元。

（5）住房保障支出7.15萬(wan) 元，占0.21%，較年初預算數增加0萬(wan) 元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出160.89萬(wan) 元。其中：人員經費149.89萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加7.05萬(wan) 元，增長4.94%，主要原因是人員變動及工資增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費11萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少9.86萬(wan) 元，減少47.27%，主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規定精神，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、物業(ye) 管理費、水電費、郵電費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計0萬(wan) 元，較年初預算數減少0.75萬(wan) 元，下降100%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，今年未發生公務接待費用。三是進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數減少0.01萬(wan) 元，下降100%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，今年未發生公務接待費用。三是進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門未發生因公出國（境）費用。

2021年度本部門未發生公務車購置費用。

2021年度本部門未發生公務車運行維護費用。

2021年度本部門未發生公務接待費用。

（三）三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.53萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.53萬(wan) 元，增長%，主要原因是今年召開了“國企管理質量提升年”現場推進會(hui) 。本年度培訓費支出0萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0萬(wan) 元，下降0%，主要原因是今年未安排培訓。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明。

2021年度本部門機關(guan) 運行經費支出11萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 辦公費、差旅費、物業(ye) 管理費、水電費、郵電費等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少9.86萬(wan) 元，減少47.27%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位12個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金3419.29萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了各項工作的開展，除行政事業(ye) 國有資產(chan) 辦證經費項目外基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

本部門未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

本部門2021年度行政事業(ye) 國有資產(chan) 辦證經費項目未達到預期績效目標，主要原因是受三峽移民等曆史遺留問題影響產(chan) 權辦證緩慢，下一步將積極與(yu) 有關(guan) 部門協調，加快辦證進展。其餘(yu) 11個(ge) 項目績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

本部門未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（三）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（五）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（六）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十三）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70738955