豐(feng) 都縣2020年預算執行情況和

2021年預算（草案）報告

——在豐(feng) 都縣第十八屆人民代表大會(hui) 第五次會(hui) 議上

豐(feng) 都縣財政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現將豐(feng) 都縣2020年財政預算執行情況和2021年財政預算（草案）書(shu) 麵提請大會(hui) 審議，並請各位委員和其他列席會(hui) 議的同誌提出寶貴意見。

一、2020年預算執行情況

（一）全縣預算執行情況。

1.一般公共預算。

收入情況  全年完成本級收入229827萬(wan) 元，為(wei) 調整預算數的100.54%，較上年增長2.80%。其中：稅收收入111524萬(wan) 元，為(wei) 預算的100.47%，較上年下降4.10%；非稅收入118303萬(wan) 元，為(wei) 預算的100.60%，較上年增長10.27%。

支出情況  全年完成本級支出703937萬(wan) 元，為(wei) 調整預算數的100.69%，為(wei) 變動預算數的99.60%，較上年下降0.31%。

收支平衡情況  全縣一般公共預算收入總量為(wei) 742079萬(wan) 元，其中：本級收入229827萬(wan) 元、上級補助收入420324萬(wan) 元、調入資金54708萬(wan) 元（政府性基金預算調入54508萬(wan) 元、國有資本經營預算調入200萬(wan) 元）、動用預算穩定調節基金479萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 務轉貸收入36000萬(wan) 元（新增債(zhai) 券36000萬(wan) 元）、上年專(zhuan) 項轉移支付結轉741萬(wan) 元。

全縣一般公共預算支出總量為(wei) 742079萬(wan) 元，其中：本級支出703937萬(wan) 元、上解上級支出32870萬(wan) 元、安排預算穩定調節基金1227萬(wan) 元、債(zhai) 務還本支出7萬(wan) 元、結轉下年專(zhuan) 項轉移支付4038萬(wan) 元。

2.政府性基金預算。

收入情況  全年完成本級收入92053萬(wan) 元，為(wei) 調整預算數的91.50%，較上年增長16.84%。

支出情況  全年完成本級支出193535萬(wan) 元，為(wei) 調整預算數的108.69%，為(wei) 變動預算數的93.86%，較上年增長69.62%。

收支平衡情況  全縣政府性基金預算收入總量為(wei) 327462萬(wan) 元，其中：本級收入92053萬(wan) 元、上級補助收入94809萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 務轉貸收入137800萬(wan) 元（新增債(zhai) 券65000萬(wan) 元、置換債(zhai) 券72800萬(wan) 元）、上年專(zhuan) 項轉移支付結轉2800萬(wan) 元。

全縣政府性基金預算支出總量為(wei) 327462萬(wan) 元，其中：本級支出193535萬(wan) 元、上解上級支出2508萬(wan) 元、調出資金54508萬(wan) 元（調出至一般公共預算）、地方政府債(zhai) 務還本支出72800萬(wan) 元、結轉下年專(zhuan) 項轉移支付4111萬(wan) 元。

3.國有資本經營預算。

收入情況  全年完成本級收入1000萬(wan) 元，為(wei) 調整預算數的100.00%，較上年下降97.64%。

支出情況  全年完成本級支出800萬(wan) 元，為(wei) 調整預算數的100.00%，為(wei) 變動預算數的100.00%，較上年增長100.00%。

收支平衡情況  全縣國有資本經營預算收入總量為(wei) 1000萬(wan) 元，其中：本級收入1000萬(wan) 元。

全縣國有資本經營預算支出總量為(wei) 1000萬(wan) 元，其中：本級支出800萬(wan) 元，調出資金200萬(wan) 元（調出至一般公共預算）。

4.社會(hui) 保險基金預算。

收入情況  全年完成本級收入382598萬(wan) 元，較上年增長4.71%。

支出情況  全年完成本級支出313888萬(wan) 元，較上年下降12.64%。

收支平衡情況  全縣社會(hui) 保險基金預算收入總量為(wei) 465808萬(wan) 元，其中：本級收入382598萬(wan) 元、上年結轉83210萬(wan) 元。

全縣社會(hui) 保險基金預算支出總量為(wei) 465808萬(wan) 元，其中：本級支出313888萬(wan) 元、結轉下年151920萬(wan) 元。

5.政府債(zhai) 務。

2020年市級下達我縣政府債(zhai) 務限額106億(yi) 元。2020年我縣債(zhai) 務償(chang) 還本金72807萬(wan) 元（政府債(zhai) 券還本72800萬(wan) 元、世行貸款還本7萬(wan) 元），2020年底我縣地方政府債(zhai) 務餘(yu) 額為(wei) 729213萬(wan) 元（政府債(zhai) 券729200萬(wan) 元、世行貸款13萬(wan) 元）。

2020年我縣到位新增債(zhai) 券101000萬(wan) 元。其中：一般債(zhai) 券36000萬(wan) 元，主要用於(yu) 龍河口至刀鞘溪段岸線環境綜合整治和三建鄉(xiang) 場鎮滑坡避險整體(ti) 搬遷等27個(ge) 項目建設；專(zhuan) 項債(zhai) 券65000萬(wan) 元，主要用於(yu) 全縣農(nong) 村飲水安全鞏固提升行動計劃、水利項目及南天湖旅遊基礎設施等10個(ge) 工程項目建設。

2020年我縣到位再融資債(zhai) 券72800萬(wan) 元（專(zhuan) 項債(zhai) 券72800萬(wan) 元），用於(yu) 置換專(zhuan) 項債(zhai) 券到期本金償(chang) 還。

（二）縣本級預算執行情況。

1.一般公共預算。

收入總量  全年完成本級收入229827萬(wan) 元，為(wei) 調整預算數的100.54%，較上年增長2.80%，加上：上級補助收入420324萬(wan) 元、調入資金54708萬(wan) 元（政府性基金預算調入54508萬(wan) 元、國有資本經營預算調入200萬(wan) 元）、動用預算穩定調節基金479萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 務轉貸收入36000萬(wan) 元（新增債(zhai) 券36000萬(wan) 元）、上年專(zhuan) 項轉移支付結轉57萬(wan) 元，收入總量741395萬(wan) 元。

支出總量  全年完成本級支出579412萬(wan) 元，為(wei) 調整預算數的100.00%，為(wei) 變動預算數的100.17%，較上年下降0.19%，加上：上解上級支出32870萬(wan) 元、補助鄉(xiang) 鎮支出127608萬(wan) 元、安排預處穩定調節基金1227萬(wan) 元、債(zhai) 務還本支出7萬(wan) 元、結轉下年專(zhuan) 項轉移支付271萬(wan) 元，支出總量741395萬(wan) 元。

2.政府性基金預算。

收入總量  全年完成本級收入92053萬(wan) 元，為(wei) 調整預算數的91.50%，較上年增長16.84%，加上：上級補助收入94809萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 務轉貸收入137800萬(wan) 元（新增債(zhai) 券65000萬(wan) 元、置換債(zhai) 券72800萬(wan) 元）、上年專(zhuan) 項轉移支付結轉468萬(wan) 元，收入總量325130萬(wan) 元。

支出總量  全年完成本級支出151324萬(wan) 元，為(wei) 調整預算數的97.03%，為(wei) 變動預算數的93.59%，較上年增長59.17%，加上：上解上級支出2508萬(wan) 元、補助鄉(xiang) 鎮支出42172萬(wan) 元、調出資金54508萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 務還本支出72800萬(wan) 元、結轉下年專(zhuan) 項轉移支付1818萬(wan) 元，支出總量325130萬(wan) 元。

3.國有資本經營預算。

收入總量  全年完成本級收入1000萬(wan) 元，為(wei) 調整預算數的100.00%，較上年下降97.64%，收入總量1000萬(wan) 元。

支出總量  全年完成本級支出800萬(wan) 元，為(wei) 調整預算數的100.00%，為(wei) 變動預算數的100.00%，加上：調出資金200萬(wan) 元，支出總量1000萬(wan) 元。

4.社會(hui) 保險基金預算。

收入總量  全年完成本級收入382598萬(wan) 元，加上年結轉83210萬(wan) 元，收入總量465808萬(wan) 元。

支出總量  全年完成本級支出313888萬(wan) 元，加結轉下年151920萬(wan) 元，支出總量465808萬(wan) 元。

二、2020年財政工作成效

2020年，受國內(nei) 國際環境複雜多變、疫情汛情等多重因素影響，各種風險挑戰前所未有，財政收支平衡壓力很大，資金調度異常艱難。一年來，縣財政始終堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，緊緊圍繞縣委、縣政府統一部署，主動接受縣人大、縣政協監督指導，統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會(hui) 發展，紮實做好“六穩”、“六保”、“脫貧攻堅”等相關(guan) 工作，充分發揮財政職能職責，積極推動全縣經濟社會(hui) 健康有序發展。

（一）落實政策穩稅基，築牢財政收入來源。不折不扣落實減稅降費政策，2020年辦理減免稅2725戶次、7594萬(wan) 元。積極推動企業(ye) 複工複產(chan) ，撥付920萬(wan) 元用於(yu) 醫療企業(ye) 購買(mai) 抗疫物資設備，支持7家疫情防控重點保障企業(ye) 獲批專(zhuan) 項再貸款22019萬(wan) 元、獲得財政貼息313.54萬(wan) 元，21家中小微企業(ye) 獲得疫期期間貸款財政貼息123.8萬(wan) 元， 25家企業(ye) 獲得提質增效貸款5878萬(wan) 元，600戶中小微企業(ye) 和個(ge) 體(ti) 工商戶享受減免租金221萬(wan) 元。加大招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現力度，支持落地企業(ye) 健康發展，推動企業(ye) 投資規模不斷壯大，培育新的經濟增長點。挖掘非稅收入來源，積極調度“過橋資金”，穩妥處置國有資產(chan) ，提高財政保障能力。

（二）精準調度保“三保”，優(you) 化財政保障順序。堅持“三保”支出在財政支出中的優(you) 先順序，切實保障工資發放、機構運轉和基本民生。2020年“三保”支出496931萬(wan) 元，其中：保工資256512萬(wan) 元、保運轉33391萬(wan) 元、保基本民生207028萬(wan) 元。全力打贏疫情防控阻擊戰，撥付疫情防控資金7905萬(wan) 元，其中：重大公共衛生體(ti) 係和防控體(ti) 係建設4297萬(wan) 元、防控設備物資2022萬(wan) 元、抗疫一線人員補助945萬(wan) 元。高效撥付扶貧資金，助推脫貧攻堅圓滿收官。涉農(nong) 統籌資金整合63738萬(wan) 元、支付58047萬(wan) 元、支付率91.07%，各級財政專(zhuan) 項扶貧資金到位29341萬(wan) 元、支付28200萬(wan) 元、支付率96.11%，東(dong) 西部協作資金到位4434萬(wan) 元、支付3839萬(wan) 元、支付率86.56%。2019年各級財政專(zhuan) 項扶貧資金29509萬(wan) 元、結轉結餘(yu) 101萬(wan) 元、結轉結餘(yu) 率0.34%，2018年財政專(zhuan) 項扶貧資金結轉結餘(yu) 率為(wei) 零，全麵完成市對縣扶貧成效考核指標。

（三）深化職責強監管，提高財政資金績效。嚴(yan) 格財政投資評審，全年完成項目評審397個(ge) ，評審金額340017.18萬(wan) 元，審定金額290504萬(wan) 元，審減49513萬(wan) 元，審減率14.56%。強化政府采購監管，順利完成電子評標係統構建、采購係統信息自動公示等設施建設。批複部門采購申請197個(ge) 、采購預算25083.29萬(wan) 元，完成采購187個(ge) 、采購預算金額23620.65萬(wan) 元，節約資金1342.2萬(wan) 元，節約率5.8%。全麵實施績效評價(jia) 工作，對2020年部門預算縣級項目449個(ge) 、108036萬(wan) 元績效目標重新審核、批複、公開，對31個(ge) 扶貧項目、35843萬(wan) 元以及部門預算保民生項目進行預算執行和績效運行“雙監控”，對2019年智慧生豬產(chan) 業(ye) 建設項目、2018-2019年中市縣財政專(zhuan) 項扶貧、2019年城鄉(xiang) 居民基本醫療保險等3個(ge) 項目、110185萬(wan) 元進行了重點績效評價(jia) ，督促部門對扶貧項目資金績效開展自評。強化財務監督檢查，開展扶貧項目專(zhuan) 項檢查，涉及項目123個(ge) 、13687萬(wan) 元，發現問題金額2520萬(wan) 元。開展規範財務管理專(zhuan) 項治理檢查，發現9個(ge) 行政事業(ye) 單位、6個(ge) 鄉(xiang) 鎮（街道）和5個(ge) 國有企業(ye) 涉及財務問題並督促整改。規範預決(jue) 算公開工作，督促60個(ge) 主管部門按時公開預決(jue) 算相關(guan) 信息。

（四）對標對表促改革，增強國企運營能力。實施國有企業(ye) “1+1+9”基本架構建設，全麵完成15家“空殼、僵屍”企業(ye) 的破產(chan) 關(guan) 閉和解散清算；基本完成第一、二批、三批縣屬重點國有企業(ye) 改革重組及清產(chan) 核資和法人治理工作，實現企業(ye) 正常生產(chan) 經營；基本完成19家一般國有企業(ye) 重組整合，實現經營性國有資產(chan) 集中統一監管。建立完善國企監管基本製度，製定出台企業(ye) 投資管理、企業(ye) 投資負麵清單、企業(ye) 違規經營投資責任追究、縣屬國有企業(ye) 員工管理、“三公”經費管理、企業(ye) 采購管理等十三項製度。優(you) 化企業(ye) 資產(chan) 負債(zhai) 約束，按照突出主業(ye) 、聚焦實業(ye) 和市場化轉型發展要求，優(you) 化配置國有企業(ye) 經營性資源資產(chan) ，完善經營機製，實現企業(ye) 資產(chan) 良好運行。推進國有企業(ye) 公車改革，取消縣屬國企車輛59輛。

（五）守牢底線防風險，確保財政總體(ti) 平穩。建立健全債(zhai) 務管控機製，切實防範債(zhai) 務風險。債(zhai) 務化解工作領導小組每季末召開國有企業(ye) 及金融機構專(zhuan) 題會(hui) ，分析債(zhai) 務總體(ti) 形勢、研判債(zhai) 務違約風險、製定化債(zhai) 應急措施，切實做到“心中有數、手中有策”；債(zhai) 務化解工作組每月召開工作例會(hui) ，研究解決(jue) 債(zhai) 務化解過程中相關(guan) 問題和困難，確保全年無債(zhai) 務違約事件發生。多渠道籌集資金，超額完成化債(zhai) 目標。通過財政統籌上級專(zhuan) 項資金、資產(chan) 資源配置、公司經營收入、核減政府購買(mai) 服務金額等方式化解政府隱性債(zhai) 務31.54億(yi) 元，超年度化債(zhai) 任務20.54億(yi) 元，風險等級由 “紅色”降為(wei) “橙色”。

各位代表：2020年財政運行雖然總體(ti) 平穩，沒有發生財政金融風險，但麵臨(lin) 的一些問題仍應引起我們(men) 高度重視。受經濟下行、新冠疫情衝(chong) 擊等影響，財政收入增長乏力、增速明顯減緩，受政策性增支、民生支出增加等影響，剛性支出大幅增長，財政收支矛盾更加突出、資金調度更加艱難。少數單位過緊日子思想及預算約束和預算績效管理意識依然較差，隻顧埋頭點“菜”，不管錢從(cong) 何來，超出財政承受能力。少數單位存在本位主義(yi) 思想，對上級專(zhuan) 款統籌用於(yu) 保“三保”和重點民生意識不強，加大了專(zhuan) 款占用消化難度。以上問題，我們(men) 將高度重視，認真聽取各位代表、委員的意見和建議，積極研究措施，努力加以解決(jue) 。

三、2021年本級預算安排

（一）本級收入預期331000萬(wan) 元。

一般公共預算收入預期230000萬(wan) 元，較上年增加173萬(wan) 元、增長0.08%，其中：稅收收入121400萬(wan) 元，較上年增加9876萬(wan) 元、增長8.86%；非稅收入108600萬(wan) 元，較2020年減少9703萬(wan) 元、下降8.20%。

政府性基金預算收入預期100000萬(wan) 元，其中：土地出讓金收入85000萬(wan) 元、城市建設配套費收入15000萬(wan) 元。

國有資本經營預算收入預期1000萬(wan) 元。

（二）本級財力420632萬(wan) 元。

2021年本級財力420632萬(wan) 元（本級收入331000萬(wan) 元+上級財力性轉移支付補助100905萬(wan) 元+動用預算穩定調節基金1227萬(wan) 元－上解上級支出12500萬(wan) 元＝本級財力420632萬(wan) 元）。

（三）本級支出安排420632萬(wan) 元。

1.全縣部門預算基本支出246071萬(wan) 元。包括：財政供養(yang) 人員、遺屬、傷(shang) 殘人員、村居幹部等人員工資津補貼及考核獎項等其他待遇，公用經費（人均3萬(wan) 元），車輛運行費。

2.預留基本支出21236萬(wan) 元。包括：正常調資晉級、績效目標考核及等級補差、鄉(xiang) 鎮補貼調標、健康休養(yang) 費調標。

3.鄉(xiang) 鎮體(ti) 製項目支出基數10302萬(wan) 元。

4. 債(zhai) 券利息支出25212萬(wan) 元（一般債(zhai) 券12699萬(wan) 元、專(zhuan) 項債(zhai) 券12513萬(wan) 元）。

5. 債(zhai) 券服務費6萬(wan) 元（一般債(zhai) 券5萬(wan) 元、專(zhuan) 項債(zhai) 券1萬(wan) 元）。

6.預備費6000萬(wan) 元。

7.項目支出111805萬(wan) 元。

（1）征地成本20000萬(wan) 元。

（2）其他部門專(zhuan) 項91805萬(wan) 元：

①脫貧攻堅4522萬(wan) 元。其中：公益性崗位2111萬(wan) 元、2021年建卡貧困人口、邊緣戶城鄉(xiang) 居民合作醫療1000萬(wan) 元，2021年政策性農(nong) 業(ye) 保險500萬(wan) 元，扶貧小額信貸貼息450萬(wan) 元，農(nong) 村飲水安全鞏固提升藥劑費241萬(wan) 元，邊緣易致貧戶防貧保險100萬(wan) 元，特色效益農(nong) 業(ye) 100萬(wan) 元，脫貧攻堅工作經費20萬(wan) 元。

②生態環保2105萬(wan) 元。鬆材線蟲病防治500萬(wan) 元，豐(feng) 都縣鄉(xiang) 鎮汙水處理廠在線監測係統393萬(wan) 元，天然林保護森林生態效益補償(chang) 161萬(wan) 元，林場森林資源管護354萬(wan) 元，碧溪河流域後期管護53萬(wan) 元，環境監測能力建設工作經費50萬(wan) 元，河長製專(zhuan) 項經費50萬(wan) 元，其他544萬(wan) 元。

③城市管理11036萬(wan) 元。其中：豐(feng) 都縣城區雨汙水管網日常維護200萬(wan) 元，住房和建設管理費100萬(wan) 元，汙泥處置費100萬(wan) 元，汙水處理廠（站）運行費1300萬(wan) 元，保障性住房維修維護400萬(wan) 元，市政維護及園林綠化2300萬(wan) 元，豐(feng) 都縣餐廚垃圾收運及處置經費350萬(wan) 元，生活垃圾汙染補償(chang) 費（古家店）116萬(wan) 元，縣城、高家鎮垃圾場滲瀝液處理經費380萬(wan) 元，高鎮、新縣城垃圾填埋場244萬(wan) 元，城區清掃保潔3790萬(wan) 元，轉山堡和27個(ge) 鄉(xiang) 鎮垃圾中轉站運行經費800萬(wan) 元，城市管理協勤人員經費560萬(wan) 元，數字城市指揮中心運行費157萬(wan) 元，清漂運行經費180萬(wan) 元，其他59萬(wan) 元。

④企業(ye) 扶持獎勵10516萬(wan) 元。其中：兌(dui) 現2020年度工業(ye) 經濟發展考核以及企業(ye) 升規工作經費補貼150萬(wan) 元，招商引資優(you) 惠政策兌(dui) 現10000萬(wan) 元，限上企業(ye) 培育和服務150萬(wan) 元，專(zhuan) 利獎勵費50萬(wan) 元，兩(liang) 品一標及農(nong) 業(ye) 品牌建設100萬(wan) 元，其他66萬(wan) 元。

⑤教育事業(ye) 8926萬(wan) 元。其中：校長職級考核200萬(wan) 元，導學案、單元題、期末試題編印200萬(wan) 元，高中學校增撥績效及公用經費1400萬(wan) 元，農(nong) 村教師崗位生活補助166萬(wan) 元，教育管理綜合專(zhuan) 項經費542萬(wan) 元，校園保安工資2000萬(wan) 元，學前教育公用經費200萬(wan) 元，義(yi) 務教育食堂從(cong) 業(ye) 人員經費1546萬(wan) 元，大學生資助1000萬(wan) 元，義(yi) 務教育學校免費作業(ye) 本280萬(wan) 元，義(yi) 務教育公用經費260萬(wan) 元，農(nong) 村學前教育營養(yang) 午餐136萬(wan) 元，學前教育資助76萬(wan) 元，義(yi) 務教育學生資助299萬(wan) 元，高中學生資助51萬(wan) 元，中職學生資助73萬(wan) 元，義(yi) 務教育校舍維修270萬(wan) 元，其他227萬(wan) 元。

⑥文化體(ti) 育傳(chuan) 媒2096萬(wan) 元。其中：豐(feng) 都縣應急廣播係統建設項目310萬(wan) 元，豐(feng) 都縣東(dong) 作門搶險保護修複工程50萬(wan) 元，融媒體(ti) 專(zhuan) 項經費500萬(wan) 元，豐(feng) 都日報運行費174萬(wan) 元，豐(feng) 都手機報運行費140萬(wan) 元，豐(feng) 都新聞網運行維護費55萬(wan) 元，看豐(feng) 都APP運行維護費55萬(wan) 元，輿情協調與(yu) 媒體(ti) 合作專(zhuan) 項225萬(wan) 元，旅遊宣傳(chuan) 營銷經費235萬(wan) 元，其他352萬(wan) 元。

⑦社會(hui) 保障和就業(ye) 11997萬(wan) 元。其中：孤兒(er) 基本生活費和事實無人撫養(yang) 兒(er) 童110萬(wan) 元，特困人員救助供養(yang) 3320萬(wan) 元，城鄉(xiang) 困難群眾(zhong) 送溫暖340萬(wan) 元，城鄉(xiang) 最低生活保障3110萬(wan) 元，殘疾人生活和護理補貼135萬(wan) 元，高齡老年失能補貼、90-99歲補貼、100歲以上補貼257萬(wan) 元，湘渝鐵路、精減、在職入伍及交通傷(shang) 殘生活補助162萬(wan) 元，失能老人、低保兜底等調查專(zhuan) 項經費100萬(wan) 元，特困人員供養(yang) 費104萬(wan) 元，失能半失能護工費146萬(wan) 元，其他殘疾人事業(ye) 支出170萬(wan) 元，在鄉(xiang) 老複員軍(jun) 人補助315萬(wan) 元，兩(liang) 參退役人員補助172萬(wan) 元，三屬撫恤金及優(you) 待金108萬(wan) 元，60歲以上及其他烈士子女補助244萬(wan) 元，自主就業(ye) 一次補助金527萬(wan) 元，殘疾人員撫恤補助及護理費127萬(wan) 元，義(yi) 務兵家庭優(you) 待金及獲獎增發100萬(wan) 元，雙擁及節假日慰問經費200萬(wan) 元，智能終端企業(ye) 人力資源保障183萬(wan) 元，企業(ye) 退休費用軍(jun) 轉幹（人社局）215萬(wan) 元，鄉(xiang) 村醫生醫療補貼（衛計委）345萬(wan) 元，民師醫療補貼（教委）159萬(wan) 元，其他1348萬(wan) 元。

⑧醫療衛生與(yu) 計劃生育11722萬(wan) 元。其中：從(cong) 業(ye) 人員預防性體(ti) 檢110萬(wan) 元，鄉(xiang) 村醫生專(zhuan) 項補助277萬(wan) 元，基層醫療衛生機構基本藥物製度補助7982萬(wan) 元，村衛生室基本藥物製度補助385萬(wan) 元，計劃生育獎扶特扶家庭醫療保險資助209萬(wan) 元，縣計劃生育特殊困難家庭救助79萬(wan) 元，計劃生育家庭特別扶助（含並發症扶助）77萬(wan) 元，農(nong) 村部分計劃生育家庭獎勵扶助90萬(wan) 元，基本公共衛生服務補助縣級配套332萬(wan) 元，水質監測60萬(wan) 元，非稅返回免疫規劃疫苗款100萬(wan) 元，計劃生育特殊家庭扶助關(guan) 懷資金110萬(wan) 元，離休人員醫藥費134萬(wan) 元，城鄉(xiang) 醫療救助基金縣級配套150萬(wan) 元，城鄉(xiang) 居民醫保參保縣級配套資金1181萬(wan) 元，其他446萬(wan) 元。

⑨其他社會(hui) 發展28885萬(wan) 元。其中：財政投資評審谘詢服務費1500萬(wan) 元，政府投資審計項目專(zhuan) 項經費283萬(wan) 元，《豐(feng) 都縣“十四五”規劃》800萬(wan) 元，項目建設前期工作經費2000萬(wan) 元，2021年農(nong) 村土地承包經營權確權登記頒證服務項目1106萬(wan) 元，第七次全國人口普查工作經費467萬(wan) 元，招商引資工作經費300萬(wan) 元，第十九屆人大代表換屆選舉(ju) 工作經費816萬(wan) 元，財稅征收工作經費1940萬(wan) 元，豐(feng) 都縣第二行政辦公用房租金606萬(wan) 元，機關(guan) 公共服務經費643萬(wan) 元，豐(feng) 都縣新型智慧城市建設（一期）項目933萬(wan) 元，市場監管局下劃基數補差528萬(wan) 元，執紀審查調查及留置經費200萬(wan) 元，拘押收教場所經費270萬(wan) 元，公安辦案經費1000萬(wan) 元，輔警人員經費2490萬(wan) 元，安全生產(chan) 監督及應急處突經費300萬(wan) 元，綜合應急救援隊伍工作經費216萬(wan) 元，消防業(ye) 務經費393萬(wan) 元， 2021年區縣級原糧儲(chu) 備410萬(wan) 元， 2021年縣級烤煙產(chan) 業(ye) 發展基金300萬(wan) 元，公交補貼1256萬(wan) 元，交通行政執法經費300萬(wan) 元，國土空間規劃編製類項目1000萬(wan) 元，地災防治經費500萬(wan) 元，其他8328萬(wan) 元。

四、2021年財政預算（草案）

（一）全縣收支預算（草案）。

全縣一般公共預算  收入擬安排230000萬(wan) 元，較上年增長0.08%，加上：上級補助收入222258萬(wan) 元、調入資金65186萬(wan) 元（政府性基金預算調入64986萬(wan) 元、國有資本經營預算調入200萬(wan) 元）、動用穩定調節基金1227萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 務收入88000萬(wan) 元、上年專(zhuan) 項轉移支付結轉4038萬(wan) 元，收入總量610709萬(wan) 元。本級支出安排512709萬(wan) 元，加上：上解上級支出10000萬(wan) 元、債(zhai) 務還本支出88000萬(wan) 元，支出總量610709萬(wan) 元。

全縣政府性基金預算  收入擬安排100000萬(wan) 元，較上年增長8.63%，加上：上級補助收入41511萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 務轉貸收入（再融資債(zhai) 券）3300萬(wan) 元、上年專(zhuan) 項轉移支付結轉4111萬(wan) 元，收入總量148922萬(wan) 元。本級支出安排78136萬(wan) 元，加上：上解上級支出2500萬(wan) 元、調出資金64986萬(wan) 元、債(zhai) 務還本支出3300萬(wan) 元，支出總量148922萬(wan) 元。

全縣國有資本經營預算  收入擬安排1000萬(wan) 元，較上年持平，收入總量1000萬(wan) 元。本級支出安排800萬(wan) 元，加上：調出資金200萬(wan) 元，支出總量1000萬(wan) 元。

全縣社會(hui) 保險基金預算  由市級統籌預算。

（二）縣本級收支預算（草案）。

縣本級一般公共預算  收入擬安排230000萬(wan) 元，較上年增長0.08%，加上：上級補助收入222258萬(wan) 元、調入資金65186萬(wan) 元、動用預算穩定調節基金1227萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 務收入88000萬(wan) 元、上年結轉專(zhuan) 項轉移支付271萬(wan) 元，收入總量606942萬(wan) 元。本級支出安排459537萬(wan) 元，加上：上解上級支出10000萬(wan) 元、補助鄉(xiang) 鎮支出49405萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 務還本支出88000萬(wan) 元，支出總量606942萬(wan) 元。

縣本級政府性基金預算  收入擬安排100000萬(wan) 元，較上年增長8.63%，加上：上級補助收入41511萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 務轉貸收入（再融資債(zhai) 券）3300萬(wan) 元、上年專(zhuan) 項轉移支付結轉1818萬(wan) 元，收入總量146629萬(wan) 元。本級支出安排75843萬(wan) 元，加上：上解上級支出2500萬(wan) 元、調出資金64986萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 務轉貸支出（再融資債(zhai) 券）3300萬(wan) 元，支出總量146629萬(wan) 元。

縣本級國有資本經營預算  收入擬安排1000萬(wan) 元，較上年持平，收入總量1000萬(wan) 元。本級支出安排800萬(wan) 元，加上：調出資金200萬(wan) 元，支出總量1000萬(wan) 元。

縣級社會(hui) 保險基金預算  由市級統籌預算。

五、2021年財政工作重點

2021年是建黨(dang) 100周年，是“十四五”規劃開局之年。縣財政將認真貫徹縣委、縣政府決(jue) 策部署，充分發揮好財政在經濟社會(hui) 發展中的基礎性支撐作用，為(wei) 全縣經濟社會(hui) 發展提供財力保障。

（一）抓“開源”，提高保障能力。繼續落實各項減稅降費政策，進一步為(wei) 企業(ye) 減輕負擔，以稅費的“減”推動經濟的“增”。嚴(yan) 格執行縣委、縣政府出台的各項支持企業(ye) 發展的財稅、金融等措施，及時兌(dui) 現招商引資優(you) 惠政策，大力培植後續稅源。強化稅費征管，盤活國有資產(chan) ，確保全麵完成年初收入預期。積極爭(zheng) 取上級支持，圍繞成渝地區雙城經濟圈建設等重大戰略，爭(zheng) 取上級加大對我縣的轉移支付力度。

（二）抓“節流”，堅持過緊日子。牢固樹立過緊日子思想，持續深化政府過“緊日子”相關(guan) 措施，進一步調整優(you) 化支出結構，壓減一般性支出，騰退資金重點保障人員待遇、教育、衛生、社保等基本民生支出，堅決(jue) 兜牢“保工資、保運轉、保基本民生”底線。在兜住“三保”底線的同時，堅持量力而行、盡力而為(wei) 的原則，優(you) 先保障鄉(xiang) 村振興(xing) 、環境保護等重點領域投入。嚴(yan) 格執行年初預算，從(cong) 嚴(yan) 控製收回指標重上和年中新增專(zhuan) 項。

（三）抓“增效”，深化財政改革。深入推進預算績效管理改革，加強項目資金預算事前績效評估，強化績效目標同步申報、同步審核、同步批複，開展預算執行和績效運行“雙監控”，項目資金自評實現全覆蓋。加大重點項目績效評價(jia) 力度，對31個(ge) 縣級部門（單位）開展整體(ti) 績效評價(jia) ，建立全方位預算管理格局，推動提高部門和單位整體(ti) 績效水平。加大預算績效管理工作考核力度，有效運用監督檢查和績效評價(jia) 結果，激勵約束各部門單位提高財政資金使用效益。按照《重慶市財政局預算管理一體(ti) 化建設方案》，盡快製定預算管理一體(ti) 化改革實施方案，做好預算管理一體(ti) 化係統落地實施工作，確保2021年6月使用預算管理一體(ti) 化係統編報2022年部門預算。

（四）抓“風控”，守牢風險底線。通過壓縮一般支出、暫停非急工程、統籌上級專(zhuan) 款、出租出售變現資產(chan) 等方式積極籌集償(chang) 債(zhai) 資金。督促協調縣屬國有企業(ye) 利用周轉便利類金融工具緩釋到期隱性債(zhai) 務、延長償(chang) 還期限、降低利息成本等措施，切實有效防控債(zhai) 務風險。積極爭(zheng) 取新增債(zhai) 券資金額度，以置換部分即將到期、利率較高的銀行貸款，進一步優(you) 化債(zhai) 務結構，緩解政府隱性債(zhai) 務償(chang) 債(zhai) 壓力。製定2021年度債(zhai) 務防控化解方案，明確相關(guan) 單位化債(zhai) 主體(ti) 責任及監管責任，通過定期研究、精準調度、督促檢查等措施，確保全麵完成年度化債(zhai) 目標，切實守住不發生區域性金融風險底線。

（五）抓“監管”，確保資金安全。認真抓好工程項目審核結算工作，製定完善審核結算相關(guan) 管理製度。積極開展民生領域資金使用、會(hui) 計信息質量、預決(jue) 算信息公開、部門單位及鎮鄉(xiang) 街道財政財務監督檢查工作，確保重大部署和政策落地。加強財務指導檢查，加強賬戶監管及資金撥付審核管理，確保財政資金使用安全。

各位代表！2021年財政收支矛盾將更加突出，資金調度將更加艱難！財政部門將堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大、縣政協的監督指導下，不忘初心、牢記使命、凝心聚力、砥礪前行，紮實推動財政各項工作，為(wei) 早日建成“山水豐(feng) 茂、物產(chan) 豐(feng) 盛、人文豐(feng) 厚”的美麗(li) 豐(feng) 都貢獻財政力量，以優(you) 異的成績迎接建黨(dang) 100周年！

相關(guan) 事項說明

一、變動預算數說明

變動預算數是指在調整預算數的基礎上，根據預算法規定，因不需地方配套的上級專(zhuan) 項轉移支付增加、上年結轉資金安排使用等不屬於(yu) 預算調整事項但引起預算收支變動後形成的預算數。

二、2021年本級財力說明

2021年本級財力420632萬(wan) 元=本級收入331000萬(wan) 元（一般公共預算收入230000萬(wan) 元、政府性基金預算收入100000元、國有資本經營預算收入1000萬(wan) 元）+上級財力性補助收入100905萬(wan) 元－上解上級支出12500萬(wan) 元（一般公共預算上解10000萬(wan) 元、政府性基金預算上解2500萬(wan) 元）+動用預算穩定調節基金1227萬(wan) 元＝本級財力420632萬(wan) 元。

三、2020年經營性國有資產(chan) 運營和保值增值情況

按縣政府《豐(feng) 都縣行政事業(ye) 單位國有經營性資產(chan) 管理實施方案的通知》（豐(feng) 都府辦發〔2016〕2號）精神，縣興(xing) 豐(feng) 資產(chan) 管理公司現已接收22家行政事業(ye) 單位房產(chan) 進行統一經營，其中：門麵麵積6244.26㎡、綜合樓麵積3777.3㎡，全年應收取租金267萬(wan) 元，新冠肺炎疫情防控期間減免租金69萬(wan) 元，實際收取租金198萬(wan) 元。

四、2020年預備費使用情況

縣本級年初預備費6200萬(wan) 元，縣級部門使用5438萬(wan) 元（其中：北岸棚戶區改造項目1850萬(wan) 元，城區雨汙管網維護200萬(wan) 元，動物疫病防控200萬(wan) 元，人居環境整治200萬(wan) 元，水庫除險加固116萬(wan) 元，鬆材線蟲病防控工作經費27萬(wan) 元，汙水處理廠在線監測運維393萬(wan) 元，鄉(xiang) 村醫生參加疫情防控補助69萬(wan) 元，新冠疫情防控經費30萬(wan) 元，新冠疫情防控一線城鄉(xiang) 社會(hui) 工作者補助200萬(wan) 元，疫情防控期間新聘員工穩崗補貼49萬(wan) 元，疫情防控期間“點對點”護送農(nong) 民工返崗複工包車補貼41萬(wan) 元，應急管理經費173萬(wan) 元，應急救災食品物資儲(chu) 備90萬(wan) 元，應急民兵訓練及應急搶險經費25萬(wan) 元，造船廠企業(ye) 搬遷費548萬(wan) 元，自然保護地突出問題整治277萬(wan) 元，綜合應急經費50萬(wan) 元）；鄉(xiang) 鎮使用762萬(wan) 元（鬆材線蟲病防控工作經費148萬(wan) 元，鬆材線蟲病防治24萬(wan) 元，汙水管網破損應急處理99萬(wan) 元，新冠疫情防控一線城鄉(xiang) 社會(hui) 工作者補助242萬(wan) 元，災害應急避險搬遷249萬(wan) 元），自然保護地整治企業(ye) 搬遷費用300萬(wan) 元，解決(jue) 羊鹿溝、玉河灣等電站退出預付費用600萬(wan) 元。

五、“三公”經費節約情況

待2020年部門決(jue) 算上報審批後，將在2020年財政決(jue) 算草案中說明並公開。

六、盤活財政存量資金情況

根據存量資金統籌管理辦法，我縣將對2020年底未支付的兩(liang) 年以上中市專(zhuan) 款、未支付的縣級指標、部門及鄉(xiang) 鎮代管資金專(zhuan) 戶的專(zhuan) 項結餘(yu) 資金等進行清理收回，並根據市政府辦公廳《關(guan) 於(yu) 開展轉移支付統籌試點的通知》精神，加大兩(liang) 年內(nei) 專(zhuan) 款的統籌力度。具體(ti) 盤活情況將在2020年決(jue) 算草案中詳細說明。

七、結轉結餘(yu) 資金情況

2020年底全縣財政結轉8149萬(wan) 元（一般公共預算結轉4038萬(wan) 元、政府性基金預算結轉4111萬(wan) 元），其中：縣級結轉2089萬(wan) 元（一般公共預算結轉271萬(wan) 元、政府性基金預算1818萬(wan) 元），以上均為(wei) 上級專(zhuan) 項轉移支付結轉，已納入2021年年初預算安排。

八、財政轉移支付資金安排和使用情況

2020年上級補助收入515133萬(wan) 元，其中：一般性轉移支付補助326778萬(wan) 元，專(zhuan) 項轉移支付補助188355萬(wan) 元（一般公共預算轉移支付93546萬(wan) 元、政府性基金預算轉移支付94809萬(wan) 元）。縣財政已於(yu) 2020年將以上專(zhuan) 項補助全部下達到預算單位。

九、預算穩定調節基金使用及安排情況

2019年安排預算穩定調節基金479萬(wan) 元，在 2020年年初預算中，已動用預算穩定調節基金479萬(wan) 元用於(yu) 平衡年初預算。

2020年12月30日豐(feng) 都縣第十八屆人大常委會(hui) 第三十一次會(hui) 議通過：2020年全縣一般公共預算收入預期調整為(wei) 228600萬(wan) 元，全年實際完成229827萬(wan) 元，超收1227萬(wan) 元。按照《中華人民共和國預算法》要求，2020年將超收收入安排預算穩定調節基金1227萬(wan) 元，並在2021年政府預算中動用預算穩定調節基金1227萬(wan) 元用於(yu) 平衡年初預算。

十、直達資金分配使用情況

2020年我縣共收到市財政下達直達資金70322萬(wan) 元。

（一）均衡財力和激勵引導轉移支付增量資金23322萬(wan) 元（渝財預〔2020〕20號），分配用於(yu) ：行政事業(ye) 單位在職績效目標考核23278萬(wan) 元、退役軍(jun) 人優(you) 撫生活補助44元。全年支付23322萬(wan) 元無結轉。

（二）特殊轉移支付資金22000萬(wan) 元（渝財預〔2020〕24號），分配用於(yu) ：農(nong) 村人居環境整治補助資金3522萬(wan) 元，基層醫療衛生機構基本藥物製度補助資金7733萬(wan) 元，城鄉(xiang) 低保1837萬(wan) 元，特困人員救助供養(yang) 1834萬(wan) 元，鄉(xiang) 村醫生補助631萬(wan) 元，征地農(nong) 轉非補貼51萬(wan) 元，城鄉(xiang) 居民醫療保險縣級配套1009萬(wan) 元，醫療救助基金縣級配套200萬(wan) 元，基本公共衛生縣級配套387萬(wan) 元，鄉(xiang) 鎮金雞華裕公益性崗位762萬(wan) 元，優(you) 撫補助、計生補貼、殘疾人補貼等4034萬(wan) 元。全年支付22000萬(wan) 元無結轉。

（三）抗疫特別國債(zhai) 資金13000萬(wan) 元（渝財預〔2020〕23號），分配用於(yu) ：彌補抗疫相關(guan) 支出2952萬(wan) 元（長江流域禁捕補貼資金2195萬(wan) 元、應急管理局購買(mai) 口罩120萬(wan) 元、應急指揮中心疫情防控經費160萬(wan) 元、縣教委用於(yu) 學校防疫物資217萬(wan) 元、科技局新冠疫情應急科技攻關(guan) 20萬(wan) 元、疾控中心購買(mai) PCR熒火定量儀(yi) 等設備資金120萬(wan) 元、疾控中心購買(mai) 全自動核酸提取儀(yi) 120萬(wan) 元）；地方基礎設施建設10048萬(wan) 元（新縣城安全供水保障工程地方財政配套資金3041萬(wan) 元、牛肉深加工廠房及凍庫建設資金2600萬(wan) 元、龍河九溪溝大橋至刀鞘溪綜合整治水利建設項目配套資本金2000萬(wan) 元、殯儀(yi) 館新建工程中央投資項目縣級配套資金2100萬(wan) 元、人民醫院采購負壓型轉運救護車70萬(wan) 元、公路動態監控檢測執法係統建設經費237萬(wan) 元）。全年支付12357萬(wan) 元，結轉783萬(wan) 元已納入2021年年初預算安排到原項目使用。

（四）新增赤字一般債(zhai) 券資金12000萬(wan) 元（渝財債(zhai) 〔2020〕32號），分配用於(yu) ：三建鄉(xiang) 場鎮搬遷避險項目5000萬(wan) 元、雙路安寧至橫梁公路改建項目4000萬(wan) 元、青龍至十直公路改建項目3000萬(wan) 元。全年支付12000萬(wan) 元無結轉。