縣人大常委會(hui) ：

現將2023年第二次縣級預算調整情況報告如下：

一、縣級預算調整的理由和依據

（一）調整事項

1.調增債(zhai) 務轉貸收入。

新增專(zhuan) 項債(zhai) 券20000萬(wan) 元。《重慶市財政局關(guan) 於(yu) 下達2023年第十一批政府債(zhai) 券資金預算的通知》（渝財債(zhai) 〔2023〕73號），下達我縣新增專(zhuan) 項債(zhai) 券20000萬(wan) 元，納入本次預算調整。

再融資債(zhai) 券180689萬(wan) 元。《重慶市財政局關(guan) 於(yu) 下達2023年第十批政府債(zhai) 券資金預算的通知》（渝財債(zhai) 〔2023〕67號）下達我縣再融資一般債(zhai) 券115189萬(wan) 元；《重慶市財政局關(guan) 於(yu) 下達2023年第十一批政府債(zhai) 券資金預算的通知》（渝財債(zhai) 〔2023〕73號），下達我縣再融資專(zhuan) 項債(zhai) 券65500萬(wan) 元。以上共計180689萬(wan) 元納入本次預算調整。

2.因本級收入增加而調增本級支出。

根據本級收入目前完成情況和預計完成情況，調增本級收入19000萬(wan) 元，相應調增本級支出19000萬(wan) 元。

一般公共預算收入預算數280000萬(wan) 元，調減4000萬(wan) 元，調整為(wei) 276000萬(wan) 元，同時結構發生變化，其中：稅收收入調減30000萬(wan) 元、非稅收入調增26000萬(wan) 元。

政府性基金預算收入預算數138124萬(wan) 元，調增15000萬(wan) 元，調整為(wei) 153124萬(wan) 元。其中：國有土地使用權出讓收入預算數110056萬(wan) 元，調增19609萬(wan) 元，調整為(wei) 129665萬(wan) 元。城市基礎設施配套費收入預算數15000萬(wan) 元，調減4909萬(wan) 元，調整為(wei) 10091萬(wan) 元。汙水處理費收入預算數500萬(wan) 元，調增300萬(wan) 元，調整為(wei) 800萬(wan) 元。

國有資本經營預算收入（利潤收入）預算數1000萬(wan) 元，調增8000萬(wan) 元，調整為(wei) 9000萬(wan) 元。

（二）報告事項

政府性基金調出增加。政府性基金調出預算數20000萬(wan) 元，因一般公共預算需安排償(chang) 債(zhai) 支出，政府性基金收入增加後，調增調出資金56000萬(wan) 元，調整後政府性基金調出到一般公共預算為(wei) 76000萬(wan) 元。

二、縣級預算調整方案

綜上，擬調整經縣第十九屆人大常委會(hui) 第十一次會(hui) 議批準的縣級預算，調整後實現收支平衡、結構合理。

（一）一般公共預算

縣級一般公共預算收入預算總計799791萬(wan) 元，調增167189萬(wan) 元，調整為(wei) 966980萬(wan) 元。其中：本級收入預算280000萬(wan) 元，調減4000萬(wan) 元（稅收調減30000萬(wan) 元、非稅調增26000萬(wan) 元），調整為(wei) 276000萬(wan) 元；轉移性收入519791萬(wan) 元，調增171189萬(wan) 元（政府性基金調入調增56000萬(wan) 元、再融資一般債(zhai) 券調增115189萬(wan) 元），調整為(wei) 690980萬(wan) 元。

縣級一般公共預算支出預算總計799791萬(wan) 元，調增167189萬(wan) 元，調整為(wei) 966980萬(wan) 元。其中：本級支出預算629416萬(wan) 元，調增52000萬(wan) 元，調整為(wei) 681416萬(wan) 元；轉移性支出170375萬(wan) 元，調增115189萬(wan) 元（地方政府一般債(zhai) 券還本支出調增115189萬(wan) 元），調整為(wei) 285564萬(wan) 元。

（二）政府性基金預算

縣級政府性基金預算收入預算總計400379萬(wan) 元，調增100500萬(wan) 元，調整為(wei) 500879萬(wan) 元。其中：本級收入預算138124萬(wan) 元，調增15000萬(wan) 元（國有土地使用權出讓收入增加相應調增19609萬(wan) 元、城市基礎設施配套費收入減少相應調減4909萬(wan) 元、汙水處理費收入增加相應調增300萬(wan) 元），調整為(wei) 153124萬(wan) 元；轉移性收入262255萬(wan) 元，調增85500萬(wan) 元（債(zhai) 務轉貸收入新增債(zhai) 券調增20000萬(wan) 元、再融資債(zhai) 券調增65500萬(wan) 元），調整為(wei) 347755萬(wan) 元。

縣級政府性基金預算支出預算總計400379萬(wan) 元，調增100500萬(wan) 元，調整為(wei) 500879萬(wan) 元。其中：本級支出預算326175萬(wan) 元，調減21000萬(wan) 元（因本級收入財力增加相應調增縣級支出15000萬(wan) 元、因調出資金增加相應調減56000萬(wan) 元、因新增專(zhuan) 項債(zhai) 券增加相應調增縣級支出20000萬(wan) 元），調整為(wei) 305175萬(wan) 元；轉移性支出74204萬(wan) 元，調增121500萬(wan) 元（調出資金調增56000萬(wan) 元、地方政府專(zhuan) 項債(zhai) 券還本支出調增65500萬(wan) 元），調整為(wei) 195704萬(wan) 元。

（三）國有資本經營預算

國有資本經營預算收入總計1441萬(wan) 元，調增8000萬(wan) 元，調整為(wei) 9441萬(wan) 元。其中本級收入1000萬(wan) 元，調增8000萬(wan) 元，調整為(wei) 9000萬(wan) 元。

國有資本經營預算支出總計1441萬(wan) 元，調增8000萬(wan) 元，調整為(wei) 9441萬(wan) 元。其中本級支出1041萬(wan) 元，調增8000萬(wan) 元，調整為(wei) 9041萬(wan) 元。

三、全縣預算變動情況

根據上述調整事項，全縣預算將作如下變動。

（一）一般公共預算

全縣一般公共預算收入預算總計803558萬(wan) 元，調增167189萬(wan) 元，調整為(wei) 970747萬(wan) 元。其中：本級收入預算280000萬(wan) 元，調減4000萬(wan) 元（稅收調減30000萬(wan) 元、非稅調增26000萬(wan) 元），調整為(wei) 276000萬(wan) 元；轉移性收入預算523558萬(wan) 元，調增171189萬(wan) 元，調整為(wei) 694747萬(wan) 元。

全縣一般公共預算支出預算總計803558萬(wan) 元，調增167189萬(wan) 元，調整為(wei) 970747萬(wan) 元。其中：本級支出預算720744萬(wan) 元，調增52000萬(wan) 元，調整為(wei) 772744萬(wan) 元；轉移性支出預算82814萬(wan) 元，調增115189萬(wan) 元，調整為(wei) 198003萬(wan) 元。

（二）政府性基金預算

全縣政府性基金預算收入預算總計402672萬(wan) 元，調增100500萬(wan) 元，調整為(wei) 503172萬(wan) 元。其中：本級收入預算138124萬(wan) 元，調增15000萬(wan) 元（國有土地使用權出讓收入增加相應調增19609萬(wan) 元、城市基礎設施配套費收入減少相應調減4909萬(wan) 元、汙水處理費收入增加相應調增300萬(wan) 元），調整為(wei) 153124萬(wan) 元；轉移性收入預算264548萬(wan) 元，調增85500萬(wan) 元，調整為(wei) 350048萬(wan) 元。

全縣政府性基金預算支出預算總計402672萬(wan) 元，調增100500萬(wan) 元，調整為(wei) 503172萬(wan) 元。其中：本級支出預算333672萬(wan) 元，調減21000萬(wan) 元，調整為(wei) 312672萬(wan) 元；轉移性支出預算69000萬(wan) 元，調增121500萬(wan) 元，調整為(wei) 190500萬(wan) 元。

（三）國有資本經營預算

國有資本經營預算收入總計1441萬(wan) 元，調增8000萬(wan) 元，調整為(wei) 9441萬(wan) 元。其中本級收入1000萬(wan) 元，調增8000萬(wan) 元，調整為(wei) 9000萬(wan) 元。

國有資本經營預算支出總計1441萬(wan) 元，調增8000萬(wan) 元，調整為(wei) 9441萬(wan) 元。其中本級支出1041萬(wan) 元，調增8000萬(wan) 元，調整為(wei) 9041萬(wan) 元。

四、政府債(zhai) 務情況

2022年底我縣政府債(zhai) 務餘(yu) 額1258700萬(wan) 元。 2023年下達政府債(zhai) 券資金471289萬(wan) 元（新增一般債(zhai) 券47600萬(wan) 元、新增專(zhuan) 項債(zhai) 券150000萬(wan) 元、再融資一般債(zhai) 券165189萬(wan) 元、再融資專(zhuan) 項債(zhai) 券108500萬(wan) 元）。2023年再融資債(zhai) 券償(chang) 還債(zhai) 務本金273689萬(wan) 元（償(chang) 還政府債(zhai) 務本金93000萬(wan) 元、置換隱性債(zhai) 務180689萬(wan) 元）。2023年底我縣政府債(zhai) 務餘(yu) 額1636989萬(wan) 元，2023年地方政府債(zhai) 務限額為(wei) 1636989萬(wan) 元，未超過限額。

新增專(zhuan) 項債(zhai) 券20000萬(wan) 元用於(yu) ：固定資產(chan) 貸款13400萬(wan) 元、固定資產(chan) 貸款（置換農(nong) 發行豐(feng) 都縣龍河東(dong) 農(nong) 民集中住房建設項目）6600萬(wan) 元。

新增置換債(zhai) 券180689萬(wan) 元用於(yu) ：償(chang) 還拖欠中小企業(ye) 賬款16906萬(wan) 元、用於(yu) 償(chang) 還拖欠隱性債(zhai) 務企業(ye) 賬款45283萬(wan) 元、用於(yu) 隱性債(zhai) 務風險化解118500萬(wan) 元。

1.2023年全縣一般公共預算調整表

2.2023年全縣政府性基金預算調整表

3.2023年全縣國有資本經營預算調整表

    4.2023年縣級一般公共預算調整表

    5.2023年縣級一般公共預算支出調整明細表

6.2023年縣級政府性基金預算調整表

7.2023年縣級政府性基金預算支出調整明細表

8.2023年縣級國有資本經營預算調整表

9. 2023年債(zhai) 務轉貸限額調整情況表

    10.2023年限額調整地方政府債(zhai) 券資金安排表

    附件：匯總表