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關(guan) 於(yu) 2019年決(jue) 算情況的報告

——2020年9月9日在豐(feng) 都縣第十八屆人大常委會(hui)

第二十八次會(hui) 議上審議通過

一、全縣收支決(jue) 算情況

（一）一般公共預算。

2019年全縣一般公共預算本級收入223572萬(wan) 元，增長14.05%。加上上年結轉4256萬(wan) 元、上級補助收入386596萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 券轉貸收入18200萬(wan) 元、調入資金107895萬(wan) 元、動用預算穩定調節基金1036萬(wan) 元，收入總計741555萬(wan) 元。全縣一般公共預算支出706151萬(wan) 元，增長2.89%。加上上解支出30984萬(wan) 元、債(zhai) 務還本支出3200萬(wan) 元、安排預算穩定調節基金479萬(wan) 元、年終結餘(yu) 741萬(wan) 元（全部為(wei) 專(zhuan) 項轉移支付結轉），支出總計741555萬(wan) 元。

與(yu) 2019年執行數相比，收入總計減少93萬(wan) 元。主要是：一是上級補助收入增加1萬(wan) 元，原因為(wei) 與(yu) 市級對賬收舍增加1萬(wan) 元；二是調入資金減少94萬(wan) 元，原因為(wei) 向縣人大報告後政府性基金預算上解支出增加94萬(wan) 元，導致可調入一般公共預算的本級財力減少94萬(wan) 元。支出總計減少93萬(wan) 元。主要是：一是上解支出增加223萬(wan) 元，原因為(wei) 向縣人大報告後增加三項上解支出共223萬(wan) 元（校舍安全保障補助專(zhuan) 項上解143萬(wan) 元、中央服務業(ye) 項目補助資金上解60萬(wan) 元、2019年政府一般債(zhai) 券發行費及發行登記費上解20萬(wan) 元）；二是年終結餘(yu) 減少316萬(wan) 元。

（二）政府性基金預算。

2019年全縣政府性基金預算本級收入78788萬(wan) 元，下降12.62%。加上上級補助收入88006萬(wan) 元、上年結轉2975萬(wan) 元、債(zhai) 務轉貸收入86100萬(wan) 元，收入總計255869萬(wan) 元。全縣政府性基金預算本級支出114102萬(wan) 元，增長2.53%。加上上解支出1906萬(wan) 元、調出資金65961萬(wan) 元、債(zhai) 務還本支出71100萬(wan) 元、年終結餘(yu) 2800萬(wan) 元（全部為(wei) 專(zhuan) 項轉移支付結轉），支出總計255869元。

與(yu) 2019年執行數相比，收入支出總計無變動。其中：上解支出增加94萬(wan) 元，原因為(wei) 向縣人大報告後增加兩(liang) 項上解支出共94萬(wan) 元（其他專(zhuan) 項債(zhai) 券發行費及發行登記費上解78萬(wan) 元、土儲(chu) 專(zhuan) 項債(zhai) 券發行費及發行登記費上解16萬(wan) 元）；調出資金減少94萬(wan) 元，原因為(wei) 向縣人大報告後政府性基金預算上解支出增加94萬(wan) 元，導致可調出財力減少94萬(wan) 元。

（三）國有資本經營預算。

2019年全縣國有資本經營預算本級收入42334萬(wan) 元，增長338.56%，無上年結轉及上級補助收入，收入總計42334萬(wan) 元。全縣國有資本經營預算本級支出400萬(wan) 元，增長64.61%。加上調出資金41934萬(wan) 元、年終結餘(yu) 0萬(wan) 元，支出總計42334萬(wan) 元。

與(yu) 2019年執行數相比無變動。

（四）社會(hui) 保險基金預算。

2019年全縣社會(hui) 保險基金當年收入365386萬(wan) 元，上年結餘(yu) 77110萬(wan) 元，當年支出359286萬(wan) 元，當年結餘(yu) 6100萬(wan) 元，累計結餘(yu) 83210萬(wan) 元。

與(yu) 2019年執行數相比，收入總計增加10011萬(wan) 元，主要是本級收入增加10011萬(wan) 元。其中：基本養(yang) 老保險基金收入增加1329萬(wan) 元、基本醫療保險基金收入增加8467萬(wan) 元、失業(ye) 保險基金收入增加114萬(wan) 元、工傷(shang) 保險基金收入增加101萬(wan) 元。支出總計增加10011萬(wan) 元。一是本級支出增加8015萬(wan) 元，其中：基本養(yang) 老保險基金支出增加2360萬(wan) 元、基本醫療保險基金支出增加5243萬(wan) 元、失業(ye) 保險基金支出增加256萬(wan) 元、工傷(shang) 保險基金支出增加156萬(wan) 元；二是結轉下年增加1996萬(wan) 元。收支變動較大的原因是向縣人大報告時社會(hui) 保障基金收支尚未最後紮賬，以上均為(wei) 辦理決(jue) 算中的正常對賬調整。

二、縣本級收支決(jue) 算情況

（一）一般公共預算。

2019年縣本級一般公共預算收入年初預算數為(wei) 186421萬(wan) 元，經縣第十八屆人大常委會(hui) 第二十五次會(hui) 議審議通過的調整預算數（下同）為(wei) 223093萬(wan) 元，變動預算數為(wei) 223093萬(wan) 元，決(jue) 算數為(wei) 223572萬(wan) 元，增長14.05%，為(wei) 變動預算數的100.21%。加上上年結轉485萬(wan) 元、鄉(xiang) 鎮上解收入2943萬(wan) 元、上級補助收入386596萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 券轉貸收入18200萬(wan) 元、調入資金107895萬(wan) 元、動用預算穩定調節基金1036萬(wan) 元，收入總計740727萬(wan) 元。縣本級一般公共預算支出年初預算數為(wei) 453007萬(wan) 元，調整預算數為(wei) 583644萬(wan) 元，變動預算數為(wei) 580181萬(wan) 元，決(jue) 算數為(wei) 580487萬(wan) 元，增長0.01%，為(wei) 變動預算數的100.05%。加上上解支出30984萬(wan) 元、補助下級支出125520萬(wan) 元、安排預算穩定調節基金479萬(wan) 元、債(zhai) 務還本支出3200萬(wan) 元、年終結餘(yu) 57萬(wan) 元（全部為(wei) 專(zhuan) 項轉移支付結轉），支出總計740727萬(wan) 元。

與(yu) 2019年執行數相比，收入總計增加107萬(wan) 元。一是上級補助收入增加1萬(wan) 元；二是調入資金減少94萬(wan) 元；三是鄉(xiang) 鎮上解收入增加200萬(wan) 元。支出總計增加107萬(wan) 元。一是本級支出增加1萬(wan) 元；二是上解上級支出增加223萬(wan) 元；三是結轉下年減少117萬(wan) 元。

（二）政府性基金預算。

2019年縣本級政府性基金預算收入年初預算數為(wei) 110000萬(wan) 元，調整預算數為(wei) 78379萬(wan) 元，變動預算數為(wei) 78379萬(wan) 元，決(jue) 算數為(wei) 78788萬(wan) 元，下降12.62%，為(wei) 變動預算數的100.52%。加上上級補助收入88006萬(wan) 元、上年結轉644萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 務收入86100萬(wan) 元，收入總計253538萬(wan) 元。縣本級政府性基金預算支出年初預算數為(wei) 89919萬(wan) 元，調整預算數為(wei) 94675萬(wan) 元，變動預算數為(wei) 95070萬(wan) 元，決(jue) 算數為(wei) 95070萬(wan) 元，增長0.43%，為(wei) 變動預算數的99.94%。加上上解支出1906萬(wan) 元、調出資金65961萬(wan) 元、補助下級支出19033萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 務還本支出71100萬(wan) 元、年終結餘(yu) 468萬(wan) 元，支出總計253538萬(wan) 元。

與(yu) 2019年執行數相比，收入支出總計無變動。其中：上解支出增加94萬(wan) 元，調出資金減少94萬(wan) 元。

（三）國有資本經營預算。

2019年縣本級國有資本經營預算收入年初預算數為(wei) 500萬(wan) 元，調整預算數為(wei) 42334萬(wan) 元，變動預算數為(wei) 42334萬(wan) 元，決(jue) 算數為(wei) 42334萬(wan) 元，增長338.56%，為(wei) 變動預算數的100%，無上年結轉及上級補助收入，收入總計42334萬(wan) 元。縣本級國有資本經營預算支出年初預算數為(wei) 400萬(wan) 元，調整預算數為(wei) 400萬(wan) 元，變動預算數為(wei) 400萬(wan) 元，決(jue) 算數為(wei) 400萬(wan) 元，增長64.61%，為(wei) 變動預算數的100%。加上調出資金41934萬(wan) 元、年終結餘(yu) 0萬(wan) 元，支出總計42334萬(wan) 元。

與(yu) 2019年執行數相比無變動。

（四）社會(hui) 保險基金預算。

2019年縣本級社會(hui) 保險基金當年收入365386萬(wan) 元，上年結餘(yu) 77110萬(wan) 元，當年支出359286萬(wan) 元，當年結餘(yu) 6100萬(wan) 元，累計結餘(yu) 83210萬(wan) 元。

與(yu) 2019年執行數相比，收入總計增加10011萬(wan) 元，主要是本級收入增加10011萬(wan) 元。其中：基本養(yang) 老保險基金收入增加1329萬(wan) 元、基本醫療保險基金收入增加8467萬(wan) 元、失業(ye) 保險基金收入增加114萬(wan) 元、工傷(shang) 保險基金收入增加101萬(wan) 元。支出總計增加10011萬(wan) 元。一是本級支出增加8015萬(wan) 元，其中：基本養(yang) 老保險基金支出增加2360萬(wan) 元、基本醫療保險基金支出增加5243萬(wan) 元、失業(ye) 保險基金支出增加256萬(wan) 元、工傷(shang) 保險基金支出增加156萬(wan) 元；二是結轉下年增加1996萬(wan) 元。以上均為(wei) 辦理決(jue) 算中的正常對賬調整。

三、重點報告事項

（一）轉移支付情況。

2019年縣級補助鄉(xiang) 鎮支出144553萬(wan) 元。

一般公共預算補助支出125520萬(wan) 元。其中：一般性轉移支付補助支出52748萬(wan) 元；專(zhuan) 項轉移支付補助支出72772萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 村人居環境整治“百日大會(hui) 戰”、道路建設、專(zhuan) 項扶貧、產(chan) 業(ye) 及就業(ye) 扶持、水利建設、優(you) 撫等。

政府性基金預算補助支出19033萬(wan) 元（專(zhuan) 項轉移支付補助）。主要用於(yu) 三峽後續項目、四好公路建設、滑坡治理等。

（二）預算績效管理情況。

2019年，紮實開展財政財務管理績效綜合評價(jia) ，通過“以查促評、以評促管”，有效提高了全縣財政財務管理水平。深入開展重點項目績效評價(jia) ，對涉及資金6.5億(yi) 元的縣住建委農(nong) 村人居環境、縣公安局非稅安排辦案經費、縣交通局農(nong) 村四好公路、縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村委大實蠅防控經費等4個(ge) 項目開展了重點績效評價(jia) ，評價(jia) 結果均為(wei) “良好”。

（三）地方政府債(zhai) 務情況。

2019年市財政局核定我縣政府債(zhai) 務限額62.9億(yi) 元，其中一般債(zhai) 務限額34.8億(yi) 元，專(zhuan) 項債(zhai) 務限額28.1億(yi) 元。2019年底我縣政府債(zhai) 務餘(yu) 額為(wei) 62.9億(yi) 元，其中一般債(zhai) 務餘(yu) 額34.8億(yi) 元，專(zhuan) 項債(zhai) 務餘(yu) 額28.1億(yi) 元。

2019年我縣到位新增債(zhai) 券3億(yi) 元。其中：一般債(zhai) 券1.5億(yi) 元分配用於(yu) 住建委農(nong) 村人居環境整治項目（百日大會(hui) 戰專(zhuan) 項行動）；專(zhuan) 項債(zhai) 券1.5億(yi) 元為(wei) 土地儲(chu) 備專(zhuan) 項債(zhai) 券。

2019年我縣到位再融資債(zhai) 券7.43億(yi) 元。其中：再融資一般債(zhai) 券資金0.32億(yi) 元用於(yu) 置換一般債(zhai) 券到期本金償(chang) 還；再融資專(zhuan) 項債(zhai) 券資金7.11億(yi) 元用於(yu) 置換專(zhuan) 項債(zhai) 券到期本金償(chang) 還。

（四）預算穩定調節基金、預備費、結轉結餘(yu) 資金使用情況。

2019年初預算穩定調節基金餘(yu) 額1036萬(wan) 元，已全部納入2019年年初預算統籌使用。2019年底因本級收入超收原因，形成預算穩定調節基金479萬(wan) 元，已全部納入2020年年初預算統籌使用。

2019年全縣動用預備費5841萬(wan) 元。其中：一般公共服務689萬(wan) 元、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出56萬(wan) 元、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出100萬(wan) 元、節能環保支出214萬(wan) 元、城鄉(xiang) 社區支出3872萬(wan) 元、農(nong) 林水支出710萬(wan) 元、交通運輸支出200萬(wan) 元。

2018年底全縣結轉7231萬(wan) 元（一般公共預算結轉4256萬(wan) 元、政府性基金預算結轉2975萬(wan) 元），已全部按原項目納入2019年年初預算安排支出。2019年底全縣結轉3541萬(wan) 元（一般公共預算結轉741萬(wan) 元、政府性基金預算結轉2800萬(wan) 元），已全部按原項目納入2020年年初預算安排支出。

（五）關(guan) 於(yu) “三公”經費支出情況。

2019年縣本級一般公共預算財政撥款年初預算“三公”經費3050萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費45萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費1930萬(wan) 元（公務用車購置費0萬(wan) 元、公務用車運行維護費1930萬(wan) 元），公務接待費1075萬(wan) 元。

2019年縣本級一般公共預算財政撥款實際開支“三公”經費2148萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少606萬(wan) 元、下降22.00%，較年初預算減少902萬(wan) 元、下降29.57%。因公出國（境）費20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少71萬(wan) 元、下降78.02%，較年初預算減少25萬(wan) 元、下降55.56%。公務用車購置及運行維護費1564萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少382萬(wan) 元、下降19.63%，較年初預算減少366萬(wan) 元、下降18.96%，其中：公務用車購置費156萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少266萬(wan) 元、下降63.03%，較年初預算增加156萬(wan) 元。公務用車運行維護費1408萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少116萬(wan) 元、下降7.61%，較年初預算減少522萬(wan) 元、下降27.05%。公務接待費564萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少153萬(wan) 元、下降21.34%，較年初預算減少511萬(wan) 元、下降47.53%。

（六）審計意見整改落實情況。

市審計局依法對我縣2019年度預算執行和其他財政收支情況進行了審計，並就財政預算執行、重點專(zhuan) 項資金管理使用等方麵存在的問題提出了整改意見，目前縣財政局和相關(guan) 部門正在抓緊落實。按照相關(guan) 要求，整改情況將專(zhuan) 題報告。

附件：  1.2019年縣本級一般公共預算收支決(jue) 算表

2.2019年縣本級一般公共預算支出決(jue) 算表

3.2019年縣本級一般公共預算基本支出決(jue) 算表

（按功能分類科目）

4.2019年縣本級一般公共預算基本支出決(jue) 算表

（按經濟分類科目）

5.2019年縣本級一般公共預算轉移收支決(jue) 算表

6.2019年縣本級一般公共預算轉移性支出決(jue) 算表

（按鄉(xiang) 鎮分）

7.2019年縣本級一般公共預算轉移性支出決(jue) 算表

（按項目分）

8.2019年縣本級政府性基金預算收支決(jue) 算表

9.2019年縣本級政府性基金預算支出決(jue) 算表

10.2019年縣本級政府性基金預算轉移性收支決(jue) 算表

11.2019年縣本級國有資本經營預算收支決(jue) 算表

12.2019年縣本級國有資本經營預算轉移性收支決(jue) 算表

13.2019年縣本級社會(hui) 保險基金預算收支決(jue) 算表

14.豐(feng) 都縣2019年地方政府債(zhai) 務限額及餘(yu) 額決(jue) 算情況表

15.豐(feng) 都縣2019年地方政府債(zhai) 券使用情況表

16.豐(feng) 都縣2019年地方政府債(zhai) 券相關(guan) 情況表

17.2019年縣本級“三公”經費預決(jue) 算情況對比表