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關(guan) 於(yu) 2020年決(jue) 算情況的報告

——豐(feng) 都縣第十八屆人大常委會(hui) 第三十六次會(hui) 議

一、全縣收支決(jue) 算情況

（一）一般公共預算。

2020年全縣一般公共預算本級收入229827萬(wan) 元，增長2.80%，加上上年結轉741萬(wan) 元、上級補助收入420324萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 券轉貸收入36000萬(wan) 元、調入資金55281萬(wan) 元、動用預算穩定調節基金479萬(wan) 元，收入總計742652萬(wan) 元。

全縣一般公共預算本級支出703937萬(wan) 元，下降0.31%，加上上解支出32358萬(wan) 元、債(zhai) 務還本支出7萬(wan) 元、安排預算穩定調節基金1227萬(wan) 元、調出資金573萬(wan) 元、年終結餘(yu) 4550萬(wan) 元（其中：本級783萬(wan) 元），支出總計742652萬(wan) 元。

與(yu) 2020年執行數相比，收入總計增加573萬(wan) 元，原因為(wei) 我縣政府性基金預算 “其他地方試點項目收益專(zhuan) 項債(zhai) 券付息支出”573萬(wan) 元無對應政府性基金收入來源，報告執行數時，以對衝(chong) 其他政府性基金調出的方式填補收入來源。市財政局審核決(jue) 算時要求取消對衝(chong) ，從(cong) 一般公共預算調出573萬(wan) 元到政府性基金預算補充財力，因此一般公共預算調入資金增加573萬(wan) 元。

與(yu) 2020年執行數相比，支出總計增加573萬(wan) 元。原因為(wei) 調出資金增加573萬(wan) 元，市財政局審核決(jue) 算時，對 “其他地方試點項目收益專(zhuan) 項債(zhai) 券付息支出”573萬(wan) 元無對應政府性基金收入來源的，要求不對衝(chong) 其他政府性基金調出，由一般公共預算調入財力補充，因此調出資金增補573萬(wan) 元。

與(yu) 2020年執行數相比，上解支出減少512萬(wan) 元，原因為(wei) 向縣人大報告執行數時，市財政局尚未進行結算對賬，對賬後上解支出減少512萬(wan) 元。

與(yu) 2020年執行數相比，年終結餘(yu) 增加512萬(wan) 元，原因為(wei) 上解支出減少512萬(wan) 元，調入資金與(yu) 調出資金均增加573萬(wan) 元品除後，導致年終結餘(yu) 增加512萬(wan) 元。

（二）政府性基金預算。

2020年全縣政府性基金預算本級收入92053萬(wan) 元，增長16.84%，加上上級補助收入94809萬(wan) 元、上年結轉2800萬(wan) 元、債(zhai) 務轉貸收入137800、調入資金573萬(wan) 元，收入總計328035萬(wan) 元。全縣政府性基金預算本級支出193535萬(wan) 元，增長69.62%，加上上解支出2508萬(wan) 元、調出資金55081萬(wan) 元、債(zhai) 務還本支出72800萬(wan) 元、年終結餘(yu) 4111萬(wan) 元，支出總計328035萬(wan) 元。

與(yu) 2020年執行數相比，因上述原因，調入資金、調出資金均增加573萬(wan) 元。

（三）國有資本經營預算。2020年全縣國有資本經營預算本級收入1000萬(wan) 元，下降97.64%，無上年結轉及上級補助收入，收入總計1000萬(wan) 元。全縣國有資本經營預算本級支出800萬(wan) 元，增長100%，加上調出資金200萬(wan) 元，支出總計1000萬(wan) 元。

與(yu) 2020年執行數相比無變動。

（四）社會(hui) 保險基金預算。

2020年全縣社會(hui) 保險基金當年收入382778萬(wan) 元，上年結餘(yu) 83210萬(wan) 元，當年支出377159萬(wan) 元，當年結餘(yu) 5620萬(wan) 元，累計結餘(yu) 88829萬(wan) 元。

與(yu) 2020年執行數相比，收入總計增加180萬(wan) 元，主要為(wei) 本級收入中基本養(yang) 老保險基金收入增加180萬(wan) 元。支出總計增加180萬(wan) 元，一是本級支出中基本養(yang) 老保險基金支出增加63271萬(wan) 元；二是結轉下年減少63091萬(wan) 元。收支變動原因為(wei) 向縣人大報告時，基本養(yang) 老社會(hui) 保險基金收支尚未做好對帳工作，在辦理決(jue) 算時，進行了收支數據的修改。

二、縣本級收支決(jue) 算情況

（一）一般公共預算。

2020年縣本級一般公共預算本級收入年初預算數為(wei) 223600萬(wan) 元，經縣第十八屆人民代表大會(hui) 第五次會(hui) 議審議通過的調整預算數為(wei) 228600萬(wan) 元，變動預算數為(wei) 228600萬(wan) 元，決(jue) 算數為(wei) 229827萬(wan) 元，增長2.80%，為(wei) 變動預算數的105.37%，加上上年結轉57萬(wan) 元、上級補助收入420324萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 券轉貸收入36000萬(wan) 元、調入資金55281萬(wan) 元、動用預算穩定調節基金479萬(wan) 元，收入總計741968萬(wan) 元。

縣本級一般公共預算本級支出年初預算數為(wei) 546529萬(wan) 元，調整預算數為(wei) 575242萬(wan) 元，變動預算數為(wei) 584142萬(wan) 元，決(jue) 算數為(wei) 579412萬(wan) 元，下降0.19%，為(wei) 變動預算數的99.19%，加上上解支出32358萬(wan) 元、補助下級支出127608萬(wan) 元、調出資金573萬(wan) 元、安排預算穩定調節基金1227萬(wan) 元、債(zhai) 務還本支出7萬(wan) 元、年終結餘(yu) 783萬(wan) 元（全部為(wei) 專(zhuan) 項轉移支付結轉），支出總計741968萬(wan) 元。

與(yu) 2020年執行數相比：一是收入總計增加573萬(wan) 元，原因為(wei) 調入資金增加；二是支出總計增加573萬(wan) 元，原因為(wei) 調出資金增加573萬(wan) 元；三是結轉下年增加512萬(wan) 元，原因為(wei) 上解支出減少512萬(wan) 元，調入資金與(yu) 調出資金均增加573萬(wan) 元品除後，導致年終結餘(yu) 增加512萬(wan) 元。

表5：2020年縣本級一般公共預算收支決(jue) 算平衡表

（二）政府性基金預算。

2020年縣本級政府性基金預算收入年初預算數為(wei) 100000萬(wan) 元，調整預算數為(wei) 100600萬(wan) 元，變動預算數為(wei) 100600萬(wan) 元，決(jue) 算數為(wei) 92053萬(wan) 元，增長16.84%，為(wei) 變動預算數的91.50%，加上上級補助收入94809萬(wan) 元、上年結轉468萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 務收入137800萬(wan) 元、調入資金573萬(wan) 元，收入總計325703萬(wan) 元。

縣本級政府性基金預算支出年初預算數為(wei) 66468萬(wan) 元，調整預算數為(wei) 155958萬(wan) 元，變動預算數為(wei) 184350萬(wan) 元，決(jue) 算數為(wei) 151323萬(wan) 元，增長59.17%，為(wei) 變動預算數的82.08%，加上上解支出2508萬(wan) 元、調出資金55081萬(wan) 元、補助下級支出42173萬(wan) 元、地方政府債(zhai) 務還本支出72800萬(wan) 元、年終結餘(yu) 1818萬(wan) 元，支出總計325703萬(wan) 元。

與(yu) 2020年執行數相比，收入總計增加573萬(wan) 元，原因為(wei) 調入資金增加573萬(wan) 元；支出總計增加573萬(wan) 元，原因為(wei) ：一是本級支出減少1萬(wan) 元，二是補助鄉(xiang) 鎮支出增加1萬(wan) 元，三是調出資金增加573萬(wan) 元。

表6：2020年縣本級政府性基金預算收支決(jue) 算平衡表

（三）國有資本經營預算。

2020年縣本級國有資本經營預算收入年初預算數為(wei) 1000萬(wan) 元，調整預算數為(wei) 1000萬(wan) 元，變動預算數為(wei) 1000萬(wan) 元，決(jue) 算數為(wei) 1000萬(wan) 元，下降97.64%，為(wei) 變動預算數的100%，無上年結轉及上級補助收入，收入總計1000萬(wan) 元。縣本級國有資本經營預算支出年初預算數為(wei) 800萬(wan) 元，調整預算數為(wei) 800萬(wan) 元，變動預算數為(wei) 800萬(wan) 元，決(jue) 算數為(wei) 800萬(wan) 元，增長100%，為(wei) 變動預算數的100%，加上調出資金200萬(wan) 元，支出總計1000萬(wan) 元。與(yu) 2020年執行數相比無變動。

表7：2020年縣本級國有資本經營預算收支決(jue) 算平衡表

（四）社會(hui) 保險基金預算。

2020年縣本級社會(hui) 保險基金當年收入382778萬(wan) 元，上年結餘(yu) 83210萬(wan) 元，當年支出377159萬(wan) 元，當年結餘(yu) 5620萬(wan) 元，累計結餘(yu) 88829萬(wan) 元。

與(yu) 2020年執行數相比，收入總計增加180萬(wan) 元，主要為(wei) 本級收入中基本養(yang) 老保險基金收入增加180萬(wan) 元。支出總計增加180萬(wan) 元，一是本級支出中基本養(yang) 老保險基金支出63271萬(wan) 元；二是結轉下年減少63091萬(wan) 元。收支變動的原因為(wei) 向縣人大報告時，基本養(yang) 老社會(hui) 保險基金收支尚未做好對帳工作，在辦理決(jue) 算時，進行了收支數據的修改。

三、重點報告事項

（一）轉移支付情況。

2020年縣級補助鄉(xiang) 鎮支出127608萬(wan) 元。

一般公共預算補助支出127608萬(wan) 元。其中：一般性轉移支付補助支出54795萬(wan) 元；專(zhuan) 項轉移支付補助支出72813萬(wan) 元，主要用於(yu) 專(zhuan) 項扶貧、“四好”公路建設、產(chan) 業(ye) 就業(ye) 扶持、水利建設、自然災害防治、優(you) 撫等。

政府性基金預算專(zhuan) 項支出42173萬(wan) 元。主要用於(yu) 三峽後續項目、農(nong) 村道路建設、農(nong) 村環境整治等。

（二）預算績效管理情況。

2020年，我縣紮實開展財政財務管理績效綜合評價(jia) ，有效提高了全縣財政財務管理水平。對2020年部門預算縣級項目449個(ge) 、108036萬(wan) 元績效目標重新審核、批複、公開；對31個(ge) 扶貧項目、35843萬(wan) 元以及部門預算保民生項目進行預算執行和績效運行“雙監控”；對2019年智慧生態生豬產(chan) 業(ye) 建設項目、2018—2019年中市縣財政專(zhuan) 項扶貧、2018—2019年三建鄉(xiang) 扶貧項目、2019年城鄉(xiang) 居民基本醫療保險等4個(ge) 項目、共133575.69萬(wan) 元進行了重點績效評價(jia) ，智慧生豬產(chan) 業(ye) 建設項目評價(jia) 結果為(wei) “中”、中市縣財政專(zhuan) 項扶貧結果為(wei) “良”、 三建鄉(xiang) 扶貧項目評價(jia) 結果為(wei) “良”、 城鄉(xiang) 居民基本醫療保險評價(jia) 結果為(wei) “優(you) ”。同時，督促各部門對扶貧項目資金績效開展自評。

（三）地方政府債(zhai) 務情況。

2020年市財政局核定我縣政府債(zhai) 務限額106億(yi) 元，其中一般債(zhai) 務限額56.4億(yi) 元，專(zhuan) 項債(zhai) 務限額49.6億(yi) 元。2020年底我縣政府債(zhai) 務餘(yu) 額為(wei) 73億(yi) 元，其中一般債(zhai) 務餘(yu) 額38.4億(yi) 元，專(zhuan) 項債(zhai) 務餘(yu) 額34.6億(yi) 元。

2020年我縣到位新增債(zhai) 券10.1億(yi) 元，其中：一般債(zhai) 券3.6億(yi) 元分配用於(yu) 三建鄉(xiang) 場鎮滑坡治理、雙路至橫梁及青龍至十直公路農(nong) 村公路建設等項目；專(zhuan) 項債(zhai) 券6.5億(yi) 元分配用於(yu) 水庫建設、旅遊基礎設施提升、人民醫院感染控製中心等項目建設。

2020年我縣到位再融資債(zhai) 券7.28億(yi) 元，全部為(wei) 再融資專(zhuan) 項債(zhai) 券資金，均用於(yu) 置換專(zhuan) 項債(zhai) 券到期本金償(chang) 還。

（四）預算穩定調節基金、預備費、結轉結餘(yu) 資金使用情況。

2020年初預算穩定調節基金餘(yu) 479萬(wan) 元，已全部納入2020年年初預算統籌使用。2020年底因本級收入超收，形成預算穩定調節基金1227萬(wan) 元，已全部納入2021年年初預算統籌使用。

2020年縣本級年初預備費6200萬(wan) 元：一是縣級部門使用5438萬(wan) 元，其中：北岸棚戶區改造項目1850萬(wan) 元，城區雨汙管網維護200萬(wan) 元，動物疫病防控200萬(wan) 元，人居環境整治200萬(wan) 元，水庫除險加固116萬(wan) 元，鬆材線蟲病防控工作經費27萬(wan) 元，汙水處理廠在線監測運維393萬(wan) 元，鄉(xiang) 村醫生參加疫情防控補助69萬(wan) 元，新冠疫情防控經費30萬(wan) 元，新冠疫情防控一線城鄉(xiang) 社會(hui) 工作者補助200萬(wan) 元，疫情防控期間新聘員工穩崗補貼49萬(wan) 元，疫情防控期間“點對點”護送農(nong) 民工返崗複工包車補貼41萬(wan) 元，應急管理經費173萬(wan) 元，應急救災食品物資儲(chu) 備90萬(wan) 元，應急民兵訓練及應急搶險經費25萬(wan) 元，造船廠企業(ye) 搬遷費548萬(wan) 元，自然保護地突出問題整治277萬(wan) 元，綜合應急經費50萬(wan) 元，自然保護地整治企業(ye) 搬遷費用300萬(wan) 元，解決(jue) 羊鹿溝、玉河灣等電站退出預付費用600萬(wan) 元。二是鄉(xiang) 鎮使用762萬(wan) 元，其中：鬆材線蟲病防控工作經費148萬(wan) 元，鬆材線蟲病防治24萬(wan) 元，汙水管網破損應急處理99萬(wan) 元，新冠疫情防控一線城鄉(xiang) 社會(hui) 工作者補助242萬(wan) 元，災害應急避險搬遷249萬(wan) 元。

2020年財政決(jue) 算最後對賬結轉8661萬(wan) 元（一般公共預算4550萬(wan) 元、政府性基金預算4111萬(wan) 元），年初已按決(jue) 算辦理情況，納入2021年年初預算8149萬(wan) 元（一般公共預算4038萬(wan) 元、政府性基金預算4111萬(wan) 元）安排使用，其餘(yu) 結轉512萬(wan) 元將納入預算調整安排使用。

（五）關(guan) 於(yu) “三公”經費支出情況。

2020年縣本級一般公共預算財政撥款年初預算“三公”經費2983.22萬(wan) 元，其中因公出國（境）費35.2萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費1999.8萬(wan) 元（公務用車購置費6萬(wan) 元、公務用車運行維護費1993.8萬(wan) 元），公務接待費948.22萬(wan) 元。

2020年縣本級一般公共預算財政撥款實際開支“三公”經費2020.4萬(wan) 元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置及運行維護費1633.1萬(wan) 元（公務用車購置費410.4萬(wan) 元、公務用車運行維護費1222.7萬(wan) 元），公務接待費387.3萬(wan) 元。

經比較分析，2020年縣本級一般公共預算財政撥款實際開支“三公”經費2020.4萬(wan) 元較上年決(jue) 算減少127.1萬(wan) 元、下降5.92%，較年初預算減少968.22萬(wan) 元、下降32.27%。“三公”經費下降的主要原因是我縣嚴(yan) 格遵守中央八項規定精神，嚴(yan) 控公務用車運行維護費、公務接待人員數量和接待標準。

因公出國（境）費0元，較上年決(jue) 算減少20萬(wan) 元，較年初預算減少35.2萬(wan) 元，主要是理順出國（境）的審批，嚴(yan) 格控製外出考察學習(xi) ，加之新冠疫情影響，因此該項經費無支出。公務用車購置及運行維護費1633.1萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加435.8萬(wan) 元、增長27.85%，較年初預算減少366.7萬(wan) 元、下降18.34%，其中：公務用車購置費410.4萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加254.4萬(wan) 元、增長163.08%，較年初預算增加404.4萬(wan) 元，主要是按照上級“過緊日子”精神，強化了對車輛購置的管控，年初預算僅(jin) 為(wei) 6萬(wan) 元。年中通過嚴(yan) 格審批實施車輛購置的有：縣機關(guan) 事務中心147.38萬(wan) 元、縣生態環境局83.9萬(wan) 元、縣應急管理局76.14萬(wan) 元、縣城市管理局30.68萬(wan) 元、縣醫療保障局25.96萬(wan) 元、縣公安局25.88萬(wan) 元、縣教委中小學教師發展中心20.47萬(wan) 元。公務用車運行維護費1222.7萬(wan) 元，較上年決(jue) 算1408萬(wan) 元減少185.3萬(wan) 元、下降13.16%，較年初預算減少771.1萬(wan) 元、下降38.67%，主要是車改後，加強了集中車輛的運行管理，節省了開支。公務接待費387.4萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少176.6萬(wan) 元、下降31.31%，較年初預算減少560.82萬(wan) 元、下降59.15%，主要是各部門嚴(yan) 格執行中央八項規定精神，進一步嚴(yan) 格公務接待規定。

（六）審計意見的整改落實情況。

市審計局依法對我縣2020年度預算執行和其他財政收支情況進行了審計，並就財政預算執行、重點專(zhuan) 項資金管理使用等方麵存在的問題提出了整改意見，目前相關(guan) 部門正在抓緊落實。按照相關(guan) 要求，整改情況將專(zhuan) 題報告。

附件：1.2020年縣本級一般公共預算收支決(jue) 算表

2.2020年縣本級一般公共預算支出決(jue) 算表

3.2020年縣本級一般公共預算基本支出決(jue) 算表（分功能科目）

4.2020年縣本級一般公共預算基本支出決(jue) 算表（分經濟科目）

5.2020年縣本級一般公共預算轉移性收支決(jue) 算表

6.2020年縣本級一般公共預算轉移性支出決(jue) 算表（分鄉(xiang) 鎮）

7.2020年縣本級一般公共預算轉移性支出決(jue) 算表（分項目）

8.2020年縣本級政府性基金預算收支決(jue) 算表

9.2020年縣本級政府性基金預算支出決(jue) 算表

10.2020年縣本級政府性基金預算轉移性收支決(jue) 算表

11.2020年縣本級國有資本經營預算收支決(jue) 算表

12.2020年縣本級國有資本經營預算轉移性收支決(jue) 算表

13.2020年縣本級社會(hui) 保險基金預算收支決(jue) 算表

14.2020年地方政府債(zhai) 務限額及餘(yu) 額決(jue) 算情況表

15.2020年地方政府債(zhai) 券使用情況表

16.2020年地方政府債(zhai) 券相關(guan) 情況表

17.2020年縣本級“三公”經費決(jue) 算匯總情況